中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算说明

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　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算

　　第一部分 中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委农办主要负责做好县委、县人民政府农村工作领导小组成员单位的日常联络工作；组织有关部门，就全县农业农村工作进行调查研究，提出工作意见和建议；根据县委、县人民政府的要求，负责全县农业农村工作的综合协调、督促检查工作；负责做好全县美丽宜居省级重点建设村项目的管理、资金安排、检查考核、业务指导等工作；负责做好县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其它工作。

　　县委改革办主要负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

　　县委政研室主要对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的“热点”、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；围绕县委、县政府重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究，参与起草和修改县委、县政府部分重要政策文件；负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导；承担县委政研室调研活动的组织、安排及协调工作；坚持“专题性、准确性、时效性”原则，通过《一周要情》形式，广泛筛选、编辑县内外改革发展稳定的重要信息和工作动态，最大限度地为领导提供参谋服务。

　　内设机构：根据上述职责，县委农办内设综合科、政研科、农村科3个机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、泸西县“三农”工作取得的主要成就

　　（一）农民增收取得新突破。近年来，泸西县发挥独特的气候资源优势，创新性把资源优势转化为产业发展优势，深度挖掘农业多种功能，大力发展“果、菜、药、花、畜”五大品牌农业，农业产业取得新突破，农民生活质量稳步提高，群众满意度和幸福感逐年增强。

　　产业发展收入持续增高。全县建成标准化商品蔬菜基地13.5万亩，发展以高原梨和油桃为主的水果基地23.7万亩，畜禽出栏737.86万头（只），实现农业总产值34.54亿元；种植核桃和发展林区禽畜养殖等产业，实现总产值7000余万元；发展特色生物药业6.5万亩，实现总产值15.5亿元。全年农村常住居民人均可支配收入预计11263元，增长10.5%。

　　土地流转收入稳步增长。搭建县、乡、村三级土地流转平台，引导农户采取转包、出租、互换、转让、入股等方式规范流转土地。政府重点做好政策宣传、流转审查、合同备案、监督管理、确权登记等工作。土地流转按照每亩每年1500元，三年涨100元的合同规定稳步推动流转，切实打通农户和农业经营主体的利益链接通道，保证了农户和经营主体之间双方稳固的利益收益。全县流转土地12万亩，占耕地总承包面积的37%，群众获得流转租金1.8亿元。

　　务工收入明显提升。依托全县18万亩高原特色现代农业示范区建设，鼓励农户县内创业或务工增加收入，积极引导农户发展农业种植创收，或通过与企业合作种植、出租土地、务工等渠道获得收入。2017年农民在农业基地务工累计收入3.5亿元。同时，积极支持并组织农村劳动力外出务工创收，2017年全县通过各渠道共输出农村劳动力就业6.62万人次，其中转移到省外就业2.1万人次。随着工时费的不断涨价，劳务收入明显提高，有效增加了收入。

　　补贴性收入逐步提高。全面落实农村低保、养老、医疗等政策。全县共发放城乡低保金39165人1813万元。发放特困人员供养金1802人574万元。落实医疗救助资金1800人140万元。落实临时救助资金467人84万元。同时，通过“贷免扶补”加大教育扶持力度，共发放1.24万名小学生寄宿生活补助621万元。发放1.53万名初中生寄宿生活补助779万元。发放2067名高中生助学金186万元。对就读云南技师学院泸西分院的177名贫困生发放一次性补助17.7万元，免除学费35.8万元。社会保障、教育各项措施日趋完善，各类政策性补贴逐年提高，群众福利保障和生活质量明显提高，幸福指数切实增强。

　　（二）农业增效迈上新台阶。

　　蔬菜卖到G20峰会厨房。全县蔬菜上市商品量60万吨，农民卖菜收入9亿元。通过不断优化调整，蔬菜产区逐步规范集中，布局更加合理，实现了零星分散生产到集中优势产区规模化、标准化发展的重大转变，并逐步形成了精细菜、特色菜、野生菜共同发展的良好格局。2016年8月，就在G20国际杭州峰会召开之际，70多吨生鲜蔬菜成功打入G20峰会厨房。泸西蔬菜因被端上来自世界五大洲20多个国家政要首脑的餐桌而响彻全国并名扬海外。经过G20这个国际舞台的认可，泸西蔬菜打出了金灿灿的招牌，并从此迈上新台阶。

　　高原梨远销国内外。高原梨产业是泸西农业提档升级的重点产业之一。高原梨是泸西得天独厚孕育的甘露，是全国梨中的精品。“发展规模化、布局科学化、定植规范化、品种优良化”的高原梨自1999年发展至今，在全国梨产业中一直居于领先地位、保持领先水平。2016年被第十四届中国国际农产品交易会组委会评为全国名优果品区域金奖。2017年全县种植水果总面积达26万亩，挂果面积16万亩，总产量22.6万吨，总产值6.8亿元。我县以梨和桃为主的水果产业，从种植规模、总产量、果品品质、总产值均多年来均居云南第一位，不仅占据了省内大部分市场，而且在北京、上海、长三角、珠三角等地畅销走俏，还大量出口越南、泰国、韩国、新加坡等国家和地区。

　　生物药业独具特色。独特的低纬度气候优势具备了我县发展生物药业产业的独特条件。泸西以脱贫攻坚为抓手，以特色优势产业增收为突破口，因地制宜，变资源优势为经济优势，把银杏、灯盏花、万寿菊、三七、草乌、重楼、生姜等一大批独特的优势生物药业作为加快泸西经济发展，决战脱贫攻坚，决胜全面小康的重要产业来培植。2017全年发展生物药业特色产业超过7.65万亩，实现总产值18亿元。很多农户依靠发展特色生物产业，尝到了甜头，过上了好日子。

　　（三）农村发展步入新时代。

基础设施快速推进。坚持基础先行，深入实施美丽宜居乡村建设行动计划，强化农村特别是贫困地区水、电、路、通信和教育卫生等基础设施建设，补齐发展短板。道路方面，在全力推进高速公路建设的同时，投资2.69亿元实施农村公路建设，县城、乡镇到贫困村道路已全部硬化完毕，县城到乡镇硬化里程149公里，乡镇到贫困村硬化里程224公里，路基宽均达6.5米以上，危险路段均有防护设施。饮水方面，投资6亿元实施和乐引水、杨家寨水库、核桃冲水库等9件重点水利工程，投资7100万元实施农村饮水安全巩固提升工程。农村每天人均供水量20升以上，人力取水半径均不超过1公里，92%的贫困户通自来水，8%的贫困户依靠水窖取水。电网方面，计划投资1285万元实施电力建设项目41个，其中改造项目28个、易地扶贫搬迁集中安置点供电项目13个，已完成投资348万元。贫困村均通10千伏以上动力电，所辖自然村100%通380伏动力电，实现了县域供电服务同网同价目标。信息方面，建设“中国文化网络电视”入站服务点96个，有线电视联网安装覆盖4.2万户，村村通覆盖1.8万户，户户通覆盖1.5万户，贫困村所辖自然村100%通广播电视。新建4G移动通信网络基站475个，改造、新建光缆1220千米，光纤网络宽带实现贫困村、贫困村学校和卫生室全覆盖。教育卫生方面，泸西一中、中枢镇初级中学迁建项目有序推进，招生规模逐步扩大，就学环境逐步改善。贫困村小学学龄儿童入学率、初中毛入学率均控制在规定范围内。全县建有标准化卫生院10家、标准化卫生室88家，医疗设备、医务人员均按规定配备到位。党员活动室方面，投资1940万元，对112个村民小组活动场所进行改善，其中新建38个、重建17个、改扩建23个、修缮34个，现已全部完工，切实改善了农村最基层党员活动室条件。

　　民生保障蓬勃发展。认真落实社会民生保障政策。低保由每人每年2700元提高到3250元。特困人员，按照每人每月445元的标准实行分散供养救助。因灾造成暂时困难的家庭或个人，按本地城乡居民最低生活保障年标准的3至6倍发放救助金。失去父母、无人抚养的孤儿，散居供养按每人每月1049元、集中供养按每人每月1749元的标准补助。基本医疗、大病保险支付后难以承担的自付费用，根据贫困程度，按自付的10%、15%、30%、100%标准再次补助。贫困群众生病住院，在县域内实行先诊疗后付费的办法，乡镇卫生院报销比例由90%提高到95%，县级医疗机构报销比例由80%提高到85%；大病保险起付线由8000元降至5000元，年度支付限额由20万元提高到30万元。认真落实教育补贴政策。学前教育阶段，贫困户幼儿就学每人每年资助300元。义务教育阶段，按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元的标准，实施寄宿学生生活补助政策；同时，按每生每年补助800元的标准，实施营养改善计划。中等职业教育阶段，贫困学生按每生每年2000元的标准发放国家助学金，初中毕业到云南技师学院泸西分院进行职业教育的贫困学生，县财政按每生每年1000元标准进行补助。高中阶段，贫困学生按每生每年1500元的标准发放国家助学金，考入一本院校的贫困学生，可享受省财政每生每年5000元学费奖励。大学阶段，贫困学生可享受每生每年8000元的助学贷款，还款期延长至20年。以此同时，争取中国兵装集团在泸西实施“圆梦兵财”助学项目，对1200名贫困高中生，每生一次性补助2000元；对320名考入专科以上贫困大学生，每生一次性补助5000元。

　　社会稳定健康和谐。提高治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，构建全民共建共治共享新格局。加大社会综合治理力度。建立健全社会稳定风险评估、重大隐患排查化解、群体性事件应急处置等工作机制，深入开展防范和打击“枪爆赌毒恐”“两抢一盗”、人身伤害、涉黑涉恶等违法犯罪活动和境内外敌对势力渗透破坏活动，风险管控能力进一步增强。安装出城卡口19个、治安监控点574个、电子警察44个，整合民间视频监控点位381个，立体化、信息化的社会治安立体防控体系建设快速推进。2017年以来，共立各类刑事案件772起，破案率75%，群众安全感从2016年的全省第124位提升到28位，在全州排名由第12位上升到第2位。人民群众的安全感、幸福感不断提升。加大农村环境整治力度。按照规划、绿化、亮化、整洁化、便利化、文明化的要求，持续开展村庄“七改三清”整治活动。对全县8个乡镇集镇区全部建有供水设施，输配水管网已全覆盖。全面治理乡镇、村、组生活垃圾，县级、乡镇自筹资金690万元，购买垃圾清运车20辆，随车垃圾箱266个，并增配清扫保洁人员，实现了集镇建成区范围内收运设施全覆盖。各乡镇以集镇为中心向周边村庄扩展，逐步实现村庄生活垃圾有效治理。确保每个自然村至少有一个垃圾收集点，根据各村人口适当增加配置，行政村配备收集车辆，将垃圾转运到集镇处理。全县476个自然村已配有垃圾收运设施，垃圾有效治理覆盖率达97.9%。1-9月共为农民工追回被拖欠工资1150.95万元，劳动人事争议调解结案率100%。加大民族团结稳定治理力度。加强民族团结进步社会繁荣稳定示范县建设，依法管理宗教事务，强化宗教活动场所监管。全面推广“山口经验”和“新坝经验”，健全基层社会治理体系，积极预防化解社会矛盾纠纷，切实维护民族团结和谐稳定。

　　（四）宜居乡村展现新形象。立足泸西乡情实际，发挥优势，整合资源，狠抓落实，全力推进美丽宜居乡村建设。抓实项目申报，组织调研组深入8个乡镇通过看、听、查、访等方式，科学选点并成功布局了6个美丽宜居乡村省级重点建设村项目选点工作，分别是：向阳乡大沙马村、大歹鲁村，三塘乡隆德村，午街铺百菊新村、河外村，白水镇黑坡村等33个分项目。当前，所有项目全部施工完毕并投入使用，总投资410.06万元，受益群众1394户5530人。抓实资金整合。按照“县级统筹、乡镇主抓、村组实施”的原则，积极将省级重点建设村与泸西县重点工作、重大项目、重点产业相结合，把投向用途相近、目标基本一致、来源渠道不同的各类项目资金充分整合，建立“多个渠道进水、一个池子畜水、一个龙头放水”的资金筹集投入机制。围绕“上级给一点、本级配一点、项目补一点”的基本思路，在保证上级和本级财政专项资金及足额拨付的基础上，坚持“渠道不乱、用途不变、各记其功”的原则，充分整合“一事一议”财政奖补、整乡（村）推进、危旧房改造等项目资金，集中多方资金力量解决农村道路、水利、社会事业等公共基础设施建设。

　　（五）农村改革实现新推进。统筹推进农村产权、农村金融、水利、供销、集体林权和国有林场等重点领域体制改革，加快形成有利于提升农村经济发展动力的体制机制。深化产权制度改革。按照“保持稳定、依法规范、尊重历史、民主协商”原则，深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，稳定农户承包权，其中第一阶段2015年启动54667户农户的土地确权工作，涉及二轮延包耕地台账面积19.83万亩，国土“二调”耕地面积57.46万亩实地指认地块、实地补测、审核公示、修正完善等相关工作正在有序推进，已转入第一榜公示；第二阶段2017年启动28642户农户的土地确权工作，涉及二轮延包耕地台账面积12.35万亩，国土“二调”耕地面积35.40万亩均已完成农户实地指认地块工作，实地补测、审核公示、修正完善等相关工作工作正有序推进，并转入第一榜公示阶段。至12月中旬，已拨付北京苍穹数码测绘有限公司航飞测绘等费用597.28万元；已经累计划拨8个乡镇土地确权工作经费129万元。当前全县农村土地承包经营确权登记颁证工正在紧锣密鼓推进中。同时，根据市场需求，由县纪委牵头，8个乡镇建立了资源交易中心。通过交易平台，切实保障农村集体“四荒”资源、集体工程招投标等“三资”项目规范交易，公平运作。深化金融体制发展。认真总结午街铺“泸果通” 贷款抵押试点经验，在全县深入推广水果权证核发及“泸果通”抵押贷款工作。积极与信用社、邮政储蓄银行两家金融机构协调配合，破解果农“贷款难”“贷款贵”难题，为我县水果产业注入金融源头活水，促进水果产业持续健康发展。今年以来共颁发水果权证536本，涉及土地面积9941.45亩，金融机构为果农办理“泸果通”贷款379.5万元；计划2017年整合涉及基础设施、产业建设、民生改善、公共服务、生态建设与环境保护等25类中央和省州县各类资金45499.22万元，计划实施项目20个、综合片区项目14个、资产收益扶贫项目6个。2017年以来加大财政涉农资金整合力度，建立资金整合使用监管制度，编制《泸西县财政涉农资金统筹整合实施方案》。全县整合实际到位财政涉农资金12614.82万元，其中，中央资金6898万元，省级资金5716.82万元。深化水利制度改革。完善实施细则和配套政策措施，将中央财政小型农田水利重点县（三年期）作为改革重点，按照“先建机制、后建工程”要求，健全完善农田水利改革机制，补齐农田水利“最后一公里”短板；按照沟（渠）、管、池互联互通和小水源互济互补的思路，积极探索山区“小水网”建设模式，着力提高山区农业供水保障能力；全面贯彻落实《红河州人民政府办公室关于加快推进农业水价综合改革的实施意见》，推进农业综合水价改革。目前，已完成水价改革的成本核算和方案编制；加强与国开行、农发行、农行、中行等金融机构的合作，推进小型水利工程管理体制改革。继续用足用好抵押补充贷款（PSL）、过桥贷款等金融支持水利政策，重点完成贷款3亿元组织实施白水塘水库水系连通工程第一期项目；我县10个农村安全饮水集中式供水项目已委托2016年注册成立的泸西北控自来水有限公司进行管理，推进重点水利工程PPP建设运营。深化供销体制改革。创新农资服务方式，推动农资销售与技术服务有机结合。通过“庄稼医院”，构建现代农业服务平台，为农民提供生产态势和市场动态服务；完善提升农资连锁经营网络，新建农资连锁经营店96个、庄家医院15个、化肥配送专用车11辆，农资经营网络覆盖全县各乡镇，对农资商品实行配送进村入户，为农民提供农资供应、配方施肥、统防统治等综合服务。改造提升4个。推进服务转型，提升个性化服务能力，今年为全县农民和各类基地供应化肥8万余吨、农药10余吨；大力发展农村电子商务，三塘供销社投资36万元在淘宝网和天猫商城设立旗舰店销售火腿，泸西农业生产资料公司投资3万元自建农资网络销售平台，依托社有企业和第三方组建电商公司。目前，正与电商公司进行洽谈，合作协议即将签订；稳步开展股金服务，全力支持社员的生产经营活动，优先支持社员从事农牧林等生产经营所需资金；抓实合作社建设，绕绕食用菌、灯盏花、果蔬、花卉、特色养殖等产业发展发展专业合作社141个。在合作社建设上，泸西县供销社坚持发展与规范并举、数量与质量并重的原则，优先扶持一批具有一定的带动力和发展潜力的专业合作社，为它们提供信息、技术和资金等服务。通过大力扶持和指导，泸西县供销社在合作社建设上取得了一定的成效。目前已打造出“磐江”、“阿庐蜜”、“蕈鑫”、“阿庐众旺”、“发强”、“紫龙宝”等一批有特色和有影响、以点带面、示范效果好、助农增收成效明显的产销专业合作社，现有全国供销总社专业合作社示范社2个、省级示范社7个、州级示范社5个。2017年，各类专业合作社356个，增长19.06%；出资总额3.77亿元，出资总额比2016年增长24.96%。涉及成员总数5202户，成员总数比上年同期增长11.99%，农户入社率占比97.82%，带动农户60840户，累计帮助农民实现收入3.08亿元；拓展服务领域，成立首家农民合作社综合服务中心，提供一站式综合服务，农民合作社综合服务中心已为10家专业合作社、13家企业提供会计核算、项目申报、电子商务等综合服务；利用闲置资产区位优势，积极引进外地客商，合作开办乡镇超市，有效改善了农村消费环境，提升农民消费质量，进一步保障日用消费品城乡同网同价，确保农民购买到价廉、实用的生活日用品，努力提高了供销社为民服务的服务能力，促进地方经济发展。投资1150余万元的逸圃、三河供销社太平洋购物广场、旧城供销社福临万家超市、白水供销社好新家超市、三塘佳美购物广场均已建成投入使用。完成农开项目、“新网工程”项目、省级现代流通项目、食用菌产业发展项目共8个。深化集体林权和国有林场改革，促进林业可持续发展。深入推进集体林权确权查缺补漏工作。2017年以来，受理林权登记20宗（林权转让登记8宗、林权内容更正登记3宗、林权内容变更登记1宗、林权分户变更登记4宗、林权遗失补办4宗），发放林权证11本。泸西县大偏山果树开发合作社和泸西县金源果业合作社被省级认定为省级林农专业合作示范社，红河天成农林牧科技发展有限公司被认定为省级林业龙头企业；继续推进林权抵押贷款试点工作。今年以来，全县累计林权抵押贷款登记19宗贷款1070万元，评估价值2903.2896万元，抵押林地面积2815亩；推进国有林场改革，泸西大中寨林场成为全州国有林场改革的典型。

　　（六）综合协调开拓新局面。强化工作调研。坚持发挥好调查研究的独特作用，结合县委、县政府的中心任务和重点工作，始终把服务“三农”发展工作作为农办的头等大事来抓，积极适应三农发展新形势新要求，组织开展了“三农”发展工作、新农村建设、公共设施服务等重点课题的调研活动，牵头组织了对现代高原特色农业产业结构调整、花卉产业园区建设、农村电商工作、新型农村合作经济带动农户全覆盖等工作调研活动，形成了比较有价值、有分量的调研报告和理论文章，供各级领导参阅。强化文稿起草。年内较好地完成了《泸西县新型农村合作经济带动贫困户全覆盖实施方案》《泸西县乡村治理和农村社会发展报告》《泸西县2017上半年“三农”发展报告》《泸西县“三农”工作发展与思考》等专题调研文章，对如何破解“三农”发展难题，有效采取措施提出了意见建议，为县委、县政府的决策部署提供了参谋助手作用。配合县委、县政府较圆满地完成了年初的《县委工作报告》《县政府工作报告》等材料。强化部门协同。在多次深入调查研究，反复征求和听取涉农部门意见建议的情况下，按照农村现代化和全面建成小康社会的要求，建立健全综合考评机制，制定泸西县“三农”发展工作考核办法，科学、公正、公开、分类地对承担考评指标任务的22家县属部门及8个乡镇的“三农”工作进行评价考核，通过考核，客观反映全县“三农”发展整体状况，充分发挥考评的导向作用，形成科学有效的激励机制，激发全县各级各部门及广大干部群众奋发有为，顽强拼搏，积极投身农业农村工作，推进“三农”工作持续快速健康发展，开创全县农业振兴、农民精准脱贫、农村繁荣发展的新局面。强化服务陪同。牵头组织涉农相关各部门，统筹协调做好中央、省州各级领导和州内兄弟县市各个专题调研的接待和陪同工作。一年来累计高质量安排接待了10余次各种调研考察活动，有效检验了统筹协调和接待能力及水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度收入合计106.95万元。其中：财政拨款收入101.95万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的4.68%。与上年对比略有下降，主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　二、支出决算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度支出合计108.85万元。其中：基本支出107.85万元，占总支出的99.08％；项目支出1万元，占总支出的0.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比略有下降,主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共泸西县委农村工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出107.85万元。与上年对比略有下降,主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共泸西县委农村工作领导小组办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比大幅度下降,主要原因财政经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出87.95万元,占本年支出合计的80.8%。与上年对比下降较大，主要原因为财政项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出73.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于人员经费的支出及机构的运行日常支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的52%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

　　1.因公出国（境）费2017年财政预算安排出国（境）经费0元，实际支出0元，2016年实际支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排公务用车运行维护费0万元，决算实际支出0万元，2016年实际支出0.82万元，比2016年减少0.82万元，减少的原因为公务用车改革，取消公务用车。

　　3.公务接待费预算安排公务接待费3万元，决算实际支出1.56万元，2016年实际支出2.33万元，比2016年减少0.77万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.56万元。其中：

　　国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访单位人员以及县下单位交流所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年机关运行经费支出1.56万元，与上年对比大幅度下降,主要原因是财政经费减少，缩减公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　无。

　　（三）政府采购支出情况

　　无

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53252700121401111

　　第一部分 中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委农办主要负责做好县委、县人民政府农村工作领导小组成员单位的日常联络工作；组织有关部门，就全县农业农村工作进行调查研究，提出工作意见和建议；根据县委、县人民政府的要求，负责全县农业农村工作的综合协调、督促检查工作；负责做好全县美丽宜居省级重点建设村项目的管理、资金安排、检查考核、业务指导等工作；负责做好县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其它工作。

　　县委改革办主要负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

　　县委政研室主要对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的“热点”、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；围绕县委、县政府重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究，参与起草和修改县委、县政府部分重要政策文件；负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导；承担县委政研室调研活动的组织、安排及协调工作；坚持“专题性、准确性、时效性”原则，通过《一周要情》形式，广泛筛选、编辑县内外改革发展稳定的重要信息和工作动态，最大限度地为领导提供参谋服务。

　　内设机构：根据上述职责，县委农办内设综合科、政研科、农村科3个机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、泸西县“三农”工作取得的主要成就

　　（一）农民增收取得新突破。近年来，泸西县发挥独特的气候资源优势，创新性把资源优势转化为产业发展优势，深度挖掘农业多种功能，大力发展“果、菜、药、花、畜”五大品牌农业，农业产业取得新突破，农民生活质量稳步提高，群众满意度和幸福感逐年增强。

　　产业发展收入持续增高。全县建成标准化商品蔬菜基地13.5万亩，发展以高原梨和油桃为主的水果基地23.7万亩，畜禽出栏737.86万头（只），实现农业总产值34.54亿元；种植核桃和发展林区禽畜养殖等产业，实现总产值7000余万元；发展特色生物药业6.5万亩，实现总产值15.5亿元。全年农村常住居民人均可支配收入预计11263元，增长10.5%。

　　土地流转收入稳步增长。搭建县、乡、村三级土地流转平台，引导农户采取转包、出租、互换、转让、入股等方式规范流转土地。政府重点做好政策宣传、流转审查、合同备案、监督管理、确权登记等工作。土地流转按照每亩每年1500元，三年涨100元的合同规定稳步推动流转，切实打通农户和农业经营主体的利益链接通道，保证了农户和经营主体之间双方稳固的利益收益。全县流转土地12万亩，占耕地总承包面积的37%，群众获得流转租金1.8亿元。

　　务工收入明显提升。依托全县18万亩高原特色现代农业示范区建设，鼓励农户县内创业或务工增加收入，积极引导农户发展农业种植创收，或通过与企业合作种植、出租土地、务工等渠道获得收入。2017年农民在农业基地务工累计收入3.5亿元。同时，积极支持并组织农村劳动力外出务工创收，2017年全县通过各渠道共输出农村劳动力就业6.62万人次，其中转移到省外就业2.1万人次。随着工时费的不断涨价，劳务收入明显提高，有效增加了收入。

　　补贴性收入逐步提高。全面落实农村低保、养老、医疗等政策。全县共发放城乡低保金39165人1813万元。发放特困人员供养金1802人574万元。落实医疗救助资金1800人140万元。落实临时救助资金467人84万元。同时，通过“贷免扶补”加大教育扶持力度，共发放1.24万名小学生寄宿生活补助621万元。发放1.53万名初中生寄宿生活补助779万元。发放2067名高中生助学金186万元。对就读云南技师学院泸西分院的177名贫困生发放一次性补助17.7万元，免除学费35.8万元。社会保障、教育各项措施日趋完善，各类政策性补贴逐年提高，群众福利保障和生活质量明显提高，幸福指数切实增强。

　　（二）农业增效迈上新台阶。

　　蔬菜卖到G20峰会厨房。全县蔬菜上市商品量60万吨，农民卖菜收入9亿元。通过不断优化调整，蔬菜产区逐步规范集中，布局更加合理，实现了零星分散生产到集中优势产区规模化、标准化发展的重大转变，并逐步形成了精细菜、特色菜、野生菜共同发展的良好格局。2016年8月，就在G20国际杭州峰会召开之际，70多吨生鲜蔬菜成功打入G20峰会厨房。泸西蔬菜因被端上来自世界五大洲20多个国家政要首脑的餐桌而响彻全国并名扬海外。经过G20这个国际舞台的认可，泸西蔬菜打出了金灿灿的招牌，并从此迈上新台阶。

　　高原梨远销国内外。高原梨产业是泸西农业提档升级的重点产业之一。高原梨是泸西得天独厚孕育的甘露，是全国梨中的精品。“发展规模化、布局科学化、定植规范化、品种优良化”的高原梨自1999年发展至今，在全国梨产业中一直居于领先地位、保持领先水平。2016年被第十四届中国国际农产品交易会组委会评为全国名优果品区域金奖。2017年全县种植水果总面积达26万亩，挂果面积16万亩，总产量22.6万吨，总产值6.8亿元。我县以梨和桃为主的水果产业，从种植规模、总产量、果品品质、总产值均多年来均居云南第一位，不仅占据了省内大部分市场，而且在北京、上海、长三角、珠三角等地畅销走俏，还大量出口越南、泰国、韩国、新加坡等国家和地区。

　　生物药业独具特色。独特的低纬度气候优势具备了我县发展生物药业产业的独特条件。泸西以脱贫攻坚为抓手，以特色优势产业增收为突破口，因地制宜，变资源优势为经济优势，把银杏、灯盏花、万寿菊、三七、草乌、重楼、生姜等一大批独特的优势生物药业作为加快泸西经济发展，决战脱贫攻坚，决胜全面小康的重要产业来培植。2017全年发展生物药业特色产业超过7.65万亩，实现总产值18亿元。很多农户依靠发展特色生物产业，尝到了甜头，过上了好日子。

　　（三）农村发展步入新时代。

基础设施快速推进。坚持基础先行，深入实施美丽宜居乡村建设行动计划，强化农村特别是贫困地区水、电、路、通信和教育卫生等基础设施建设，补齐发展短板。道路方面，在全力推进高速公路建设的同时，投资2.69亿元实施农村公路建设，县城、乡镇到贫困村道路已全部硬化完毕，县城到乡镇硬化里程149公里，乡镇到贫困村硬化里程224公里，路基宽均达6.5米以上，危险路段均有防护设施。饮水方面，投资6亿元实施和乐引水、杨家寨水库、核桃冲水库等9件重点水利工程，投资7100万元实施农村饮水安全巩固提升工程。农村每天人均供水量20升以上，人力取水半径均不超过1公里，92%的贫困户通自来水，8%的贫困户依靠水窖取水。电网方面，计划投资1285万元实施电力建设项目41个，其中改造项目28个、易地扶贫搬迁集中安置点供电项目13个，已完成投资348万元。贫困村均通10千伏以上动力电，所辖自然村100%通380伏动力电，实现了县域供电服务同网同价目标。信息方面，建设“中国文化网络电视”入站服务点96个，有线电视联网安装覆盖4.2万户，村村通覆盖1.8万户，户户通覆盖1.5万户，贫困村所辖自然村100%通广播电视。新建4G移动通信网络基站475个，改造、新建光缆1220千米，光纤网络宽带实现贫困村、贫困村学校和卫生室全覆盖。教育卫生方面，泸西一中、中枢镇初级中学迁建项目有序推进，招生规模逐步扩大，就学环境逐步改善。贫困村小学学龄儿童入学率、初中毛入学率均控制在规定范围内。全县建有标准化卫生院10家、标准化卫生室88家，医疗设备、医务人员均按规定配备到位。党员活动室方面，投资1940万元，对112个村民小组活动场所进行改善，其中新建38个、重建17个、改扩建23个、修缮34个，现已全部完工，切实改善了农村最基层党员活动室条件。

　　民生保障蓬勃发展。认真落实社会民生保障政策。低保由每人每年2700元提高到3250元。特困人员，按照每人每月445元的标准实行分散供养救助。因灾造成暂时困难的家庭或个人，按本地城乡居民最低生活保障年标准的3至6倍发放救助金。失去父母、无人抚养的孤儿，散居供养按每人每月1049元、集中供养按每人每月1749元的标准补助。基本医疗、大病保险支付后难以承担的自付费用，根据贫困程度，按自付的10%、15%、30%、100%标准再次补助。贫困群众生病住院，在县域内实行先诊疗后付费的办法，乡镇卫生院报销比例由90%提高到95%，县级医疗机构报销比例由80%提高到85%；大病保险起付线由8000元降至5000元，年度支付限额由20万元提高到30万元。认真落实教育补贴政策。学前教育阶段，贫困户幼儿就学每人每年资助300元。义务教育阶段，按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元的标准，实施寄宿学生生活补助政策；同时，按每生每年补助800元的标准，实施营养改善计划。中等职业教育阶段，贫困学生按每生每年2000元的标准发放国家助学金，初中毕业到云南技师学院泸西分院进行职业教育的贫困学生，县财政按每生每年1000元标准进行补助。高中阶段，贫困学生按每生每年1500元的标准发放国家助学金，考入一本院校的贫困学生，可享受省财政每生每年5000元学费奖励。大学阶段，贫困学生可享受每生每年8000元的助学贷款，还款期延长至20年。以此同时，争取中国兵装集团在泸西实施“圆梦兵财”助学项目，对1200名贫困高中生，每生一次性补助2000元；对320名考入专科以上贫困大学生，每生一次性补助5000元。

　　社会稳定健康和谐。提高治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，构建全民共建共治共享新格局。加大社会综合治理力度。建立健全社会稳定风险评估、重大隐患排查化解、群体性事件应急处置等工作机制，深入开展防范和打击“枪爆赌毒恐”“两抢一盗”、人身伤害、涉黑涉恶等违法犯罪活动和境内外敌对势力渗透破坏活动，风险管控能力进一步增强。安装出城卡口19个、治安监控点574个、电子警察44个，整合民间视频监控点位381个，立体化、信息化的社会治安立体防控体系建设快速推进。2017年以来，共立各类刑事案件772起，破案率75%，群众安全感从2016年的全省第124位提升到28位，在全州排名由第12位上升到第2位。人民群众的安全感、幸福感不断提升。加大农村环境整治力度。按照规划、绿化、亮化、整洁化、便利化、文明化的要求，持续开展村庄“七改三清”整治活动。对全县8个乡镇集镇区全部建有供水设施，输配水管网已全覆盖。全面治理乡镇、村、组生活垃圾，县级、乡镇自筹资金690万元，购买垃圾清运车20辆，随车垃圾箱266个，并增配清扫保洁人员，实现了集镇建成区范围内收运设施全覆盖。各乡镇以集镇为中心向周边村庄扩展，逐步实现村庄生活垃圾有效治理。确保每个自然村至少有一个垃圾收集点，根据各村人口适当增加配置，行政村配备收集车辆，将垃圾转运到集镇处理。全县476个自然村已配有垃圾收运设施，垃圾有效治理覆盖率达97.9%。1-9月共为农民工追回被拖欠工资1150.95万元，劳动人事争议调解结案率100%。加大民族团结稳定治理力度。加强民族团结进步社会繁荣稳定示范县建设，依法管理宗教事务，强化宗教活动场所监管。全面推广“山口经验”和“新坝经验”，健全基层社会治理体系，积极预防化解社会矛盾纠纷，切实维护民族团结和谐稳定。

　　（四）宜居乡村展现新形象。立足泸西乡情实际，发挥优势，整合资源，狠抓落实，全力推进美丽宜居乡村建设。抓实项目申报，组织调研组深入8个乡镇通过看、听、查、访等方式，科学选点并成功布局了6个美丽宜居乡村省级重点建设村项目选点工作，分别是：向阳乡大沙马村、大歹鲁村，三塘乡隆德村，午街铺百菊新村、河外村，白水镇黑坡村等33个分项目。当前，所有项目全部施工完毕并投入使用，总投资410.06万元，受益群众1394户5530人。抓实资金整合。按照“县级统筹、乡镇主抓、村组实施”的原则，积极将省级重点建设村与泸西县重点工作、重大项目、重点产业相结合，把投向用途相近、目标基本一致、来源渠道不同的各类项目资金充分整合，建立“多个渠道进水、一个池子畜水、一个龙头放水”的资金筹集投入机制。围绕“上级给一点、本级配一点、项目补一点”的基本思路，在保证上级和本级财政专项资金及足额拨付的基础上，坚持“渠道不乱、用途不变、各记其功”的原则，充分整合“一事一议”财政奖补、整乡（村）推进、危旧房改造等项目资金，集中多方资金力量解决农村道路、水利、社会事业等公共基础设施建设。

　　（五）农村改革实现新推进。统筹推进农村产权、农村金融、水利、供销、集体林权和国有林场等重点领域体制改革，加快形成有利于提升农村经济发展动力的体制机制。深化产权制度改革。按照“保持稳定、依法规范、尊重历史、民主协商”原则，深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，稳定农户承包权，其中第一阶段2015年启动54667户农户的土地确权工作，涉及二轮延包耕地台账面积19.83万亩，国土“二调”耕地面积57.46万亩实地指认地块、实地补测、审核公示、修正完善等相关工作正在有序推进，已转入第一榜公示；第二阶段2017年启动28642户农户的土地确权工作，涉及二轮延包耕地台账面积12.35万亩，国土“二调”耕地面积35.40万亩均已完成农户实地指认地块工作，实地补测、审核公示、修正完善等相关工作工作正有序推进，并转入第一榜公示阶段。至12月中旬，已拨付北京苍穹数码测绘有限公司航飞测绘等费用597.28万元；已经累计划拨8个乡镇土地确权工作经费129万元。当前全县农村土地承包经营确权登记颁证工正在紧锣密鼓推进中。同时，根据市场需求，由县纪委牵头，8个乡镇建立了资源交易中心。通过交易平台，切实保障农村集体“四荒”资源、集体工程招投标等“三资”项目规范交易，公平运作。深化金融体制发展。认真总结午街铺“泸果通” 贷款抵押试点经验，在全县深入推广水果权证核发及“泸果通”抵押贷款工作。积极与信用社、邮政储蓄银行两家金融机构协调配合，破解果农“贷款难”“贷款贵”难题，为我县水果产业注入金融源头活水，促进水果产业持续健康发展。今年以来共颁发水果权证536本，涉及土地面积9941.45亩，金融机构为果农办理“泸果通”贷款379.5万元；计划2017年整合涉及基础设施、产业建设、民生改善、公共服务、生态建设与环境保护等25类中央和省州县各类资金45499.22万元，计划实施项目20个、综合片区项目14个、资产收益扶贫项目6个。2017年以来加大财政涉农资金整合力度，建立资金整合使用监管制度，编制《泸西县财政涉农资金统筹整合实施方案》。全县整合实际到位财政涉农资金12614.82万元，其中，中央资金6898万元，省级资金5716.82万元。深化水利制度改革。完善实施细则和配套政策措施，将中央财政小型农田水利重点县（三年期）作为改革重点，按照“先建机制、后建工程”要求，健全完善农田水利改革机制，补齐农田水利“最后一公里”短板；按照沟（渠）、管、池互联互通和小水源互济互补的思路，积极探索山区“小水网”建设模式，着力提高山区农业供水保障能力；全面贯彻落实《红河州人民政府办公室关于加快推进农业水价综合改革的实施意见》，推进农业综合水价改革。目前，已完成水价改革的成本核算和方案编制；加强与国开行、农发行、农行、中行等金融机构的合作，推进小型水利工程管理体制改革。继续用足用好抵押补充贷款（PSL）、过桥贷款等金融支持水利政策，重点完成贷款3亿元组织实施白水塘水库水系连通工程第一期项目；我县10个农村安全饮水集中式供水项目已委托2016年注册成立的泸西北控自来水有限公司进行管理，推进重点水利工程PPP建设运营。深化供销体制改革。创新农资服务方式，推动农资销售与技术服务有机结合。通过“庄稼医院”，构建现代农业服务平台，为农民提供生产态势和市场动态服务；完善提升农资连锁经营网络，新建农资连锁经营店96个、庄家医院15个、化肥配送专用车11辆，农资经营网络覆盖全县各乡镇，对农资商品实行配送进村入户，为农民提供农资供应、配方施肥、统防统治等综合服务。改造提升4个。推进服务转型，提升个性化服务能力，今年为全县农民和各类基地供应化肥8万余吨、农药10余吨；大力发展农村电子商务，三塘供销社投资36万元在淘宝网和天猫商城设立旗舰店销售火腿，泸西农业生产资料公司投资3万元自建农资网络销售平台，依托社有企业和第三方组建电商公司。目前，正与电商公司进行洽谈，合作协议即将签订；稳步开展股金服务，全力支持社员的生产经营活动，优先支持社员从事农牧林等生产经营所需资金；抓实合作社建设，绕绕食用菌、灯盏花、果蔬、花卉、特色养殖等产业发展发展专业合作社141个。在合作社建设上，泸西县供销社坚持发展与规范并举、数量与质量并重的原则，优先扶持一批具有一定的带动力和发展潜力的专业合作社，为它们提供信息、技术和资金等服务。通过大力扶持和指导，泸西县供销社在合作社建设上取得了一定的成效。目前已打造出“磐江”、“阿庐蜜”、“蕈鑫”、“阿庐众旺”、“发强”、“紫龙宝”等一批有特色和有影响、以点带面、示范效果好、助农增收成效明显的产销专业合作社，现有全国供销总社专业合作社示范社2个、省级示范社7个、州级示范社5个。2017年，各类专业合作社356个，增长19.06%；出资总额3.77亿元，出资总额比2016年增长24.96%。涉及成员总数5202户，成员总数比上年同期增长11.99%，农户入社率占比97.82%，带动农户60840户，累计帮助农民实现收入3.08亿元；拓展服务领域，成立首家农民合作社综合服务中心，提供一站式综合服务，农民合作社综合服务中心已为10家专业合作社、13家企业提供会计核算、项目申报、电子商务等综合服务；利用闲置资产区位优势，积极引进外地客商，合作开办乡镇超市，有效改善了农村消费环境，提升农民消费质量，进一步保障日用消费品城乡同网同价，确保农民购买到价廉、实用的生活日用品，努力提高了供销社为民服务的服务能力，促进地方经济发展。投资1150余万元的逸圃、三河供销社太平洋购物广场、旧城供销社福临万家超市、白水供销社好新家超市、三塘佳美购物广场均已建成投入使用。完成农开项目、“新网工程”项目、省级现代流通项目、食用菌产业发展项目共8个。深化集体林权和国有林场改革，促进林业可持续发展。深入推进集体林权确权查缺补漏工作。2017年以来，受理林权登记20宗（林权转让登记8宗、林权内容更正登记3宗、林权内容变更登记1宗、林权分户变更登记4宗、林权遗失补办4宗），发放林权证11本。泸西县大偏山果树开发合作社和泸西县金源果业合作社被省级认定为省级林农专业合作示范社，红河天成农林牧科技发展有限公司被认定为省级林业龙头企业；继续推进林权抵押贷款试点工作。今年以来，全县累计林权抵押贷款登记19宗贷款1070万元，评估价值2903.2896万元，抵押林地面积2815亩；推进国有林场改革，泸西大中寨林场成为全州国有林场改革的典型。

　　（六）综合协调开拓新局面。强化工作调研。坚持发挥好调查研究的独特作用，结合县委、县政府的中心任务和重点工作，始终把服务“三农”发展工作作为农办的头等大事来抓，积极适应三农发展新形势新要求，组织开展了“三农”发展工作、新农村建设、公共设施服务等重点课题的调研活动，牵头组织了对现代高原特色农业产业结构调整、花卉产业园区建设、农村电商工作、新型农村合作经济带动农户全覆盖等工作调研活动，形成了比较有价值、有分量的调研报告和理论文章，供各级领导参阅。强化文稿起草。年内较好地完成了《泸西县新型农村合作经济带动贫困户全覆盖实施方案》《泸西县乡村治理和农村社会发展报告》《泸西县2017上半年“三农”发展报告》《泸西县“三农”工作发展与思考》等专题调研文章，对如何破解“三农”发展难题，有效采取措施提出了意见建议，为县委、县政府的决策部署提供了参谋助手作用。配合县委、县政府较圆满地完成了年初的《县委工作报告》《县政府工作报告》等材料。强化部门协同。在多次深入调查研究，反复征求和听取涉农部门意见建议的情况下，按照农村现代化和全面建成小康社会的要求，建立健全综合考评机制，制定泸西县“三农”发展工作考核办法，科学、公正、公开、分类地对承担考评指标任务的22家县属部门及8个乡镇的“三农”工作进行评价考核，通过考核，客观反映全县“三农”发展整体状况，充分发挥考评的导向作用，形成科学有效的激励机制，激发全县各级各部门及广大干部群众奋发有为，顽强拼搏，积极投身农业农村工作，推进“三农”工作持续快速健康发展，开创全县农业振兴、农民精准脱贫、农村繁荣发展的新局面。强化服务陪同。牵头组织涉农相关各部门，统筹协调做好中央、省州各级领导和州内兄弟县市各个专题调研的接待和陪同工作。一年来累计高质量安排接待了10余次各种调研考察活动，有效检验了统筹协调和接待能力及水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度收入合计106.95万元。其中：财政拨款收入101.95万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的4.68%。与上年对比略有下降，主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　二、支出决算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度支出合计108.85万元。其中：基本支出107.85万元，占总支出的99.08％；项目支出1万元，占总支出的0.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比略有下降,主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共泸西县委农村工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出107.85万元。与上年对比略有下降,主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共泸西县委农村工作领导小组办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比大幅度下降,主要原因财政经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出87.95万元,占本年支出合计的80.8%。与上年对比下降较大，主要原因为财政项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出73.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%,主要用于人员经费的支出及机构的运行日常支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%,主要用于在职人员养老保险支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%；主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗费

　　4.城乡社区支出(类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于机构的运行日常支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的52%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增降；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长97.47%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.56万元。其中：

　　国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访单位人员以及县下单位交流所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年机关运行经费支出1.56万元，与上年对比大幅度下降,主要原因是财政经费减少，缩减公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常开支。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　绩效信息：

　　泸西县发挥独特的气候资源优势，创新性把资源优势转化为产业发展优势，深度挖掘农业多种功能，大力发展“果、菜、药、花、畜”五大品牌农业，农业产业取得新突破，农民生活质量稳步提高，群众满意度和幸福感逐年增强。立足泸西乡情实际，发挥优势，整合资源，狠抓落实，全力推进美丽宜居乡村建设。组织调研组深入8个乡镇通过看、听、查、访等方式，科学选点并成功布局了6个美丽宜居乡村省级重点建设村项目选点工作，分别是：向阳乡大沙马村、大歹鲁村，三塘乡隆德村，午街铺百菊新村、河外村，白水镇黑坡村等33个分项目。当前，所有项目全部施工完毕并投入使用，总投资410.06万元，受益群众1394户5530人。按照“县级统筹、乡镇主抓、村组实施”的原则，积极将省级重点建设村与泸西县重点工作、重大项目、重点产业相结合，把投向用途相近、目标基本一致、来源渠道不同的各类项目资金充分整合，建立“多个渠道进水、一个池子畜水、一个龙头放水”的资金筹集投入机制。围绕“上级给一点、本级配一点、项目补一点”的基本思路，在保证上级和本级财政专项资金及足额拨付的基础上，坚持“渠道不乱、用途不变、各记其功”的原则，充分整合“一事一议”财政奖补、整乡（村）推进、危旧房改造等项目资金，集中多方资金力量解决农村道路、水利、社会事业等公共基础设施建设。充分发挥考评的导向作用，形成科学有效的激励机制，激发全县各级各部门及广大干部群众奋发有为，顽强拼搏，积极投身农业农村工作，推进“三农”工作持续快速健康发展，开创全县农业振兴、农民精准脱贫、农村繁荣发展的新局面。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。