泸西县白水镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700755901000

　　泸西县白水镇人民政府2017年度部门决算

　　第一部分  泸西县白水镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  泸西县白水镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的精心指导下，以党的十八大、十八届五中全会精神指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”的目标，不断优化主体财源，壮大支柱财源，团结一心做好本职工作，认真完成上级安排的各项工作，全年工作取得了较好成绩，按照第三届白水镇人民代表大会第三次会议上关于财政预算报告的决议精神，积极组织收入，严格执行财政增收节支的各项政策措施，完成各项预算收支任务，保证全镇各项社会事业的稳步发展。切实采取有效措施，积极应对财政运行中遇到的困难和挑战，在组织财政收入、服务经济发展、保障和改善民生等方面取得了显著成效，有力地促进了全镇经济社会又好又快发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县白水镇2017年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：（1）、白水镇人民代表大会主席团（2）、白水镇人民政府（3）、白水镇党委（4）、白水镇计生办(5)、白水镇计划生育宣传技术服务所(6)、白水镇文化站(7)、白水镇残疾人联合会(8)、白水镇乡镇企业管理站(9)、白水镇农业科技推广站(10)、白水镇农村经济经营管理站(11)、白水镇农业机械管理报务站(12)、白水镇畜牧兽医站(13)、白水镇林业站(14)、白水镇水利管理站(15)、白水镇安全生产监督管理站(16)、白水镇新型农村合作医疗管理委员会办公室(17)、白水镇统计站(18)、白水镇财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县白水镇部门2017年末实有人员编制101人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制66人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员75人（含参公管理事业人员5人）。

　　实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

　　第二部分  泸西县白水镇2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年白水镇决算总收入3443.80万元，其中：财政拨款收入3131.92万元（一般公共预算财政拨款收入2917.47万元，政府性基金预算财政拨款收入214.45 万元），占总收入的90.94%；其他收入311.88万元，占总收入的9.06%。2017年度决算总收入3443.80万元，比2016年决算总收入3642.03万元，减少198.23 万元，减少5%，减少原因主要是其他收入减少，2016年其他收入684.48万元，2017年311.88万元，减少372.6万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年白水镇决算总支出4242.56万元，其中：财政拨款支出3498.77万元（其中一般公共预算财政拨款支出3244.32万元，政府性基金预算财政拨款支出254.45万元）占总支出的82％；其他资金支出743.79万元，占总支出的18%。白水镇2017年决算总支出合计4242.56万元，比2016年决算总支出合计2734.73万元，增长1507.83万元，增加55%，主要原因是项目支出增加。其中：2017年基本支出2302.4万元，2016年基本支出2448万元，比2016年减少145.6万元，减6%，主要原因是财政困难，公用经费减少；2017年项目支出1940.15万元，2016年项目支出286.69万元，2017年比2016年增加1653.46万元，增加577%，主要原因是项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　泸西县白水镇 2017年基本支出2302.41万元。其中：一般公共服务支出801.25万元，占总支出的34.8%；国防支出3.5万元，占总支出的0.15%；公共安全支出30万元，占总支出的1.30%；教育支出5万元，占总支出的0.22%；文化体育与传媒支出26.79万元，占总支出的1.16%；社会保障和就业支出224.77万元，占总支出的9.76%；医疗卫生与计划生育支出221.88万元，占总支出的9.64%；城乡社区支出175.45万元，占总支出的7.62%；农林水支出795.12，占总支出的34.53%；资源勘探信息等支出18.64万元，占总支出的0.81%；

　　（二）项目支出情况

　　泸西县白水镇  2017年项目支出1940.15万元。其中：一般公共服务支出683.26万元，占总支出的35.22%；医疗卫生与计划生育支出0.30万元，占总支出的0.03%；节能环保154.04，占总支出的7.94%；城乡社区支出165万元，占总支出的8.50%；农林水事务支出805.65万元，占总支出的41.53%；商业服务业支出63.90，占总支出的3.29%；其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）68万元，占总支出的3.5%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　一般公共预算财政拨款支出3244.32万元，上年度2500.27万元，与上年同比增加743.73万元，增加30%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出1462.49万元，与上年同比增加57%；国防支出3.5万元，与上年同比增加100%；公共安全支出30万元，与上年同比减少减少3%；教育支出5万元，与上年同比增加36%；文化体育与传媒支出21.37万元，与上年同比减少61%；社会保障各就业支出223.06万元，增加54%；医疗卫生与计划生育支出215.13万元，与上年同比减少减少8%。节能环保支出154.04万元，，与上年同比增加156%；城乡社区支出150万元， 与上年同比增加1400%；农林水支出901.90万元，与上年同比减少减少11%；资源勘探信息等支出13.93万元，与上年同比减少41%；商业服务业等支出63.90万元，与上年同比增加100%；政府性基金预算财政拨款支出254.45万元，与上年同比增加增加381%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县白水镇2017年度财政拨款“三公”经费决算总额49.30万元，上年度73.06万元，减支32.52%。其中，公务用车购置0万元，上年度18万元，减支100%；公务用车运行维护费支出23.17万元，上年度27.56万元，减支15.93%；公务接待费支出26.13万元，上年度27.5万元，减支5.02%。主要原因是严格控制三公经费支出，公务用车改革，严格执行接待标准。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.17万元，占47%；公务接待费支出26.13万元，占53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出23.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于白水镇车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26.13万元。其中：

　　国内接待费支出26.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2273批次（其中：外事接待0批次），接待人次10448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县白水镇2017年机关运行经费支出332.32万元。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　泸西县白水镇截止2017年12月31日白水镇资产总额2586.33万元，其中，流动资产1266.41万元，固定资产1159.92万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　泸西县白水镇2017年政府采购支出总额22.98万元，其中：政府采购货物支出22.98万元，政府工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　白水镇直邑村委会小直邑村美丽乡村建设项目，中央及省级财政投入资金500万元，完成小直邑美丽乡村建设项目道路、路灯及人畜饮水工程，实施方案批复项目个数4个，全年完成数4个，完工率100%，其中道路工程2087.9米，路灯工程120盏，人畜饮水工程9.82万元，新村地坪硬化3340㎡，党员活动室627.95㎡；绩效评价：经济效益：农民人均纯收入>10000元；社会效益：带动交通、水利、科级、扶贫等社会事业建设，推动旅游业发展；生态效益：指标农村环境卫生改善，自然环境得到合理保护，高效利用社会事业与自然环境协调发展。受益村民满意度≥98%。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　                                  泸西县白水镇人民政府

　　                                     2018年10月24日

　　监督索引号53252700755901111