泸西县疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 泸西县疾病预防控制中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 泸西县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县疾病预防控制中心属于卫生系统医疗卫生服务行业事业单位，负责全县的公共五大卫生及防疫防治工作。泸西县疾控中心属于事业单位编制，基本职能及主要工作为：1、为人民身体健康提供防疫保障。2、疾病监测。3. 疾病预防与控制。4.卫生监督与监测。5.突发卫生事件处理。6.卫生宣传与健康教育。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、突出“疾控能力建设”一个主题。

　　切实加强中心内部管理、深化单位体制改革，提高职工的工作积极性，提高专业技术人员水平，使疾病防控能力进一步提升。中心在理清发展思路，明确发展目标的前提下，一是完善了科室设置，明确了科室职责、职能及工作范围；二是健全完善各项规章制度，结合实际修订了各项规章制度，主要从工作纪律，政治理论和业务学习、安全保卫、环境卫生、水电管理、财务管理、车辆管理、奖惩措施等方面作出了具体的规定；三是实施分级管理、强化科室职能、推进量化考核，将各级下达的年度工作任务指标，依据科室职能及工作范围，逐级分解到各科组，实行分级管理、逐级负责责任制；四是制定了考核标准，成立了考核考评领导小组，每季度中心对科组、科组对个人进行一次量化考核奖惩兑现。通过加强内部管理与改革，推动了中心的各项工作，向管理要人才、向管理要效益，向管理求发展，高质量履行了疾控中心的社会服务职能。中心以科学发展观为指导，大力推进科技进步与创新，科学研究和技术开发应用方面取得了“新发展”。 年内共有7名职工在国家级专业杂志发表专业论文共5篇，其中《泸西县慢性非传染性疾病防控社区诊断报告的成果应用》荣获泸西县科技进步奖二等奖。

　　2、狠抓“疫情管理和突发公共卫生事件管理”二个重点。

　　全县各医疗机构传染病网络直报系统运转正常，疫情网络直报及时、准确。全县各医疗机构传染病网络直报系统运转正常，疫情网络直报及时、准确，传染病管理规范运行。中心将事件监测预警作为突发公共卫生事件应急处置的首要任务来抓，实时监测，定期和不定期分析相结合。将应急处置关口前移，一旦发现聚集性病例等疑似事件，立即按照突发公共卫生事件处理，及时采取各项控制措施，避免和减少突发公共卫生事件发生，控制事件的进一步扩大。年内中心开展的处突工作主要是监测分析、聚集性传染病病例的调查处理，处置突发公共卫生事件1起。

　　3、实现“艾滋病防治、地方病监测与慢非传防治”三个新突破。

　　围绕各级目标责任要求，全面落实监测、行为干预、感染者管理、性病疫情报告及质量、实验室网络建设和质量控制等政府责任目标及国家艾滋病防治主要相关工作，组织实施好在我县开展的全球基金、示范区艾滋病防治合作项目。

　　为使地方病防治工作在我县得以很好的实施和发展，促进和谐社会建设，使人民群众享受到看得见、摸得着的实惠。在省地病所的指导下，中心积极开展鼠疫、出血热、布鲁氏杆菌病、疟疾及碘缺乏病等项目工作，认真开展辖区内鼠密度监测及相关疫情监测。

　　县委、县人民政府将基本公共卫生服务项目工作纳入乡镇人民政府中心目标责任考核内容，县卫生局年初与各责任单位签订目标责任书，为我县基本公共卫生服务项目工作的扎实开展奠定坚实基础。县卫计局每季度组织县级公共卫生服务机构专业人员，对各乡镇卫生院基本公共卫生服务项目工作完成情况及质量进行绩效考核，对个别工作落实不到位的医疗机构，实行限期整改，跟踪督导。2017年公共卫生服务项目工作实行打包服务，疾病预防控制包中由县疾控中心负责组织实施、培训、督导、考核及兑现项目经费等工作，采取钱随事走的方式。

　　4、强化“结核病、儿童免疫规划、麻风病防治及实验室质量控制”四项管理。

　　为进一步规范结核病诊疗工作，建立疾控中心、结核病定点医院、其它医疗卫生单位"三位一体"的结核病防治服务体系。年内中心与县人民医院进行了多次对接，并委派4名工作经验丰富的专业人员参与医院结核病门诊工作，发挥传、帮、带作用，县人民医院于2017年1月9日正式启动结核病诊疗服务工作。

　　辖区内免疫规范门诊运行正常，强化了疫苗与冷链设备管理，明确冷链设备使用与维护原则与方法，确保了冷链设备的正常运行。

　　强化麻风病防治管理。以村卫生室为网底，卫生院为枢纽，皮肤科为中心的三级网式服务，充分发挥乡村医生的网底功能作用，以患有麻风病的村寨及患者家属为重点，带动其它自然村的工作开展，以乡镇卫生院门诊及皮防站、城区医疗门诊为中心，实行遍地撒网，层层落实，结合报病有奖制，争取早期发现病人，并严格根据临床、细菌、病理三结合的诊断要求，争取早期发现病人，准确诊断病人，高效治疗患者，进一步提高防治质量和防治效果，控制疾病蔓延，保护广大人民群众的身体健康。

　　提升实验室质量控制。中心严格按《实验室资质认定评审准则》要求，继续健全完善中心《质量手册》、《程序文件》的要求，为进一步扩大中心检测项目奠定基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、泸西县疾病预防控制中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心2017年度收入合计2381.95万元。其中：财政拨款收入1820.42万元，占总收入的76.43%；事业收入503.80万元，占总收入的21.15%；其他收入57.68万元，占总收入的2.42%。与上年对比增加了723.33万元，主要原因是本年中央拨入疾病预防控制中心业务用房项目基建经费600万元和本年人员及工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心2017年度支出合计1843.49万元。其中：基本支出1566.31万元，占总支出的84.96％；项目支出277.18万元，占总支出的15.04％。与上年对比增加了265.12万元，主要原因是本年项目增多及工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1566.31万元。与上年对比增加了206.30万元,主要原因是本年工资增加及日常公用开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.18万元。与上年对比增加了58.82万元,主要原因是本年项目增加。主要开展的项目为：基本公共卫生服务、预防接种、其他重点传染病、鼠疫防治、重点地方病和寄生虫病、结核病防治、地方慢性病、精神病防治、扩大国家免疫规划项目、麻风病项目、疟疾防治、麻风病院房屋和道路维修、健康教育、食品安全和职业病监测评、鼠药项目、艾滋病项目、手足口病、登革热、狂犬病、水和环境卫生等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.42万元,占本年支出合计的66.04%。与上年对比减少了31.96万元,主要原因是日常公用经费开支减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1217.42万元，其中：基本出支1032.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.83%，项目支出184.63万元，占一般公共预算财政拨款支出15.17%。

　　1.社会保障和就业支出172. 63万元，占一般公共预算财政拨款支出的14.18%。其中：

　　事业单位离退休支出68.67万元，主要用于退休人员工资67.02万元，退休公用经费1.65万元,

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出103.97万元。

　　2、医疗卫生与计划生育支出1044.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.82%。其中：疾病预防控制机构支出808.16万元，主要是在职人员工资740.30万元，公用经费67.86万元；基本公共卫生服务支出58.22万元； 重大公共卫生专项支出126.41万元；行政事业单位医疗支出52.00万元，主要用于职工基本医疗保障支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.19万元，支出决算为5.42万元，完成预算的58.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，完成预算的58.98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.7万元，下降11.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.42万元，增长80.67%；公务接待费支出决算减少3.12万元，下降100.00%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生公务接待。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2017年年政府性基金预算财政拨款支出20.86万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出20.86万元，占100%，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。