泸西县统计局2017年度部门决算

　　监督索引号53252700141001000

　　泸西县统计局2017年度部门决算

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）承担组织领导和协调本县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（2）建立健全本县国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本县国民经济核算制度，核算本县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（3）会同有关部门组织实施国家统一部署的本县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿业等调查。

　　（二）2107年度重点工作任务介绍

　　2017年，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚决贯彻落实县委、县政府和各项工作布署，以服务全县经济建设为重点，以提高统计数据质量为中心，加强统计制度方法改革，努力提高统计科学管理水平，充分发挥统计“信息、咨询、监督”三大职能作用，为全县经济社会跨越式发展发挥了统计职能作用，现将工作作如下总结：一、精心谋划，科学安排，全力做好1‰人口抽样调查工作；二、做好第三次全国农业普查工作；三、统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作(城乡一体化住户调查、贫困监测调查、农村经济综合统计、生猪监测、小康社会统计监测等)；四、把握重点，深化改革，不断提高统计数据质量；五、认真贯彻落实《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》、《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》加强统计法制建设；六、做好精准扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　统计局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　统计局2017年度收入合计443.16万元。其中：财政拨款收入386.91万元，占总收入的87.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56.25万元，占总收入的12.69%。与上年对比财政拨款收入增加44.95万元，主要原因是发放第三次全国农业普查工作补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　统计局2017年度支出合计445.72万元。其中：基本支出437.56万元，占总支出的98.17％；项目支出8.16万元，占总支出的1.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出293.58万元,占本年支出合计的74.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出240.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于人员工资；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.72万元，支出决算为1.73万元，完成预算的6.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的2.44%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的32.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务减少和厉行节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.55万元，下降79.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，下降97.56%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.2%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因存在用机关运行经费以及厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占5.78%；公务接待费支出1.63万元，占94.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查队工作所需车辆保险费。

　　3.公务接待费支出1.63万元。其中：

　　国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国第三次农业普查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　统计局2017年机关运行经费支出12.21万元，与上年对比减少37.14万元,主要原因分析厉行节约。

　　(二）国有资产占用情况

　　   无。

　　(三）政府采购支出情况

　　    无。

　　(四）其他重要事项情况说明

　　本单位无重要说明。

　　(五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53252700141001111