泸西县人民医院2017年度部门决算公开说明

　　第一部分 泸西县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生工作发展的法律法规和方针政策，承担全县的基本医疗服务和急危重症患者的救治转诊工作。

　　2、组织实施预防保健,健康教育,疾病控制，健康扶贫等基本公共卫生服务和各类重大公共卫生服务。承担全县重大、突发公共卫生事件的应急处理，救治康复任务。

　　3、负责本地区“120”的接诊转诊工作。

　　 4、承担支边支农对口支援贫困地区及基层卫生机构,培训其医务人员,开展学术讲座,专家会诊,义诊等政府相关指令性任务。

　　5、从事医学教学和医学科研，引领全县医疗技术发展。

　　6、承办泸西县人民政府及卫计局交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作主要是：

　　1. 继续加强推进医疗质量及医疗安全建设。

　　2. 重点完成医院承担的健康扶贫，社会基本公共卫生和重大公共卫生服务及突发性公共卫生事件的救治任务。

　　3. 加强专科特色的学科业务建设及三个省级重点专科建设。

　　4. 全面推进“县乡一体化”工作，争当全县医疗的排头兵

　　5.完善基础党建，工会等团体建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我部门纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，财政拨款供给事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制364人，其中：行政编制0人，事业编制364人。在职实有364人，其中：财政全供养0人，非财政供养364人。

　　离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。财政全供养158人。

　　车辆编制0辆。实有其他业务用车辆：120救护车5辆，其他车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件9张表）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017决算总收入33743万元，其中：财政拨款收入1296万元，占总收入的3.8%；事业收入32210万元，占总收入的95.5%；其他收入237万元，占总收入的0.7%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出32741万元，其中：基本支出32607万元，占总支出的99.6％；项目支出134万元，占总支出的0.4％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出7308万元，占基本支出比例为22%。主要是员工工资，社会保障费及编制外人员工资。第二部分是卫生材料、药品费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23830万元占基本支出的73％。第三部分是其他对个人和家庭的补助支出1469万元占基本支出的5%。主要为退休费及在职职工住房公积金。开支增大是因为本年度新成立三个科室增加员工薪资支出及收治患者量增加导致药品卫生材料消耗增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度项目支出1,338,019.83元。分别为基本公共卫生服务经费689,519.83元，重大公共卫生专项资金468,500.00元，其他医疗卫生与计划生育支出---对口支援乡镇卫生院180,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1296万元,占本年财政拨款支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出847万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于退休人员工资。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出449万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于退休人员工资，公共卫生项目及对口支援乡镇卫生院项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）无其他重要事项情况说明

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。