泸西县发展和改革局2017年度部门决算说明

　　监督索引号53252700630301000

　　泸西县发展和改革局2017年度部门决算说明

　　第一部分  泸西县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 泸西县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理和价格检查等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、主要经济指标完成情况

　　预计实现生产总值93亿元，同比增长10%；预计实现规模以上工业增加值20.8亿元，同比增长11%；预计完成固定资产投资201亿元，同比增长20%；预计实现城镇居民人均可支配收入29471元，同比增长9%；预计农村居民人均可支配收入11263元，同比增长10.5%；预计实现社会消费品零售总额37.78亿元，同比增长12%；预计完成地区一般公共财政预算总收入9.4531亿元，同比增长7%。

　　2、主要工作开展情况

　　（一）是抓好项目储备，夯实发展基础。2017年全县县级500万及以上重点项目建设共136项，总投资632.68亿元，2017年计划投资101.13亿元，1-10月份完成投资69.05亿元，完成年度计划投资的68.28%；州级3000万及以上领导挂钩项目123项，总投资688.59亿元，年度计划投资122.26亿元，1-10月份完成投资65.75亿元，完成年度计划投资的53.78%；云南省2017年“四个一百”重点建设项目计共10项，总投资251.70亿元，年度计划投资35.65亿元，1-10月份完成投资35.05亿元，完成年度计划投98.32%。

　　（二）是积极推进项目前期，确保顺利开工

　　（1）泸西通用机场。泸西通用机场场址论证报告已通过专家组的评审，嘉乐场址作为推荐场址，省政府关于商请核准泸西通用机场场址的函已报送南部战区空军参谋部待核准，已协调南部战区昆明基地，昆明基地复函南部战区空军基地参谋部同意泸西通用机场选址。待场址获得南部战区空军参谋部核准与省政府签订空域协议后，报送相关材料至民航西南地区管理局请求给予场址批复。目前，泸西通用机场项目可研报告已编制完成初稿，可研附件相关材料中地形测量、地质勘查已经编制完成，水保、环评、矿压、地灾、社稳等正在编制中。临时气象站已建成并进行气象观测。

　　（2）泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程。工程起自陆良县与泸西县边界，止于开远末站，线路全长约156.83千米，管径Φ406.4、材质L360，设计压力6.3MPa，设计输气量5.95亿方/年，全线设站场3座，阀室7座，投资约6.2亿元。其中：泸西段管线全长约50.07千米，并配套2座阀室（1#、2#）及泸西县分输清管站1座，投资约2亿元。该项目于2017年2月23日在全省“五网”建设重点项目集中开工仪式中正式开工，现工程建设的各项工作正常推进中。

　　（3） 高速公路、省道S241项目前期工作协调及农村扶贫公路2017年中央预算内投资申报工作。积极联系省、州发改委，配合县交通局及项目业主做好石林至泸西、召夸至泸西、弥勒至泸西至师宗高速二期、省道S241等项目前期工作。申报泸西县法衣至阿峨公路进入村扶贫公路2017年中央预算内投资，争取2017年中央预算投资348万元。

　　（4）电力电网建设相关协调工作。以新一轮农村电网改造升级工程建设为重点，编制制定《泸西县改造农村用电实施方案》；做好泸西县黄草洲电力线路迁改工程、35Kv逸圃变增容改造工程、午街供电所、金马供电所及2016年农网改造升级等电力电网项目前期线路规划、方案设计、审批核准、征地补偿制定、安全监管、验收组织等工程建设协调工作。

　　（三）是注重抓好落实，加快牵头项目建设进度

　　（1）全力做好易地扶贫搬迁项目。云南省易地扶贫搬迁三年行动计划下达我县的任务为14个集中安置点，搬迁农户1400户4667人，其中：建档立卡贫困户960户2929人，同步搬迁户440户1738人。我县结合实际情况，2016、2017年两年任务提前于2016年度同时实施，14个安置点均于2017年2月28日前开工建设。按照《云南省易地扶贫搬迁整改工作方案》的要求，进行存量整改，经核实，整改前我县已实施易地扶贫搬迁建档立卡贫困户960户3700人，同步搬迁户440户1687人。通过整改落实和贫困对象动态管理，我县易地扶贫搬迁集中安置点由之前的14个调整为13个，从原国办系统标注的774户中，剔除错评户30户95人，调出29户43人，最终将符合易地扶贫搬迁贫困对象锁定为715户2929人，并已全部在国家扶贫系统内完成标注工作。同时，由于动态调整人口变化，核实面积超标搬迁贫困对象362户1219人，已通过亲属共建和县级平台公司共有等方式签订了《资金补助和债务转移协议》，按要求完成了整改工作。目前，全县易地扶贫搬迁安置点为13个集中安置点和1个分散安置点，涉及搬迁户1155户4625人，其中：建档立卡贫困户715户2929人，同步搬迁户440户1696人。按年度划分为：2016年规划建设5个集中安置点，涉及搬迁户556户2230人，其中：建档立卡贫困户345户1417人，同步搬迁户211户813人；2017年度规划建设8个集中安置点、1个分散安置点，涉及搬迁户599户2395人，其中：建档立卡贫困户370户1512人（集中安置点安置307户1270人，分散安置63户242人），同步搬迁户229户883人。目前，已发放建档立卡贫困户补助2952万元，划拨安置点公建资金7931.7万元，安置房主体已全部竣工，现已入住118户，其中建档立卡贫困户入住78户，预计今年12月底可全部入住。

　　（2）石漠化综合治理工程。泸西县2016年石漠化综合治理项目实施地位于向阳乡、三塘乡两个乡镇，目前，完成田间道路及7个水池建设，管道安装已完成19公里；封山育林、人工造林工程已全部完成，完成投资约900万元。泸西县2017年石漠化综合治理项目实施地位于向阳乡、三塘乡两个乡镇，项目总投资1045万元，项目将实施封山育林11700亩，补植补造生态林1800亩，人工造林5740亩，其中：人工造生态林4650亩、人工造经济林1090亩；建设青贮窖1000m³；新建2000 m³蓄水池1个、100 m³蓄水池1个，安装输水管2.8千米；新建田间生产道路7.5千米。该项目将于今年11月完成招标并开工建设。

　　（3） 以工代赈项目。一是强化管理2015年三塘乡法果片区综合开发工程、2016年向阳乡旧寨片区综合开发工程和永宁乡法衣片区综合开发工程，计划总投资共1440万元，其中：中央补助资金1410万元（劳务报酬207万元）。目前三个项目已全部竣工，完成投资1440万元，改造中低产田3600亩，建设25立方米小水窖60口，650立方米调节池1个，安装田间管道11千米，建设三面光沟渠3.75公里，改善灌溉面积2800亩，年增产粮食45.8万公斤；硬化20.8公里乡村道路路面，使3个镇4个村委会25个自然村11178人受益。二是协助三塘乡和午街铺镇完成2017年连城片区、果吉片区综合开发工程两个以工代赈项目所有前期工作，并积极对接上报省、州发改委，目前上级已下达投资计划，争取到国家以工代赈资金1510万元，两个项目已开工建设，进展顺利，预计年底完成投资940万元。三是配合旧城镇和永宁乡完成2018年督捕抚片区和舍者片区综合开发工程的实施方案审批工作，并上报州发改委，申请国家以工代赈资金1097万元，待上级下达投资计划后可开工建设。

　　（四）是抓好资金争取，多渠道筹措建设资金

　　按照国家2017年的重点投资方向，及时组织项目申报材料，争取国家、省、州资金支持。今年，我局协调配合，争取到资金项目23个，共争取到上级项目资金16072.6万元，其中，争取到中央资金13647.6万元，省级资金1703万元，州级资金722万元。

　　（五）是围绕基本民生底线，补短板、促共享

　　（1）全力抓好扶贫攻坚。我局始终坚持把脱贫攻坚放在统揽经济社会发展全局的高度，克服中心工作强度大、任务重等困难，动员全局干部深入到脱贫一线，走村入户开展驻村帮扶，强化政策宣传引导，精心制定帮扶措施，针对贫困村基础设施薄弱现状，充分发挥职能优势，积极向上争取以工代赈项目，支持贫困村房屋、道路、坝塘、沟渠等基础设施建设，力促帮扶贫困村如期摘“贫”帽，贫困户如期实现脱贫的目标。自开展扶贫工作来，我局多次对永宁村委会113家贫困户进行走访慰问，送去大米、食用油、现金等共计4万余元；为小江下寨村小组协调修沟渠补助费5千元、为永宁村委会协调项目前期工作经费2万元、为永宁乡协调项目前期工作经费20万元；同时，我局积极协调，为永宁乡争取到了总投资5.2亿元的城子历史文化名村旅游基础设施建设项目，投资4950万元的城子古村易地扶贫搬迁工程项目，投资2700万元的永宁羊庄科易地扶贫搬迁工程项目，投资440万元的永宁乡敬老院工程项目，投资112万元的泸西县永宁乡城子小学教师周转宿舍项目，投资80万元的小永宁居家养老服务中心项目，投资60万元的永宁乡五人制足球场等一批建设项目，进一步完善挂包村的基础设施建设。

　　（2）强化市场监管，促进市场价格规范有序。大力开展市场监督检查。积极开展生活必需品成品油、农资等价格专项检查和巡查，突出抓好节日期间景区、酒店、餐饮、客运等价格监督检查。安排专人24小时负责“12358”价格举报电话，随时接待和办理群众的各类价格投诉举报。2017年，共受理完成“12358”价格举报9起，办结9起，办结率均达到了100%；查处价格违法案件4起，其中，1起案件正在办理中，共清退多收价款97965元；开展各类价格认证、涉案物品价格鉴证业务340件，鉴定金额2839.20万元。为司法、行政机关办案提供了准确的价格依据，对促进社会治安综合治理起到了重要作用；如期完成“居民阶梯水价”及水利工程供水价格改革，该项工作预计2017年12月30日前完成；共取消和停征收费项目13项，降低收费项目5项。

　　（六）是持之以恒抓党建，强化组织提能增效

　　（1） 全面加强党的建设。深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，坚持抓好经常性的思想政治教育和业务知识学习，认真抓好组织建设，严肃落实组织生活制度，各级党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用得到充分发挥。

　　（2）切实抓好党风廉政建设。坚持以转变作风为重点，深入开展干部“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治活动，不断提高工作效能，努力培育与促进社会和谐相适应的机关作风。严肃抓好党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制和一岗双责，开展反腐倡廉教育活动，注重结合“八项规定”和两个“条例”要求，认真抓好对照检查，制定完善相关制度，规范廉洁从政行为，进一步筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

　　（3）不断强化干部队伍建设。针对适应和引领新常态的需要，进一步加强干部能力培养和知识更新，发挥好学习系统培训班、专题讲座和“组织生活会”等重要载体的支撑作用，着力提升统筹能力和系统合力。严格坚持党管干部原则，加强中层干部队伍组织建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个（行政机构1个），其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；报表报送单位与上年持平。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　发改局2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。退休人员2017年已全部纳入社保管理，固本单位不在有退休人员。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

全年总收入3636.37万元，完成年初预算数610.22万元的595.91%。其中：财政拨款2410.94万元（政府性基金预算财政拨款593.35万元），占总收入66.3%；其他收入30.5万元，占总收入的0.84%；基本支出结转29.71万元，占总收入的0.82%；上年项目支出结转和结余1194.92万元，占总收入的32.86%；今年预、决算差异较大，原因主要是项目支出差异较大，年初预算没有安排项目支出，后期红财建【2017】49号下达了石漠化综合治理中央基建投资资金950万元，红财建【2016】214号岩溶地区石漠化综合治理工程中央资金（上年结转）950万元，红财建发【2017】58号项目前期工作经费235万元。如下图所示： 

　　发改局行政事业类单位2017年决算收入2441.44万元，比上年2342.42万元增加99.02万元，增加4.23%，增幅不大；其中一般公共预算财政拨款1817.59万元，比上年1676.27万元增加141.32万元，增加8.43%；增幅也不太大。政府性基金预算财政拨款本年度593.35万元，比上年663万元减少69.65万元，减少10.51%，主要有部分项目前期工作还未完成，资金还未支付。

　　二、支出决算情况说明

　　全年总支出:3092.87万元，其中：基本支出713.90万元，占总支出的33%，项目支出2378.97万元，占总支出的67%。其中：工资福利支出497.59万元，占总支出的16.09%；商品和服务支出180.62万元，占总支出的5.84%；对个人和家庭的补助支出74.53万元，占总支出的2.41%；基本建设支出1900万元，占总支出的61.43%；其他资本性支出440.13万元，占总支出的14.23%。

　　行政事业类单位2017年决算支出3092.87万元，比上年的1875.65万元增加1217.22万元，增加64.9%。增加的原因主要是石漠化综合治理工程资金1900万元，比上年630万元多支出1270万元增加201.59%，年初调入3人人员支出增加。其中：人员经费572.11万元，比上年461.69万元增长110.43万元；增加23.92%，原因为年初因为工作需要调入3人，所以人员支出增加。日常公用经费支出141.78万元，比上年154.91万元减少13.13万元，减少8.48%；基本建设类项目支出1900万元，比上年630万元增加1270万元，增加201.59%，增加原因为后期红财建【2017】49号下达了石漠化综合治理中央基建投资资金950万元，红财建【2016】214号岩溶地区石漠化综合治理工程中央资金（上年结转）950万元。行政事业类项目支出478.97万元，比上年629.05万元减少150.07万元，减少23.86%，原因为今年项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.78万元。比上年154.91万元减少13.13万元，减少8.48%；减少原因为节约经费。基本工资支出142.72万元、占基本支出的20%，津贴补贴支出202.55万元占基本支出的28.37%，对个人和家庭补助支出72万元占基本支出的10%，商品和服务支出51.08万元占基本支出的7%，办公设备购置2.85万元，占基本支出的0.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度基本建设类项目支出1900万元，比上年630万元增加1270万元，增加201.59%，增加原因为后期红财建【2017】49号下达了石漠化综合治理中央基建投资资金950万元，红财建【2016】214号岩溶地区石漠化综合治理工程中央资金（上年结转）950万元。行政事业类项目支出478.97万元，比上年629.05万元减少150.07万元，减少23.86%，原因为今年项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出2653.2万元,占本年支出合计的87.09%。比上年增加1391.4万元，主要是节能环保项目支出增加。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出520.25万元，一般公共预算财政拨款总支出的19.6%。主要用于人员支出。

　　2、社会保障与就业支出87.33万元，一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于人员养老保险。

　　3、医疗卫生与计划生育支出30.22万元，一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于人员医疗保险。

　　4、节能环保支出1900万元，一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。主要用于岩溶地区石漠化治理。

　　5、城乡社区支出4.8万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于项目前期工作。

　　6、商业服务业等支出4.83万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于项目前期工作

　　7、农林水支出55万元，一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于项目前期工作和基础设施建设。

　　8、文化体育与传媒支出10.78万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于项目前期工作和基础设施建设。

　　9、交通运输支出40万元，一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于项目前期工作和基础设施建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.7万元，支出决算为15.56万元，完成预算的75.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15.56万元，完成预算的87.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减开支及公车拍卖后无公务用车运行维护费。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.48万元，下降22.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.67万元，下降14.63%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减开支及公车拍卖后无车辆运行维护费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出15.56万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。无

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出15.56万元。其中：

　　国内接待费支出15.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次1660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查，规划，现场踏堪等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　发改局2017年机关运行经费支出53.94万元，比上年减少72万元，原因为节约经费开支。部门机关运行经费主要用于正常的办公开支。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　国有资产占用情况无。政府采购支出情况无。2017申报绩效管理项目1个（项目前期工作经费），该项目产出指标是完成重大基础设施、产业发展、生态环保、重大民生等项目的立项、规划、可行性研究、初步设计，完成泸西通用机场的选址、申报、协调、服务等前期工作。效益指标是实现对全县项目的规划，促进项目建设，改善泸西的交通环境，保障通用机场建设的顺利实施。推动全县经济社会的全面发展，保障全县重大项目的顺利实施。为泸西县及周边地区提供便捷高效的航空服务，提高当地的应急救援能力。本单位严格执行绩效目标管理，完成绩效目标管理任务100%,满意度达到98%。其他重要事项情况，无。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　监督索引号53252700630301111