中共泸西县委组织部2017年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700120301000

　　中共泸西县委组织部2017年度部门决算

　　公开说明

　　第一部分  中共泸西县委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、2017年县委组织部重点工作任务介绍

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 中共泸西县委组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　二、当年取得的主要事业成效

　　（一）聚焦政治统领，深抓“两学一做”铸党魂。提高政治站位，增强政治自觉，以基层支部为基本单元，开列7个方面20余项督办清单，开展4轮查验，推动“两学一做”常态化制度化。真学，健全完善督学述学、评学考学等制度，搭建微党课平台，开办“两学一做”榜样电视专栏，开展四套班子示范学、党课学，推进跟进学、深入学，3000余名党员干部与1.5万党员建立“帮带组”。实做，实施“先锋模范”、“战斗堡垒”等系列工程，推行农村党员户挂牌、窗口党员佩戴党徽及挂牌上岗、城乡党员经营户亮牌经营、机关党组织和党员挂牌帮带、领导干部“挂包联”等制度，组建党员特色服务队33支，城乡党员“1+N”结对帮带3100余人次，服务群众8100余人次，办实事610余件；开展困难党员群众慰问走访，表彰百名“两优一先”先进典型，做到笃行求实。力改，以问题为导向，以党支部为基本单位，健全完善“三会一课”“三定两报备”、党员领导干部参学提醒、党课测评、动态督查、专项检查等制度，落实好党费日、支部主题党日、党员积分管理等制度，实现标本兼治。

　　（二）聚焦政治标准，强抓干事队伍凝合力。突出政治标准，坚持正确用人导向，匡正选人用人风气。坚持知事识人、依事择人。完善县管干部考察（核）员评聘管理规定，聘任、培训163名；择优选拔“三类人员”进入乡镇领导班子3人，调任副科级事业干部到乡镇任职1名，拿出4个副科级领导岗位进行公开调任，顺利完成县乡人大、政府，县政协及群团换届工作。对县管部门领导班子、228名班子成员表现进行综合分析研判，并同步推进后备干部选培工作。探索开展“脱贫攻坚一线考察识别干部”工作，建立每周1次考核、每月1次综合研判机制；建立容错纠错、能上能下机制，严管厚爱干部。以专题培训班、名师巡回讲学等方式提升干部素质，严格执行学分管理和定期通报制度，举办专题培训班4期2000余次，选派外出培训69人次，全面完成“干部在线学习”。认真执行干部选拔任用四项监督制度等规定，严格执行领导干部届中、离任经济责任审计和领导干部报告个人有关事项等制度，健全完善干部选拔任用信息公开、考察全程记实等制度，加强与纪检监察、公安法检、信访等部门的协作监督，推进干部日常管理监督规范化、制度化、常态化。探索建立重点工作和重点项目大督查机制，打造决策、执行、监督、考评、奖惩一体化的落实“链条”。扎实抓好“三超两乱”、“吃空饷”等整治工作。

　　（三）聚焦政治引领，力抓引才用才促发展。坚持党管人才原则，强化政治引领、政治吸纳，深入贯彻落实州“8+5”系列文件，配套制定县级政策，健全人才引进培养、选拔认定等制度机制，深化改革创新。推行人才工作清单化管理，梳理成员单位职权105条。深入实施选拔一批产业技术领军人才、认定一批行业骨干精英人才等“七个一批”行动，推进“人才扶贫”行动，建设党建脱贫“双推进”教育实训基地暨人才创新创业示范基地8个，建设“博士工作站”1个、巩固创建省级专家科研工作站3个、“人才教育培训基地”15个，分类建立人才信息库300余人；组织评选县管专家和拔尖人才35名，每年县财政配套10万余元用于津补贴发放；柔性引进高层次人才6名，每年县财政配套50万元作为补助经费；将于12月底前组织评选阿庐首席技师、名师名医文化名家等系列人才50名，报请县财政每年配套预算110万元作为人才经费，用于综合性人才评选、人才申报认定及工作室建设等支出。

　　（四）聚焦政治功能，狠抓基层组织筑堡垒。压实责任，开列清单，以挂包党建项目、例会、督导、考评等机制，将全面从严治党延伸到基层。一是“六个一批”固本强基。全力实施农村党建“6+2”行动助推脱贫攻坚，在省州补助851万元的基础上，县统筹安排5000万元财政奖补资金，实施一批活动阵地“清零达标”行动，251个活动场所顺利推进，开工率达100%，目前完工率96%；实施一批活动场所“提档升级”行动，以“十二有”为标准，开展集中整治及“五星级”阵地创建评选，统一为148个活动场所分别“标配”价值1万元的软硬件；实施一批党群服务“培树示范”行动，新建11个党群服务中心，构建覆盖各乡镇、部分村（社区）综合服务网络；实施一批股份合作“强村富民”行动，融资8000万元，探索推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，实施“新型农村合作经济带动贫困农户全覆盖”项目，实现30个贫困村、51个非贫困村收入达2至5万元；实施一批党建脱贫“双推双促”行动，以“三推两考”办法培养贫困村“明白人、带头人”289名，按1:2培养后备干部159名；实施一批农村电商“助推脱贫”行动，完成“党组织+农电商”平台规划70个，同步抓好8个“双推进”教育实训及人才创新创业示范基地“建管用”。二是“多域联动”筑牢阵地。机关党建列出责任、项目和考评三个清单，以推进支部规范化建设“双联系一共建双推进”、机关党建与业务“双推进”，持续整治“灯下黑”，提升机关党建水平和效能作风建设。学校党建重在理顺关系，配强县委教育工委班子，理顺中小学校党组织关系，规范党组织设置，落实党建工作经费，建立党组织143个，创建党建示范学校8所。“两新”党组织健全管理机制，落实工作经费79.2万元，选优下派第一书记、指导员98名，统一配送基础党务台账175份，“点对点”开展送牌匾、送资料等“八送”活动，既巩固“两个覆盖”、又推动规范化建设；城市社区党建先后建成长安社区、“小个专”等3个党群服务中心，构建覆盖小区楼宇、服务行业，融合“党群服务”、“志愿服务”等为一体的“零公里”服务圈。三是“八个严抓”全域突破。严抓专项整治、党员发展、流动和失联党员管理、基层组织换届、党组织书记教育培训、基层党支部规范化建设8项工作，“村霸”、“四类村官”、信教党员得到处置，软弱涣散党组织得到持续整顿，严格发展党员程序，完成届满党组织换届，提升党组织负责人素质，建好建强基层支部，强化了基层党组织的政治功能和服务功能，提升了基层党组织的组织力。

　　（五）聚焦政治建部，常抓自身建设树形象。抓学习型机关建设，制定并严格执行每周“学习日”制度，开展领学、讲学、交流学等不同形式的学习；购置党建书籍1000余册，建设“组工书架”，打造部机关组工文化走廊，营造赶学比超氛围。抓复合型机关建设，聚焦组工干部短板，开设组工讲坛，讲、学、议、评，促使组工干部成为“政策通”和“多面手”。抓服务型机关建设，压实组工干部在脱贫攻坚中的作用，全体组工干部挂联贫困户81户，每两周至少深入走访、调查核实一次；组建脱贫攻坚小分队，深入挂联村开展“四洁六净”、档案台账整理、入户宣传教育等工作，锻造严肃、严格、严谨过硬作风。同时，选派1名干部到村任“第一书记”和驻村扶贫工作队员，推荐5名干部跟班学习，增长实践才干。抓效能型机关建设，规范工作运行机制，相继出台了部务会议、集中学习、文明办公、联系服务群众、随机调研等十六项制度，明确工作流程，加强科室联动，确保高效运转。抓廉洁型机关建设，加强纪律作风教育，认真贯彻落实组工干部“十必须、十不准”，严格执行财务管理、公务接待、请销假和外出报备等日常管理制度，严格控制“三公”经费使用，严控会议文件简报，推行周一报计划、周五要见效的工作推进办法，以廉政约谈、“三误”责任追究等保障落实，用制度管人，以规矩强作风。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　县委组织部为独立核算的行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委组织部2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制2人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员1人。

　　无离退休人员。

　　3辆公务用车已于2016年归并县公务用车保障中心。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委组织部2017年度收入合计7,902,377.3元。其中：财政拨款收入7892375.95元，其中一般公共预算财政拨款本年收入3,249,609.56元，政府性基金预算财政拨款本年收入4,642,766.39元，占总收入的99%；其他收入10001.35万元，占总收入的1%。与上年对比收入有所下乡，主要原因分析财政拨款压力较大，收入压减。

　　二、支出决算情况说明

　　县委组织部2017年度支出合计本年支出8,887,801.92元。其中：基本支出5323953.85元，占总支出的60％；项目支出3563848.07元，占总支出的40％。与上年对比支出减少,主要原因为进一步合理开支，财政拨款资金发挥最大作用。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障组织部机关正常运转的日常支出221.95万元。与上年对比有所下降,主要原因分析进一步节约开支、领导带头厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.38万元。与上年对比有所上升,主要原因分析两新组织党建工作全面展开，划拨两新组织部党建工作经费。党群服务中心建设经费50万元、村级活动场所建设经费州级补助40万、大督查工作经费25.19万元、两新组织党建工作经费80万元、农村党员创业互助基金50万元、综合服务平台建设维护经费28.58万元、远程终端站点建设维护费2.61万元、村民活动场所修缮经费30万元、村民活动场所建设经费50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出4,244,514.53元,占本年支出合计的48%。与上年对比大幅下降,主要原因为财政拨款调整一部分为政府性基金拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出375.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于人员工资、办公费、打印费等；

　　2.社会宝和就业支出33.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于职工住房公积金支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　县委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.62万元，支出决算为1.03万元，完成预算的3%。主要为公务接待费。2017年度“三公”经费支出决算数大于明显小于预算数的主要原因为公务接待费主要从政府性基金拨款中报账，政府性基金预算财政拨款用于公务接待费21.68万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元（因2017年一般公共预算财政拨款用于公务接待费仅为1.03万元，2017年公务接待主要是有政府性基金预算拨款中列支），2016年县委组织部所用公务接待费为22.72万元，总体来看，县委组织部2017年公务接待费有所下降，厉行节约更一步得到体现。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1.03万元（需要说明的是，政府性基金预算拨款用于公务接待费21.68万元，总数为22.71万元，与2016的22.72万元的三公经费有所下降），占100%。具体情况如下：

　　3.公务接待费支出1.03万元。其中：

　　国内接待费支出1.03万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次200人。主要用于干部考察考核、基层党建综合督查发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017县委组织部机关运行经费支出26.12万元（需要说明的是，用政府性基金财政拨款列支机关运行经费197.89万元），总数与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费及印刷费、差旅费的报销。

　　（二）国有资产占用情况

　　中截止2017年12月31日，县委组织部资产合计300.23万元，流动资产为79.74万元，固定资产为213.79万元，无形资产为6.7万元。负债为27..53万元，净资产合计为272.7万元

　　(三) 政府采购支出情况

　　采购计划为75.14万元，其中货物36.96万元，工程38.17万元；实际采购为69.59万元，其中货物33.49万元，工程36.1万元，采购严格按照程序开展，采购数额在预算范围内

　　（四）其他重要事项情况说明

　　绩效管理信息：2017年县委组织部共支出项目经费356.38万元，分别为党群服务中心建设维护经费50万元，村级活动场所建设维护经费州级补助部分40万元，大督查工作经费25.19万元，两类组织党建工作经费80万元，农村党员创业互助基金50万元，综合服务平台建设维护经费28.58万元，远程终端站点建设维护经费2.6万元，村民活动场所修缮、新建经费80万元。按照县财政局预算二科要求，30万元以上的项目经费均在年初作出项目绩效申报书。

　　农村党员创业互助基金50万元：鼓励和支持其探寻致富门路和创业致富，并建立领导联系帮带制度，强化跟踪管理服务和解惑答疑，以党员创业致富带动更多群众致富，推动农村经济发展。

　　村民活动场所修缮、新建经费80万元：积极整合党员活动室、老年活动室、文化活动室、警务室、群众接待室、远程教育站点、农家书屋等功能，形成合理功能布局，使村级组织活动场所成为党员活动中心、村民议事中心、便民服务中心、教育培训中心、文化娱乐中心，纠正少数地方活动场所行政化倾向。

　　两类组织党建工作经费80万元：经费保障的保障，促进建设一批规章制度健全、先锋引领作用发挥好、阵地建设规范、党建资料完备的“两类”组织党组织，为“两类”组织党组织、党员充分发挥政治引领和政治核心作用打造平台，为推进我州“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略目标打下坚实基础。

　　党群服务中心建设维护经费50万元：通过“党建资讯、党务管理、党员教育、政务服务、便民服务”五大服务模块，着力构建基层党组织建设信息化支撑体系。在全县建成上下联动、层级清晰、横向到边、纵向到底、共建共享、覆盖县乡村组四级网络为民服务体系

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700120301111