泸西县地震局2017年度部门决算说明

　　监督索引号53252700641901000

　　泸西县地震局2017年度部门决算

　　第一部分  泸西县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 泸西县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县地震局贯彻落实国家防震减灾工作方针政策，编制泸西县防震减灾工作计划并组织实施。实施泸西县地震监测预报、灾害防御、应急救援工作，提出地震预测意见和对策建议，承担抗震救灾指挥机构防震应急的职责，负责震情速报和震灾速报，参与上级地震部门对地震灾区的地震灾害评估，参与制定灾区重建规划。管理泸西县的地震烈度区划和震害预测工作，参与管理重要城镇、重大工程建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害、水库地震等监测和防灾工作。归口管理以地震活动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定泸西县重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督泸西县重大工程及重要设施的抗震设防工作。与有关部门配合进行防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　县地震局依法履行防震减灾管理职能中，坚持“预防为主、综合防御”的方针，建立健全组织机构，突出抓好科普宣传、地震监测、震害预防、应急救援等常规性工作，强化地震安全工作，着力提升社会地震安全指数，切实加强震情跟踪工作，严格执行宏微观异常零报告制度和异常核实工作规程，及时有效开展异常核实工作；强化震情会商，认真做好震情形势研判工作。

　　一是地震监测预报基础建设扎实推进。2017年，共收集宏观观测资料457份，汇总、分析和上报54期，完成数字化水位和测氡周分析54次、月分析12次，完成数字化水位校测12；认真收集、分析我县观测数据资料，及时做好我县及周边地区的地震趋势判定工作，对周边显著地震及前兆数据进行分析，编写震情跟踪月报12期，紧密震情通报和分析报告5期；实施完成了县级震情会商与地震应急指挥技术系统互联互通建设项目；国家地震烈度速报和预警工程泸西县基准台站建设项目的地址勘选和土地意向性使用协定签定工作已全面完成，泸西地下流体观测站迁建工程方案已通过省地震局批准同意。

　　二是工程性防御与非工程性防御工作不断加强。一方面严格抗震设防要求管理。优化服务环境、清理行政审批事项，简化审批程序，依法推进全县建设工程抗震设防管理工作，切实提高各类建筑物的抗震能力。2017年，审批窗口共受理建设工程抗震设防审批22件，办结22件，涉及投资8034万元，审核总建设面积28162平方米。组织完成了泸西县通用机场选址和云鹏电站库区航行基础设施建设项目的抗震设防意见编制工作；另一方面，防震减灾宣教持续深入。2017年以来，投入资金3万余元，针对不同人群制作丰富多样的防震减灾宣传资料，按照防震减灾宣教多元化、阵地化、群众化、新型化的思路，持续深入的开展防震减灾宣传教育工作，着力提高全社会防震减灾意识和群众防震减灾能力。一年来，共开展防震减灾宣传活动12场次，累计发放《防震避震常识》、《地震应急自救手册》等防震减灾宣传资料4800册（份）；防震减灾主题宣传环保袋、作业本、纸杯等资料2万余份；接受咨询420人次；开展防震减灾科普讲座4场次，培训人员1400余人次。创建州、县级防震减灾示范学校各1所。

　　三是地震应急救援基础更加坚实。首次组织开展了县级地震应急桌面推演，检验了政府各部门处置地震灾害的应急指挥能力、快速反应，协同配合能力。常态化推进中小学地震应急演练，一年来，全县各中小学校开展地震应急演520场次，参演师生达128428余人次；全面完成了地震应急基础数据统计收集工作，筹措资金3万余元，充实完善地震应急装备。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：泸西县地震局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县地震局2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县地震局2017年度收入合计91.08万元。其中：财政拨款收入88.23万元，占总收入的96.87%；其他收入2.85万元，占总收入的3.3%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县地震局2017年度支出合计90.22万元，基本支出90.22万元，占总支出的100％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县地震局正常运转的日常支出90.22万元。与上年对比增加1.99万元,主要原因人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出83.33万元,占本年支出合计的94.45%。与上年对比增0.7%。主要原因分析本年职工调资增加人员支出，财政收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于办公费用支出；

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于退休人员及养老保险支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.6%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗费；

　　4.国土海洋气象等支出64.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于职工工资福利支出；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县地震局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的23.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难压缩支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.78万元，下降70.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降45%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降77.33%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难，大力压缩开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占52.7%；公务接待费支出0.39万元，占47.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震预防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.39万元。其中：

　　国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县地震局2017年机关运行经费支出4.08万元，与上年对比增加1.11万元,主要原因工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费用及工会经费、公务用车运行维护费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　2017年度国有资产占用情况为：固定资产4,962,777.06元，其中房屋6,884.14平方米价值2,024,260.16元，，轿车5辆价值795,435.00元，其他固定资产为2,143,081.90元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度无政府采购支出

　　（四）其他重要事项情况说明

　　绩效管理信息：

　　一、单位内部制度建设

　　1.我单位高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以理事长为组长，其他领导为副组长，科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

　　2.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

　　3. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

　　我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

　　三、整体支出使用管理情况

　　我单位基本支出的范围和主要用途包括我局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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