中共泸西县委宣传部2017年度部门决算说明

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　　中共泸西县委宣传部2017年度部门决算

目录 

　　第一部分  中共泸西县委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

第一部分  中共泸西县委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　   　中共泸西县委宣传部的主要职能是全面负责全县的宣传思想及精神文明建设工作。 

二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　1．机构情况: 泸西县委宣传部内设7个科室，即办公室、文明办、文产办、外宣办、新闻科、理论科、舆情信息科。 

    2．人员情况：泸西县委宣传部2017年末编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

    3. 2017年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

    （三）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，我县深入学习宣传贯彻党的十八大、十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，贯彻落实省委、州委、县委全会精神及宣传思想文化工作会议精神，增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大，围绕“四个更大贡献”要求和州委“13611”工作思路，着力加强意识形态建设和管理，着力加强思想理论建设，着力加强舆论宣传引导，着力加强精神文明建设，着力加强民族文化建设，着力加强自身建设和管理，进一步巩固了马克思主义在意识形态领域的指导地位，进一步巩固了全县各族人民团结奋斗的共同思想基础，为建设高原花园城市，推动泸西跨越发展，提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。 

　　（一）牢牢掌握意识形态工作领导权，社会思潮引领更加及时有力 

　　一是加强意识形态工作组织保障。意识形态工作纳入了县委常委会工作要点，县委常委会专题听取全州宣传思想文化工作会议精神汇报，专门研究贯彻意见。定期召开全县宣传思想文化工作会议，扎实开展调研，广泛征求相关部门意见建议，制定2017年宣传思想工作要点，经中共泸西县第十三届委员会第18次常委会审议通过下发。同时，意识形态工作纳入部门目标责任考核、纳入干部考核、纳入政法领域工作，进一步推动了全县意识形态工作落细、落小、落实。 

　　二是强化意识形态责任担当。县委把意识形态工作列入重要议程，县委常委会研究部署意识形态工作2次，并听取意识形态工作情况汇报。召开县委意识形态工作领导小组专题会议研究讨论当前我县意识形态领域情况，开展意识形态分析研判，并在党内通报有关情况，指导各党委（党组）认真贯彻落实意识形态工作责任制。县委书记带头抓、直接抓、具体抓意识形态工作，各党委（党组）“一把手”旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向，真正把意识形态工作放到心中、抓在手上。 

　　三是凝聚意识形态工作合力。进一步细化分解工作任务，与各乡镇、各个党（工）委签订意识形态工作责任书，采取书面督促、实地督查等形式，指导和推动工作责任落实，调动各条战线各个部门抓意识形态工作的积极性，切实形成了各级党委齐抓共管的工作格局。加强了意识形态部门领导班子，充实了部分宣传思想文化系统人员，进一步加大了意识形态工作队伍培训力度，意识形态工作能力不断提升。 

　　（二）广泛开展理想信念教育，理论武装更加全面深入 

　　一是着力用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚力量。县委始终把习近平总书记系列重要讲话精神作为做好新形势下意识形态工作的强大理论指导和行动指南，制定《党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》、《中共泸西县委理论学习中心组2017年学习选题计划》和《2017年全县在职干部理论学习安排意见》，指导全县中心组学习开展。目前，县委理论学习中心组举行了9次集中学习活动，邀请专家、学者讲学5次，专题研讨学习4次，累计参学6000余人（次）；全县48个党委（党组）累计举行中心组学习活动300余场（次），参学人员50000余人（次）。 

　　二是着力深化党的理论创新成果的宣传普及。以县委宣讲团、乡土能人宣讲团、五老宣讲团为支撑，继续推动理论宣讲进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络，促使党的理论扎根党员干部和各族群众心中。目前，县委宣讲团组织开展学习习近平总书记重要讲话精神及考察云南重要讲话精神系列宣讲80余场（次）、参学4.2万人（次）；开展省第十次党代会精神宣讲共计40余场（次）、参学1.6万人（次）；开展党的十九大精神集中宣讲60余场（次）、参学1.2万人（次），通过宣讲，不断增强党员干部学习贯彻的思想自觉和行动自觉，确保了十九大精神的学习宣传全覆盖。 

　　三是着力夯实思想政治工作载体。继续发挥县级理论刊物《泸西》的思想引领作用，推出“逐梦红高原推进新跨越”“喜迎州庆 辉煌60年”“共赴壮丽新征程——学习贯彻党的十九大”专栏，推出“微语泸西”总结提炼中央、省、州、县理论要点，切实增强了刊物可读性、通俗性和影响力。截至目前，共发行《泸西》杂志6期12600余册，累计收到稿件172篇，采用95篇、图片181幅，内容涵盖了政论、研讨、思考、人物故事等方面。大力推进社科普及载体建设，挂牌建立了泸西县环境保护与开发、乡村旅游与休闲农业、高原特色现代农业等9个社科调研基地，推荐研究课题8个，其中2个被纳入州课题，1个被纳入省立项课题。深入开展“领导干部读书提能行动”，每月向各党委（党组）和党员干部进行推荐好书目，统一配送学习书籍，大力营造重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围。 

　　（三）把握正确导向，主流舆论更加响亮 

　　一是建强建好传播阵地。调整充实了一批忠诚、能干、务实、担当的干部进入到新闻舆论领导岗位上，外聘人才充实新媒体中心，完善通讯员管理体制，对《泸西之窗》网站服务器、县电视台录播设备进行了更换升级，推动电视台开设微信公众号“泸西广电”、“红高原泸西”微信公众号改版升级、《泸西时讯》连接网络客户端，促使传统媒体优势资源与现代网络媒体深度融合发展，扩大覆盖面。目前，《泸西之窗》网站日均点击量达5000余人（次），2万余篇文章被读者搜索阅读；《泸西时讯》手机报订阅1.29万人，推送消息249期；“红高原泸西”微信公众号关注人数达1.5万人，成功推送信息807期3200余篇，平均点击量2000次、单条最高点击量突破5.5万次；“泸西广电”微信公众号关注人数1.85万人，推送消息196期827条，平均点击量1050次，单条最高点击量突破4.2万次。 

　　二是深入宣传全县经济社会发展涌现的新典型新经验。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，扎实开展“砥砺奋进的五年”主题宣传教育活动，系列报道学习贯彻中央及省州重要精神、建州60周年、脱贫攻坚、城乡人居环境提升、高原特色产业发展、基础设施建设、文化与旅游融合发展等重点工作，深入宣传党的十九大精神，深入宣传习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新思想新理念新战略，宣传我县适应经济新常态、推动供给侧结构性改革取得的新进展新成就，扩大了党和人民的声音。2017年，县电视台《泸西新闻》栏目采制播新闻1650条、《法制纵横》栏目采制播41期、《党徽耀泸西》栏目采制播20期、采制播公益广告和便民信息480条、播打标语3104条（次）；《泸西之窗》网站刊发信息4000余篇、照片6000余张；《泸西时讯》手机报刊发信息2100余条；各乡镇、部门利用企信通、农信通等手机平台编发宣传短信900余条。 

　　三是积极营造党的十九大、脱贫攻坚、庆祝建州60周年氛围。围绕“自强、诚信、感恩”主题实践活动的开展，粉刷标语1000余条，制作横幅、展板、墙体画600余面，“村村响”播放节目72个5000余次，组织开展文艺活动36场4000余人（次）参演。县城主要出入口、重要路口、主要街道设置迎接党的十九大、脱贫攻坚、庆祝建州60周年的大型户外公益广告、宣传牌、户外电子显示屏，各单位、各社区及沿街商户悬挂灯笼、国旗及利用电子屏滚动宣传。目前，已安装灯杆宣传牌120个，制作展板60余块，广场商场电子屏、公交站宣传栏、部门宣传栏等滚动宣传累计达6000条（次）。州庆期间，举办庆祝红河哈尼族彝族自治州建州六十周年暨脱贫攻坚成就展，展出作品410件，累计观展1.2万余人（次）。开展“乡愁•记忆”评选活动、“发现泸西之美”主题宣传活动，征集文字材料30余篇、视频12个、图片400余张。今年以来，我县全面加强脱贫攻坚宣传，县内媒体刊播新闻信息3700余条，省州媒体刊播新闻信息2000余条，“泸西做法”、“泸西成效”成为媒体焦点。 

　　四是积极做好网络安全管理和舆情处置工作。成立网络安全和信息化领导小组，建立健全部门联动、齐抓共管网信工作机制。2017年，组织召开2次全县网络安全和信息化工作会议，认真贯彻落实网络安全主体责任。开展网络安全执法检查，开展属地微信公众号登记备案，29个微信公众号已列入动态监管。重视新媒体环境下新型传媒人和其他知识分子的工作，主动邀请县域网络意见领袖、民间文化人才等进行座谈，引领他们参加社会宣传、文化建设，弘扬正能量。加强网络舆情和社会舆情监测处置及信息上报，健全完善舆情处置应对制度，及时汇集、总结各阶段较为突出的舆论反响供有关领导参阅，及时交办舆情，及时妥善处置和化解“泸西县人防办主任打人”、“泸西县拆除违章建筑”等重大舆情。截至目前，共向省委宣传部舆情信息处、州委宣传部舆情信息科上报舆情信息423条，被省级采用149条，州级采用320条。向州委宣传部舆情信息科上报送舆情线索66条，被采用18条，州委书记批示1条。监测网络舆50条（次），及时处置重要舆情34条，其中州部交办16条（次），跟帖回复引导10条（次）；编发《舆情信息专报》11期，《舆情专报》4期。 

　　（四）宣传方式方法不断丰富，对外宣传声势更加强劲 

　　一是借助跨越发展“结合好”媒体。围绕“建设高原花园城市、推动泸西跨越发展”主题，积极协调邀请中央、省、州媒体记者到我县进行专题采访报道。加大与上级媒体合作合办力度，提升与云南经济日报的合作空间，做好与红河日报合办栏目、与新华网云南频道窗口链接，统筹组织新闻稿件上报工作，提升上级主流媒体对泸西的持续关注度。2017年，兑现2016年新闻外宣作品稿费2000余篇42365元。接待中央、省、州等上级媒体记者120余批次300余人（次），上级媒体采用新闻3500余条（篇），其中，中央级媒体刊载40余条（篇），省级刊载1200余条（篇）；州级刊载2300余条（篇）。泸西特色景点和特产登上《昆明航空》杂志9月刊显要位置，覆盖宣传国际国内航线25架客机。《打造全域旅游为泸西跨越发展提速》登上《影响力》杂志，深入解读推介泸西。 

　　二是借助大型活动“请进来”媒体。城子古村取景拍摄的12集真人秀节目《闪亮的爸爸》第二季在深圳卫视首播，节目播出后受到好评，爱奇艺、腾讯等视频网站广泛传播。中央、省、州级媒体记者采访报道泸西高原足球赛况7个批（次），刊发新闻200余篇（条）。CCTV—7农广天地栏目2次播出高原特色农业的专题节目《农田餐桌——高原的诱惑》。邀请人民网、新华网、云南日报、红河日报等10余家媒体分别参加中国“红高原•泸西”第三届洋芋好吃节、中国“红高原•泸西”首届高原梨节新闻发布会、喜迎党的十九大及庆祝建州60周年“媒体记者泸西行”采访活动、“寻踪徐霞客，大美彩云南”媒体重走霞客路采访活动。“感动中国•中国记者眼中的云南移民•红河行大型采访活动”推出《泸西让移民村被羡慕的秘密》等文章在新华网、中国网、凤凰网等20余家媒体刊载。红河电视台、红河广播电台、红河日报等州级媒体记者到白水镇直邑村委会开展1个月的驻村活动，刊发相关新闻稿件40余条（篇）。红河电视台策划组织的跨越新发展大型访谈节目《香飘泸西》于8月25日在午街铺镇山林哨村成功录制，聚焦泸西高原梨、蔬菜等产业的发展，在红河电视台多个频道时段播出后，反响较好。丝路红河州庆特别节目《泸西：追逐足球梦打造足球城》（专访书记）聚焦我县全国青少年足球校园足球试点县建设，于12月8日在云南广播电视台国际频道《Hi云南》播出，进一步扩大泸西地域品牌影响力。 

　　三是借助国际国内盛会“走出去”。利用G20蔬菜品牌影响力，积极参加2017年中国国际旅游交易会、2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第十五届中国国际农产品交易会等各类国际国内盛会，全方位向外推介泸西农特产品、旅游资源、招商引资项目，泸西的高原梨、蔬菜、旅游产品知名度和美誉度进一步提高。泸西蔬菜品质得到各界充分肯定，在珠三角、长三角等城市群和地区受到广大企业和消费者的青睐，销量持续走高，受到了媒体的高度关注和广泛报道，吸引了国内不同省份50余家单位和企业前来参观考察。 

　　四是借助首部院线电影拍摄“搭起桥”。通过县财政负担、企业支持、市场运作等方式筹集资金160万元，拍摄向党的十九大献礼电影暨泸西首部数字电影《红高原心肝宝贝》，该片于8月在金马镇新坝村开机，10月15日影片顺利杀青进入影片编辑阶段，有望于年底公开上映。影片由国家一级演员、著名影视表演艺术家孙敏总监制，内地影视演员夏嘉伟主演、杨程成导演。作为全县首部以精准扶贫、基层党建、人居环境提升、农村精神文明建设、社会治理和壮大村集体经济收入为内容的数字电影，随着它在院线的上映，泸西精神、泸西做法、泸西美景、泸西人文等内容也将一道呈现在全国影迷和观众面前。 

　　（五）培育和践行社会主义核心价值观，群众性精神文明创建活动更加深入 

　　一是继续加大核心价值观宣传覆盖面。加大社会主义核心价值观主题公园的建设力度，推进核心价值观进宗教场所，建成核心价值观主题广场1个、主题街道1条、乡镇核心价值观广场8个、村级核心价值观主题公园8个、“中国梦、传统文化”宣传长廊1条，在全县各乡镇中心完小和中心中学打造核心价值观宣传栏（墙、牌）158个。广泛宣传“图说我的核心价值观”、“讲文明、树新风”等公益广告，制作大型公益广告牌11块，县电视台开设《正能量》专栏，《泸西之窗》、《泸西文明网》、“红高原泸西”微信平台开设相关栏目，累计刊播图片类公益广告、好人故事视频等80余份。大力推进公益广告进农村小广场、进农村公房、进乡村学校“三进”活动，共张贴、绘制、制作公益广告宣传栏（牌）400余条（块）。让社会主义核心价值观内容融入县城，延伸到农村小组、绽放到中小学校。 

　　二是大力开展典型示范的选树和宣传。2017年，评选出“泸西红人”10名、提名10名，评选出“最美家庭”10户、提名10户，评选表彰“最美警嫂”10名，借助县内媒体大力宣传各类先进人物事迹，择优向中央、省、州文明办推荐，扩大影响，其中，马右芬推荐作为“云岭楷模”、张小芝家庭推荐作为省“最美家庭”、张锐屏推荐作为州“岗位学雷锋标兵”、程自兴作为州见义勇为道德模范。此外，《春风化雨  陪伴成长》作为“最佳志愿服务项目”、长安社区作为“最美志愿服务社区”、赵林泉作为“最美志愿者”向州文明办推荐，典型选树用榜样的力量激励广大干部群众爱国守法、明礼诚信。 

　　三是扎实推进公民道德建设。开展每周五各单位“农村义务劳动志愿服务活动日”活动、“3•5学雷锋志愿活动”等志愿服务活动200余场（次），参与人数达4.5万人（次）。加强“道德讲堂”建设工作，充实“道德大讲堂”人才库，2017年新增和规范“道德讲堂”24个，累计开讲100余场（次），3万余人（次）听讲。开展“迎新春”群众大舞台文艺展演、“无火清明”、山歌大赛、流行音乐之夜等“我们的节日”主题活动，引导人们认知传统、继承传统、弘扬传统。 

　　四是深化群众性精神文明创建活动。深入开展文明村创建活动，白水镇利民村被中央文明办授予全国文明村称号，实现我县全国文明村“零”的突破。深入开展“革除陈规陋习、助力脱贫攻坚”活动，将革除陈规陋习与精准扶贫工作相结合，建立定期通报制度，对系列活动开展情况实行动态督促检查，确保革除陋习与脱贫攻坚整体推进。深入开展“晒村规•赛文明”活动，提升村规民约在村民中的影响力和执行力。在各级文明村、“六美乡村”中推行“口碑、逆行”制，在善行义举榜上“晒”遵守村规民约的好人好事，在道德逆行劝导中“晒”违法、违规、违约问题，进一步提升乡风文明。 

　　五是推动未成年人思想道德建设。深入开展“做一个有道德的人”主题活动，开展讲孝道、懂礼貌“道德讲堂”、主题班队会、演讲、作文比赛等感恩励志教育活动，制作“中华传统美德——感恩”、“中华传统文化”等主题校园文化墙。开展“春风化雨，倍伴成长，爱在心间”公益活动，为特殊家庭学生送去来自社会的尊重与关心。启动2017年“科普大篷车送科普进校园”活动，提高青少年学生的动手操作能力。积极推进“乡村学校少年宫”建设，建成7个乡村学校少年宫，举办乡村学校少年宫才艺展演1000余名师生参演，各少年宫活动项目有序开展，学生兴趣爱好得到培养和提高。开展“扫黄打非”专项行动，开展网站、网吧、违法音像制品、非法出版物市场、校园周边环境整治行动，为青少年营造一个安静和谐的育人环境。 

　　（六）公共文化服务水平不断提高，文化产业更加蓬勃发展 

　　一是推动以人民为中心的文艺创作。以“云南省民族民间歌舞乐展演”、“红河歌舞精品工程”、“民族民间传统文化与保护工程”、“红河文化艺术节”等活动为引领，紧扣建州60周年庆祝主题，采取蹲点、挂职、驻村、采风等形式，组织文艺工作者扎根基层，体验生活，引导文艺工作者将泸西浓郁民族特色的戏剧、花灯、曲艺、民族歌舞融入到文艺作品创作中，完成了《一颗野草》、《梨花颂》、《舞动中国》等作品的创编工作，文艺创作初步呈现出持续繁荣的喜人景象。 

　　二是深入实施文化惠民工程。继续推进8个乡镇“百县万村综合文化服务中心”示范项目建设，于10月工程顺利完工，完成投资136万元，分别实施了“村村响”工程，完成投资16万元。争取到2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金85万元，补助乡镇综合性文化服务中心、图书室建设。争取县财政补助第六次全国县级以上公共图书馆评估定级设备购置经费70万元，建设贫困村阅报栏、宣传栏30个，完成县级图书馆总分馆制试点项目建设，上架图书13287册。中央节目无线数字化覆盖工程中央投资746万元，计划建设10个站点，目前完成1个站点投资116万元，其余9个站点建设正有序推进。 

　　三是丰富群众性文化活动。组织开展“文化科技卫生”三下乡活动，开展“脱贫攻坚手牵手•小康路上心连心”脱贫攻坚文艺下乡演出活动，开展喜迎建州60周年“自强、诚信、感恩”脱贫攻坚文艺下乡演出活动，累计演出61场（次），深受群众的喜爱。举办“炫舞花城•至美泸西”群众广场舞电视大赛新春赛、“喜迎鸡年•共贺新春”本土音乐群英夜等群众性文体活动。投资10万元为全县40支农村业余文艺队配置音响设备，进一步加强了基层群众文化活动。继续做优免费开放服务，举办暑假免费开放艺术培训班、成年人免费电脑培训班，利用每周周末开办声乐、美术、书法、舞蹈、器乐等10个公益性辅导班，登记在册学员有2000余人，累计开班180个班次。此外，选派了120名群众演员组成方队代表泸西参加了全州60年庆祝活动开幕式演出，充分展示我县民族的优秀文化和精神风貌。 

　　四是加强文化产业扶持和文化产业统计工作。认真组织实施《“红高原•泸西”文化名家培养工程实施办法（试行）》，筛选储备规模以上文化企业3家，培育联网直报企业2家（泸西峰腾体育设施工程有限公司、泸西文康体育文化投资开发有限公司），创建州级文化产业示范企业2家（泸西文康体育文化投资开发有限公司、泸西县旅游文化投资开发有限公司）。争取泸西县午街铺镇演艺产业发展项目资金5万元，农民演出团体（3个）扶持资金10万元。上报文化产业引资项目3个，组织企业参加“创意红河2017首届文化产业博览会”。 2016年度，泸西县文化产业增加值14899.52万元，同比增142.68%，占GDP的比重为0.89%（2015年的比重为0.81%，2014年的比重为0.68% ）。 

　　五是推进“红高原•泸西”文化创意成果转化。为推进“红高原•泸西”文化创意成果转化，助推“红高原•泸西”地域品牌的打造，县财政专项预算经费用于创意成果转化，目前，“红高原•泸西”品牌、城市LOGO、城市吉祥物造型得到了干部群众的广泛认可，相关产品分别亮相2017年第十七届中越（老街）国际贸易交易会、2017年中国国际旅游交易会、2017年中国红高原•泸西第三届洋芋好吃节和中国“红高原•泸西”首届高原梨节等大型会展，累计发售4000余件，进一步提高了“红高原•泸西”的知名度和影响力。 

第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共泸西县委宣传部2017年度收入合计639.44万元。其中：财政拨款收入598.83万元，占总收入的93.65%；其他收入40.61万元，占总收入的6.35%。与上年对比增加221.99万元，主要原因人员工资大幅提高及专项工作增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共泸西县委宣传部2017年度支出合计653.55万元。其中：基本支出229.31万元，占总支出的35.09％；项目支出424.24万元，占总支出的64.91％；与上年对比增加250.39万元,主要原因人员工资大幅提高及专项工作增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中共泸西县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.56万元。与上年对比人员工资大幅提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.45％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中共泸西县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.24万元。与上年对比增加304.24万元,主要原因是专项工作增加，相关项目支出增加。具体项目是决战脱贫攻坚喜迎党的十九大暨红河州六十周年主题系列活动经费、社会广义核心价值观主题公园建设经费、云南省泸西县城市形象战略与文化旅游协同发展策略设计费红高原宣传费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共泸西县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出436.8万元,占本年支出合计的66.84%。与上年对比增加33.64万元,主要原因人员支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出392.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于在职人员工资福利支出及机关正常运转； 

　　2.文化体育与传媒支出（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于农村文艺队建设； 

　　3.社会保障和就业支出（类）支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于离退休员离退休费及在职职工养老保险； 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗保险。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共泸西县委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.79万元，支出决算为15.79万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15.79万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.67万元，下降26.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.48万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降1.19%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难，大力压缩开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出15.79万元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0万元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。 

　　3. 公务接待费支出15.79万元。其中： 

　　国内接待费支出15.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待405批次（其中：外事接待0批次），接待人次3988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

　　(一) 机关运行经费支出情况  

　　中共泸西县委宣传部2017年机关运行经费支出2.78万元，与上年对比减少77.2万元,主要原因财政困难，支出大力压缩。部门机关运行经费主要用于部门正常运转。  

   （二）国有资产占用情况 

        截至2017年12月31日，部门总资产294.23万元，其中流动资产总值9.14万元，国定资产总值120.16万元（其中房屋占0万元，车辆占64.76万元，其他固定资产占55.40万元），无形资产120.54万元（其中已累计摊销0.03万元），公共设施44.41万元。 

　　(三) 政府采购支出情况 

　　     2017年政府采购支出2.11万元，主要用于购置电脑、打印机等更替陈旧、老化落后的办公设备设施。 

   （四）绩效评价 

本部门以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。 

强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

单位按预算绩效目标合理合法合规的使用一般公共预算安排资金及各项专项资金，确保资金安全、专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

         无其他需要说明的重要事项。 

　　（六）相关口径说明  

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。