中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年度部门决算

　　第一部分  中国人民政治协商会议泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政协泸西县委员会成立于1984年8月，现设“七委一室”工作机构，其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人土参政议政。

　　泸西县政协设有：政协办公室、经济建设委员会、教文卫体和社会法制委员会、提案委员会、民族宗教和海外侨胞委员会、文史委员会、委员联络委员会、人口资源环境委员会（七委一室）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、服务全局，共谋良策，政治协商取得新成效

　　紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和民生事业中全局性、关键性问题开展多层面、全方位政治协商，努力为推动我县各项事业发展献计出力。

　　（一）着眼大局，致力总体协商。进一步加强和改进协商方式，邀请县委、县政府主要领导参加政协全会协商汇报会，倾听委员建议，面对面交流，共商发展大计，共谋发展良策。县政协九届一次全会期间，委员们发扬民主、集思广益，围绕“一府两院”工作报告和其他工作报告，广泛深入进行协商讨论，直言发展对策、坦陈意见建议。围绕经济社会发展的全局性问题和群众普遍关注的热点、难点问题进行整体协商。重点围绕基础设施建设、重大项目建设、人居环境提升、脱贫攻坚工作等问题进行协商讨论，共提出意见建议61条，并向县委、县政府作出书面报告，大部分意见建议得到重视和采纳，为推进我县各项工作提供了广泛的智力支持。

　　（二）突出重点，深化专题协商。紧紧围绕县委、县政府工作重点，在深入调研、充分论证的基础上，有针对性开展专题协商。在县政协九届第二次和第三次常委会会议上，先后围绕高原特色现代农业发展、黄草洲国家湿地公园建设以及水源地水体保护、脱贫攻坚、财税收入及税源培植、面山绿化等工作进行专题协商，共提出30条意见建议，形成专题报告7份，部分建议转化为县委、县政府决策部署。

　　（三）紧贴民生，强化对口协商。进一步加强各专委会与党政部门对口联系，通过开展调研视察活动、召开协商座谈会等方式进行对口协商。各专委会充分发挥职能作用，组织委员活动组深入对口部门和单位围绕与人民群众生产生活密切相关的民生问题，就精准脱贫、医疗卫生、文化教育、环境卫生整治等方面开展协商。在深入探讨研究的基础上，有针对性地提出了许多真知灼见，得到对口部门采纳和落实，起到了助推发展的良好效果。

　　二、拓展领域，畅通渠道，民主监督取得新进步

　　坚持把服务大局、促进发展、保障民生作为民主监督切入点，不断拓宽渠道，加大监督力度，提升监督效能，做到监督在需要时、办理在进行中。

　　（一）提案办理实效不断增强。坚持把提案工作摆在全局工作的重要位置，不断拓宽提案征集渠道，改进督办方式，加强办理落实力度。县政协九届一次全会以来，共收到提案94件，经审查，立案92件，其中经济类的60件、社会事业类的16件、综合类的16件。92件提案送交31个承办单位办理，均按规定办理时限办理完毕，面商率、满意率均达100%。通过召开重点提案协商会议协商，并经主席会议和县政协九届一次常委会会议研究决定，选择了《关于对黄草洲国家湿地公园附近河道增设排污管道的建议》《关于借助G20峰会提升泸西高原特色现代农业知名度的建议》《关于尽快修建新开通公交线路公交站台的建议》等8件提案为重点提案进行重点办理，并成立重点提案督促办理工作领导小组，进行跟踪督办，确保重点提案按时按质办结。

　　（二）视察监督助推工作落实。围绕重点项目把视察作为民主监督的重要抓手，紧盯全县重点项目重点工程，开展视察监督。组织政协委员、相关职能部门负责人围绕全县产业发展、基础设施、招商引资、工业、民生等方面的50个重点项目开展视察活动，进行民主监督，针对存在的问题和薄弱环节提出许多建设性的意见和建议，促进了相关工作的落实，扩大了民主监督影响力。

　　（三）民主评议促进作风转变。组织部分政协委员对县有关部门的工作进行评议，支持委员认真履行职责，加强对部门工作监督，针对存在的问题，提出改进意见和建议。政协委员积极参与对县人民法院、县人民检察院以及公安、司法等部门及行业的监督和行风评议，开展民主监督和行风评议7次，提出20余条建议，增强了民主监督的实效性，促进了一些行业和部门的作风转变。

　　三、聚焦热点，紧扣重点，参政议政取得新成果

　　积极探索更加贴近实际、更加富有成效的参政议政形式和方法，自觉把履行参政议政职能融入资政建言、支持决策和服务县委、县政府中心工作当中，不断促进参政议政的成果转化，积极为全县各项事业发展助推动力。

　　（一）广泛开展视察活动。紧紧围绕全县中心工作和人民群众关注的热点问题，精选课题，建言立论，促进成果转化，为县委、县政府科学决策、民主决策提供依据。分别就全县提升城乡人居环境工作情况、精准扶贫及脱贫保稳产业培植情况、民族宗教场所管理情况等开展了9次视察活动。共提出40余条意见建议，形成《关于对全县脱贫攻坚工作推进情况的视察报告》《关于对提升城乡人居环境的视察报告》《关于黄草洲国家湿地公园建设推进情况的视察报告》等6份报告供县委、县政府供决策参考，以助推工作落实和民生改善。

　　（二）深入开展调研活动。坚持在角度的选择、力度的把握、广度的覆盖、深度的解剖上下功夫，不断提高调研质量和建言水平。先后组织开展了全县水源地水体保护工作、司法行政工作、少数民族教育工作等4次专题调研。提出意见建议20余条，形成《关于泸西县水源地水体保护情况的调研报告》等报告提交县政协常委会进行专题协商。

　　（三）积极反映社情民意。把社情民意作为贴近民生、表达民意的重要工作，真实反映各界诉求。如，政协委员根据收集到的县城东新路路段存在车辆乱停乱放、卫生状况差、造成交通拥堵情况的社情民意后，通过调查研究，将该社情民意转化为《关于将东新路纳入县城城市道路规划并加强管理的建议》的提案，并被确定为重点提案进行重点督办。一年来，通过各种形式及时向县委、县政府和有关方面提供社情民意信息60余条，其中，关于脱贫攻坚、人居环境方面的社情民意信息有43条。这些社情民意，通过梳理归纳，形成专题报告报送县委、县政府后，一些事关群众切身利益的问题得到了有效解决。

　　四、发挥优势，凝心聚力，和谐共建取得新进展

　　充分发挥政协大团结、大联合和人才荟萃、联系广泛等优势，凝聚各方力量，为全县经济发展、社会和谐稳定做出贡献。

　　（一）汇聚力量开展脱贫攻坚工作。将全县脱贫攻坚工作放到政协履职的突出位置，列为专项民主监督和常委会视察课题。全年召开9次各类会议安排部署脱贫攻坚工作；组织部分政协常委及政协委员深入各乡镇开展专题视察活动3次，并在全县政协委员中开展“脱贫攻坚我建言”活动，在此基础上形成专题报告供县委、县政府参考；制定本单位脱贫攻坚工作方案，成立县政协机关脱贫攻坚工作小分队，明确职责任务，切实抓好工作落实；选派机关1名干部作为驻村扶贫工作队员，深入一线开展工作；把脱贫攻坚的各项要求落到实处，在资金、政策方面给予优先保障和支持的同时，先后协调资金100余万元帮助挂联乡镇、挂包村解决一些实际困难和问题；政协领导班子成员先后30余次到结对帮扶的乡镇和挂包村开展“找问题、补短板、促攻坚”等各项工作；机关干部职工认真落实结对帮扶责任，进一步帮助联系户找准致贫原因、理清脱贫思路；动员政协委员力所能及地为建档立卡贫困户做好事、办实事。有的委员为贫困户捐资捐物，有的在贫困户产业发展方面提供技术帮扶，带动贫困群众增加收入，有的为贫困村协调产业发展扶贫资金、工作经费等。积极协调争取爱德基金会“e万行动”在校孤儿助学金，为我县141名在校贫困孤儿发放助学金共18.76万元，争取爱德基金会投资15.2万元，对旧城镇弯腰树村委会1000名群众进行义诊体检。

　　（二）聚智聚力促进城乡人居环境提升。围绕城市“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”行动，组织政协委员开展专题调研视察活动3次，广泛收集社情民意，共提出40余条意见建议，为改善我县城乡环境质量、建设生态宜居、美丽幸福泸西积极建言献策；充分发挥政协委员来自各行各业、联系广泛的优势，积极参与提升城乡人居环境行动，引导广大群众移风易俗、革除陋习，养成良好的文明行为习惯。泸西县政协提交州政协的专题材料《充分发挥政协职能优势，助推城乡人居环境提升》被州政协指定为经验交流材料，在全州13县市政协横向联席会上进行交流发言。

　　（三）履职尽责完成专项工作。按照县委、县政府安排部署，由县政协牵头组织开展的泸西县“徐霞客游线标志地”寻找与论证工作于2017年2月正式启动。通过加强领导，细化方案，精心组织，先后完成了徐霞客游览广西府的考证及说明，标志地代表价值论述，标志地自然与文化遗产调查、规划和保护，弘扬徐霞客精神的举措等资料的收集、整理和论证工作。5月18日，在浙江宁海举行的“徐霞客游线标志地寻找与论证行动”现场终审会上，泸西县顺利成为全国第三批“徐霞客游线标志地”。由于我县在此项工作中组织有力，资料详实、充分，以及在汇报、答辩、展示等各个环节表现突出，被专家组推荐为“成功申报优秀案例”。我县徐霞客游线标志地的成功申报，吸引了9家上级媒体多次进行宣传报道，进一步扩大了泸西的对外影响力。

　　（四）深化合作加强对外交流。积极争取省、州政协的支持和指导，认真配合省政协调研组到泸西开展的高原特色现代农业发展及脱贫攻坚工作情况调研，州政协调研组到泸西开展的物流产业与精准脱贫工作调研、加强和改进人民政协民主监督工作调研、城乡个体诊所情况视察、黄草洲湿地公园和食品加工企业建设情况视察等10余项活动。配合做好上海徐汇区政协调研组到泸西开展的对口帮扶工作调研。加强对外交流，配合做好贵州省道真县政协、怒江州兰坪县政协到我县考察高原特色现代农业发展；先后组织县政协委室负责人到弥勒市政协、石屏县政协、建水县政协进行工作交流和学习考察，借鉴先进经验，宣传推介泸西。组织机关干部职工参加在元阳县举办的全州政协系统第二十三届职工运动会，并取得了单项比赛2个第一名、2个第三名的良好成绩，展示了团结和谐、健康快乐的政协康体文化。

　　五、夯实基础，创新载体，自身建设取得新突破

　　主动适应新形势新任务，坚持以学习教育为载体，以队伍建设为抓手，以制度建设为保障，以推动政协工作规范化、程序化和制度化建设为重点，努力把改善服务与科学管理有机结合起来，推动自身建设取得新突破。

　　（一）抓学习教育促作风转变。切实发挥政协党组的领导作用，坚持全面从严治党，加强党风廉政建设工作，抓班子、带队伍，强化党员干部学习教育。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话对“两学一做”学习教育常态化制度化的重要指示、中央座谈会及省、州、县党委有关会议精神，结合“基层党建工作提升年”及政协工作实际，持续深入开展“两学一做”学习教育活动。党的十九大胜利召开以来，县政协坚持把学习宣传贯彻落实十九大精神作为首要政治任务，严密部署，精心组织，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，分别组织党组班子成员、机关支部党员、机关干部职工、全体政协委员采取专题学习和集中学、自学、互学等形式学习贯彻十九大精神。同时，按照县委的统一安排部署，政协党员领导到基层党支部开展党的十九大精神宣讲活动。通过开展系列活动和专题学习教育，达到了党性修养不断加强，工作作风持续转变，党建水平整体提升的良好效果，加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，进一步增强“四个意识”，进一步激发履行新使命、展现新作为的干事创业热情。

　　（二）抓制度建设强化管理。制定和完善了《政协泸西县委员会委员和常委管理办法》《政协泸西县委员会关于组织政协委员履行职责、开展活动及第九届县政协委员活动编组方案》《政协泸西县委员会专门委员会工作通则》等制度，进一步规范委员和专门委员会工作。经县委批复，7个专委会分别配备了兼职副主任和委员，为推进专委会更好地履职增添活力、提高效率。为便于开展活动，根据县政协委员组成的特点，原则上按照乡镇、系统建立了14个委员活动组，分别设1名组长、1名副组长和1名联络员，负责召集、组织委员开展活动。通过建立健全工作机制，进一步增强了政协委员的责任感和使命感，政协委员的主体作用得到有效发挥。

　　（三）抓履职培训提升能力。先后3次组织全体政协委员就提升履职能力、学习贯彻党的十九大精神等方面开展学习培训活动，组织全体政协常委到延安进行为期7天的学习培训，接受革命传统教育和理想信念教育。通过多形式的学习培训，全体政协委员进一步深化对政协职能、定位的理解，对如何做好新时代政协工作、当好政协委员等方面有了全面深入的理解，从而进一步提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等方面的履职能力。

　　（三）抓机关工作提升影响。一是抓特文史工作。发挥文史资料存史、资政、团结、育人的独特作用，与云南大学图书馆联合开展《泸西通史》编撰工作，目前已形成40余万字的初稿，进入审稿和修改完善阶段；编辑出版了《张木天·其人其家》史料；由各委员活动组共推荐10名政协委员，收集其典型先进事迹，编写出版了《平凡岗位上的政协委员》（第5辑）。二是抓新政协宣传工作。坚持把握正确导向，深化对加强和改进政协新闻宣传工作的重要性认识，创新宣传工作方法，围绕政协工作的特色亮点大力推进宣传工作，汇聚推动政协事业发展正能量。积极报送新闻稿件，全年被各级媒体采用信息60余篇，仅《云南政协报》就采用29篇；做好征文作品征集工作，积极参与州政协举办的“风雨同舟·共铸辉煌”纪念红河州政协成立60周年征文及书画摄影作品征集活动。共征集到8篇作品上报州政协，被《红河日报》、“人文红河”信息平台采用7篇，有6篇获奖。依托红河州政协特聘艺术家委员会泸西分会，努力推动泸西文化艺术繁荣发展，组织会员围绕“风雨同舟・共铸辉煌——庆祝红河州政协成立60周年书画摄影”主题创作作品，共征集到24幅作品上报州政协，有12幅作品入选并获奖；组织分会成员联合县书法家协会会员以及广大书法爱好者开展泸西县“脱贫攻坚铸辉煌·建州60周年”书画摄影作品征集活动，共征集到各类作品170余幅，筛选出118幅在县文化中心艺术长廊进行展览，同时将优秀作品结集为《墨韵红高原》刊发。三是抓活机关组织建设。结合支部主题活动日，组织党员开展系列主题活动，进一步增强支部的战斗堡垒作用；在年内完成了政协机关工会换届工作，积极开展机关工会活动和各种有益身心健康的文化体育活动，丰富职工精神文化生活，不断增强干部职工的凝聚力、向心力。四是抓实老干部工作。切实关心政协离退休老同志的学习和生活，组织他们参与机关活动，适时向他们通报工作情况，及时征求老领导老同志对政协工作乃至全县经济、社会、文化、生态文明建设等方面的意见建议。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到工作中还存在一些不足。主要表现在：作风建设有待进一步改进，队伍素质有待进一步提高，协商民主的程序和内容有待进一步规范，民主监督的质量和成效有待进一步提升，参政议政成果的转化和落实有待进一步加强，创新履行职能的机制和方法有待进一步探索等等，这些不足和问题，我们将在今后的工作中认真研究，努力改进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县政协2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休4人，退休28人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年度收入合计910.08万元。其中：财政拨款收入897.08万元，占总收入的98.57%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入13万元，占总收入的1.43%。与上年对比增加21.83万元，同比增加2.40%，主要原因人员工资增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年度支出合计918.16万元。其中：基本支出839.35万元，占总支出的91.42％；项目支出78.8万元，占总支出的8.58％；上缴上级支出、经营支出、对附送还属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比减少33.20万元，同比减少3.62%。主要原因财政困难项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国人民政治协商会议泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.52万元。与上年对比减少58.42万元,主要原因财政困难大力压缩支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.4％。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国人民政治协商会议泸西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.8万元。与上年对比减少38.63万元,主要原因财政困难大力压缩支出。具体项目开支及开展工作情况：其他政协事务支出24.31万元，主要用于开展办公费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、委托业务费等；其他国有土地使用权出让收入安排的支出54.49万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、公务接待费劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出785.67万元,占本年支出合计的92.9%。与上年对比减少156.26万元,主要原因财政困难大力压缩支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出581.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.79%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出168.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.5%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出 ；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出35.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职职工医疗费及公务员医疗费缴纳；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.87万元，支出决算为6.5万元，完成预算的5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的7.67%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的5.14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难经费减少，大力压缩开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少25.24万元，下降79.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.25万元，下降86.4%；公务接待费支出决算减少7.9万元，61.82%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难，大力压缩支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占0.18%；公务接待费支出4.88万元，占0.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.88万元。其中：

　　国内接待费支出4.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作及其他部门参与政协相关工作等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会2017年机关运行经费支出79.52万元，与上年对比减少58.42万元,主要原因财政困难，以保工资为主。部门机关运行经费主要用于行政运行商品和服务支出9.85万元；一般行政管理事务38万元；委员视察28.48万元；其他政协事务支出2万元；其他一般公共服务支出1.19万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致，本年年初数为1874315.85元，其中：流动资产30680.25元，固定资产1564730.60元，无形资产3600元；上年年末数为1924315.85元，其中：流动资产356180.25元，固定资产1564730.60元，无形资产3600元，流动资产比上年度减少50000.00元，其他都没有变

　　(三) 政府采购支出情况

　　2017年度无政府采购

　　（四）其他重要事项情况说明

　　绩效管理信息情况：无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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　　监督索引号53252700113101111