泸西县金马镇人民政府2017年部门决算公开说明情况

　　监督索引号53252700756001000

　　第一部分 金马镇人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　　　第一部分 金马镇人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　金马镇人民政府的主要职能是制定和组织实施辖区内经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

　　　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　　　2017年，金马镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在镇党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城镇建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　2017年金马镇行政事业机构有21个，包括：行政机构5个、事业机构16个。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　金马整财政供养人员共93人，其中：在职职工公务员38人，事业人员55人。

　　　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　金马镇人民政府2017年度收入合计2739.66万元。其中：财政拨款收入2568.88万元，占总收入的93.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入170.78万元，占总收入的6.23%。与上年对比减少13.70%，主要原因为本年项目资金减少，涉农整合资金增加。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　金马镇人民政府2017年度支出合计2922.58万元。其中：基本支出2215.15万元，占总支出的75.79％；项目支出707.43万元，占总支出的24.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出2215.15万元。与上年2096.67万对比增加118.48万元,主要原因分析为支出扶贫工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.77％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707.43万元。与上年对比减少了353.56万元,主要原因分析为本年项目资金减少，涉农整合资金增加。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　金马镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2335.73万元,占本年支出合计的79.92%。与上年2247.18万元对比增加88.55万元,主要原因分析因扶贫经费拨款增加。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出1278.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.74%。主要用于职人员工资支出及机关正常运转支出；

　　　　2.社会保障（类）支出205.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于离退休人员工资、在职职工社保及民政管理事务支出。

　　　　3.医疗卫生（类）支出177.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于计划生育事务、在职职工医疗保险、公务员医疗补助及食品药品监督管理事务等支出；

　　　　4.农林水（类）支出582.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.95%。主要用于农林水事业部门职工工资及机构运行费用支出。

　　　　5.其他支出91.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于科学技术、教育、文化、资源勘探信息及商业服务业等支出。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　金马镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.83万元，支出决算为59.50万元，完成预算的41.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.24万元，完成预算的59.64%；公务接待费支出决算为33.26万元，完成预算的33.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待开支。

　　　　1.因公出国（境）费2017年财政预算安排出国（境）经费0元，实际支出0元，2016年实际支出0元。

　　　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排公务用车运行维护费44万元，决算实际支出26.24万元，2016年实际支出11.75万元，比2016年增加14.49万元，增加的原因为扶贫工作增加公务用车使用，运行维护费增加。

　　　　3.公务接待费预算安排公务接待费99.83万元，决算实际支出33.26万元，2016年实际支出40.21万元，比2016年减少7.05万元。

　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.24万元，占35.46%；公务接待费支出31.38万元，占64.54%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出17.24万元。其中：

　　　　公务用车购置支出6万元，购置车辆1辆。公务用车运行维护支出11.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

　　　　3.公务接待费支出31.38万元。其中：国内接待费支出31.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待822批次（其中：外事接待0批次），接待人次9237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访单位人员以及县下单位交流所发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　金马镇人民政府2017年机关运行经费支出479.66万元，与上年对比下降了12.3%,主要原因分析本年缩减开支。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　国有资产占有使用情况：2017年金马镇资产总额3021.41万元其中流动资产2419.55万元，固定资产601.85万元，固定资产比上年增加5.41万元，主要原因为增加了一些办公用品通用设备。

　　(三)   政府采购支出情况

　　　 2017年金马镇政府性资金采购计划金额20.5万元，实际采购金额19.07万元。采购比2016年减少，主要原因为2017年各单位厉行节约采购办公用品及设备减少。

　　　　 （四）其他重要事项情况说明（预算绩效情况说明）：

　　我镇部门决算项目支出主要为全乡范围内农村基础设施建设。2017年全镇项目支出1406.85万元，其中财政拨款项目支出707.43万元，其他资金支出656.85万元，经项目主管单位初审，财政相关科室和县扶贫项目资金绩效目标管理领导小组办公室复审，县扶贫项目资金绩效目标管理领导小组评审中心评审，已完成金马镇爵册村委会爵册村文化活动场所等11个相关扶贫项目资金绩效评价公示，实现经济效益：农民人均纯收超过5000元；社会效益：带动交通、水利、科级、扶贫等社会事业建设，推动旅游业发展；生态效益：指标农村环境卫生改善，自然环境得到合理保护，高效利用社会事业与自然环境协调发展。受益村民满意度达97%。

　　　　（五）相关口径说明

　　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分 名词解释

　　　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

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