2018年度泸西县卫生和计划生育局（本级）部门预算

　　第一部分泸西县卫生和计划生育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　13、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导基层医学教育和计划生育教育。

　　14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与泸西县人口基础信息库建设。

　　16、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　17、承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县卫生和计划生育局设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医药管理科、公共卫生科、基层卫生科、政策法规科与食品安全科、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家族发展科、宣传与科教科信息统计科与考核评价科、艾滋病防治科共13个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：保障人人享有基本医疗卫生计生服务，各族人民健康素养水平持续提高，显著缩小主要健康指标与全国平均水平的差距，人均预期寿命力争达到全国平均水平。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县卫生和计划生育局编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理念、新思想、新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制26人，其中：行政编制21人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。

　　第二部分泸西县卫生和计划生育局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算787.90万元。

　　财政拨款预算总收入为787.90万元，其中：一般公共预算收入787.90万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比减少81.23万元，下降主要原因2018年预算收入未包含日常公用经费收入和项目收入，2017年执行数包含日常公用经费收入和项目收入。

　　支出为787.90万元，其中：社会保障与就业支出160.91万元，占总支出的20.42%；医疗卫生与计划生育支出592.94万元，占总支出的75.26%；住房保障支出34.05万元，占总支出的4.32%；支出与上年对比减少60.26万元，下降主要原因2018年支出未包含日常公用经费支出和项目支出，2017年执行数包含日常公用经费支出和项目支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款支出787.90万元，比2017年执行数减少60.26万元，其中基本支出787.90万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项） 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为104.16万元，较2017年执行数增加59.65万元，主要是增加了退休人员生活补助。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为56.75万元，较2017年执行数增加3.77万元，主要是基本养老保险缴费基数增加所以缴费支出增加。

　　3. 210（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为467.03万元，较2017年执行数减少59.93万元，主要是日常公用经费支出减少。

　　4. 210（类）07（款）17(项）计划生育服务2018年预算数为12.67万元，较2017年执行数减少1.33万元，主要是日常公用经费支出减少。

　　5. 210（类）07（款）99(项）其他计划生育事务支出2018年预算数为80.79万元，较2017年执行数减少134.92万元，主要是日常公用经费支出减少、项目支出减少。

　　6. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为15.74万元，较2017年执行数减少2.28万元，主要是事业单位医疗上年并入行政单位医疗计算。

　　7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为2.43万元，较2017年执行数增加2.43万元，主要是上年事业单位医疗与行政单位医疗分开。

　　8.210（类）01（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为14.28万元，较2017年执行数增加5.01万元，主要是上年1至4月缴费比例1%，5至12月缴费比例5%，2018年全年缴费比例5%。。

　　9. 221（类）02（款）01(项）住房改革支出2018年预算数为34.05万元，较2017年执行数增加34.05万元，主要是上年住房改革支出并入行政运行计算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县卫生和计划生育局2018年财政拨款支出总计787.90万元。

　　政府预算支出787.90万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出556.74万元，机关商品和服务支出33.23万元，对事业单位经常性对个人和家庭补助197.93万元。

　　部门预算支出787.90元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出556.74万元，商品和服务支出33.23万元，对个人和家庭的补助197.93万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年基本支出787.90万元，财政拨款787.90万元，其中一般公共预算787.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出556.74万元，主要包括：基本工资119.63万元、津贴补贴201.09万元、奖金9.97万元、绩效工资102.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.75万元、职工基本医疗保险缴费18.17万元、公务员医疗补助缴费14.28万元、住房公积金34.05万元。

　　商品和服务支出33.23万元，主要包括：办公费4.78万元、工会经费1.39万元、其他交通费用27.06万元。

　　对个人和家庭的补助197.93万元，主要包括：退休费102.78万元、生活补助14.36万元、奖励金2.99万元、其他对个人和家庭的补助77.80万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县卫生和计划生育局2018年收支总预算787.90万元。预算收入共787.90万元，包括：一般公共预算拨款收入 787.90万元；预算支出共787.90万元，包括：社会保障与就业支出160.91万元、医疗卫生与计划生育支出592.94万元、住房保障支出34.05万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年收入预算787.90万元，其中：208（类）05（款）01(项） 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为104.16万元，占13.22%。208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为56.75万元，占7.20%。210（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为467.03万元，占59.28%。 210（类）07（款）17(项）计划生育服务2018年预算数为12.67万元，占1.61%。210（类）07（款）99(项）其他计划生育事务支出2018年预算数为80.79万元，占10.25%。210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为15.74万元，占2.00%。210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为2.43万元，占0.31%。210（类）01（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为14.28万元，占1.81%。221（类）02（款）01(项）住房改革支出2018年预算数为34.05万元，占4.32%。与上年对比减少44.67万元，主要是日常公用经费支出减少、项目支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 787.90万元。本级财力安排支出 787.90万元，其中，基本支出787.90万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项） 归口管理的行政单位离退休支出104.16万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.75万元；210（类）01（款）01(项）行政运行支出467.03万元； 210（类）07（款）17(项）计划生育服务支出12.67万元；210（类）07（款）99(项）其他计划生育事务支出80.79万元，；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出15.74万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2.43万元；210（类）01（款）03(项）公务员医疗补助支出14.28万元；221（类）02（款）01(项）住房改革支出34.05万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.日常公用经费支出减少；

　　2.退休人员生活补助、在职人员工资收入、基本养老保险缴费基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额63.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，公务接待费支出42.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.36万元，增加的主要原因是：泸西县新型农村合作医疗管理中心1.00万元、泸西县计划生育服务站2.00万元并入。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县卫生和计划生育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县卫生和计划生育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费20.00万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费21.00万元，比2017年预算增加1.00万元，增减变动主要原因分析是泸西县计划生育服务站车辆运行费1.00万元并入，主要用于保障卫生和计划生育各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县卫生和计划生育局共执行国内公务接待210批次，4200人，接待费开支42.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.36万元，增减变动主要原因分析是泸西县新型农村合作医疗管理中心公务接待费1.00万元、泸西县计划生育服务站公务接待费1.00万元并入，主要用于接待卫生和计划生育各项工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县卫生和计划生育局国有资产总额2304.05万元，其中：流动资产468.97万元，固定资产1835.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县卫生和计划生育局2018年机关运行经费财政拨款预算33.23万元，主要用于办公费4.78万元、工会经费1.39万元、其他交通费用27.06万元。较2017年预算执行数减少48.23万元，增减变动主要原因：控制公用经费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县卫生和计划生育局2018年县本级二级项目共有0项,本年度预算无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县卫生和计划生育局2018年县对下二级项目共有0项，本年预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。