2018年度泸西县卫生和计划生育局（汇总）部门预算

目录 

第一部分泸西县卫生和计划生育局概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分泸西县卫生和计划生育局2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分泸西县卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

　第一部分泸西县卫生和计划生育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　13、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导基层医学教育和计划生育教育。

　　14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与泸西县人口基础信息库建设。

　　16、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　17、承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县卫生和计划生育局行政级别为正科级，单位设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医药管理科、公共卫生科、基层卫生科、政策法规科与食品安全科、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家族发展科、宣传与科教科信息统计科与考核评价科、艾滋病防治科共13个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作介绍：保障人人享有基本医疗卫生计生服务，各族人民健康素养水平持续提高，显著缩小主要健康指标与全国平均水平的差距，人均预期寿命力争达到全国平均水平。

　　二、部门预算编制情况

　　本单位编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理念、新思想、新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共17个，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位15个。泸西县卫生和计划生育局共有编制人数974人，退休人员346人，其他人员25人。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共17个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位12个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制974人，其中：行政编制39人，事业编制935人。在职实有945人，其中：财政全供养442人，非财政供养382人。

　　离退休人员346人，其中：离休0人，退休346人。

　　车辆编制5辆，实有车辆51辆。

　　第二部分泸西县卫生和计划生育局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县卫生和计划生育局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算9,460.45万元。

　　财政拨款预算总收入为9,460.45万元，其中：一般公共预算收入9,460.45万元，占总收入的100%；与上年对比减少3,038.27万元，较上年下降32.12%，下降主要原因2018年预算收入未包含项目收入，2017年执行数包含项目收入4,333.48万元。

　　支出为9,460.45万元，其中：社会保障与就业支出2,935.55万元，占总支出的31.03%；医疗卫生与计划生育支出6,114.28万元，占总支出的64.63%；住房保障支出410.62万元，占总支出的4.34%。与上年对比减少3,038.27万元，较上年下降32.12%，下降主要原因2018年预算收入未包含项目收入，2017年执行数包含项目收入4,333.48万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款支出9,460.45万元，比2017年执行数增加1,844.95万元，其中基本支出9,460.45万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）01(归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为108.76万元，较2017年执行数增加64.25万元，主要是退休生活费支出增加，2018年预算行政单位退休人员增加生活补助人均2,100元/月，所以相差较大。

　　 2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）02(事业单位离退休）2018年预算数为2,009.18万元，较2017年执行数增加814.35万元，主要是退休生活费支出增加，原因是2018年预算行政单位退休人员增加生活补助人均1,700元/月，所以相差较大。

　　3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为817.61万元，较2017年执行数增加186.1万元，2018年预算增加的主要原因是养老保险基数增加形成。

　　4.210（医疗卫生与计划生育支出）01（医疗卫生与计划生育管理事务）01(行政运行）2018年预算数为467.03万元，较2017年执行数增加66.32万元，2018年预算增加的主要原因是本年人员工资增加。

　　5.210（医疗卫生与计划生育支出）02（公立医院）01(综合医院）2018年预算数为908.68万元，较2017年执行数增加608.68万元，2018年预算增加的主要原因是上年安排在中医（民族医）专项中核算。

　　6.210（医疗卫生与计划生育支出）03（基层医疗卫生机构）02(乡镇卫生院）2018年预算数为2,384.86万元，较2017年执行数增加18.45万元，与2017年基本持平。

　　7.210（医疗卫生与计划生育支出）03（基层医疗卫生机构）99(其他基层医疗卫生机构支出）2018年预算数为80.4万元，较2017年执行数减少594万元，主要原因是2018年只安排县级乡村医生补助，2017年执行数含上级部门拨入的乡村医生补助及基本药物补助近600万元。

　　8.210（医疗卫生与计划生育支出）04（公共卫生）01(疾病预防控制机构）2018年预算数为731.83万元，较2017年执行数减少76.33万元，减少的主要原因是2018年预算只是人员经费支出，无公用经费支出。

　　9.210（医疗卫生与计划生育支出）04（公共卫生）02(卫生监督机构）2018年预算数为124.31万元，较2017年执行数增加10.03万元，2018年预算增加的主要原因是本年人员工资增加。

　　10.210（医疗卫生与计划生育支出）04（公共卫生）03(妇幼保健机构）2018年预算数为872.43万元，较2017年执行数减少22.39万元，减少的主要原因是2018年预算只是人员经费支出，无公用经费支出。

　　11.210（医疗卫生与计划生育支出）04（公共卫生）07(其他专业公共卫生机构）2018年预算数为66.56万元，较2017年执行数减少6.33万元，主要原因是2018年预算只是人员经费支出，无公用经费支出。

　　12.210（医疗卫生与计划生育支出）07（计划生育事务）17(计划生育服务）2018年预算数为12.72万元，较2017年执行数减少6.42万元，主要原因是2018年预算计划生育宣传员支出，2017年执行数为公用支出。

　　13.210（医疗卫生与计划生育支出）07（计划生育事务）99(其他计划生育事务支出）2018年预算数为80.79万元，较2017年执行数减少119.2万元，主要原因是上年执行数包含上级各级财政拨款支出，本年预算只是县级预算支出。

　　14.210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）01(行政单位医疗）2018年预算数为20.38万元，较2017年执行数减少2.57万元，主要原因是上年执行数中泸西县卫生和计划生育局事业人员医疗支出并入行政单位医疗支出。

　　15.210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）02(事业单位医疗） 2018年预算数为189.21万元，较2017年执行数减少22.35万元，主要原因2018年医疗保险基数下降。

　　16.210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）03(公务员医疗补助）2018年预算数为175.13万元，较2017年执行数增加93.08万元，主要原因2017年公务员医疗补助人1-4月按1%计算，从2017年5月起按5%计算，2018年按5%计算，所以公务员医疗补助预算增加。

　　17.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01(住房公积金）2018年预算数为410.62万元，较2017年执行数增加410.62万元，上年并入医疗卫生与计划生育支出中核算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县卫生和计划生育局2018年财政拨款支出总计9,460.45万元。

　　政府预算支出9,460.45万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,030.96万元，机关商品和服务支出43.77万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助6109.37万元,对个人和家庭的补助2,276.34万元。

　　部门预算支出9,460.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7,105.65万元，商品和服务支出78.43万元，对个人和家庭的补助2,276.34万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县卫生和和计划生育局2018年基本支出9,460.45万元，财政拨款9,460.45万元，其中一般公共预算9,460.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出7,105.65万元，主要包括：基本工资1735.45万元、津贴补贴1,425.66万元、奖金144.62万元、绩效工资2,185.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费817.61万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费209.58万元、公务员医疗补助缴费175.13万元、住房公积金410.62万元、其他工资福利支出1.68万元。

　　商品和服务支出78.46万元，主要包括：办公费37.79万元、工会经费8.61万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用27.06万元(其中公务交通补贴24.6万元、 公务用车平台经费2.46万元）。

　　对个人和家庭的补助2,276.34万元，主要包括：退休费万元、生活补助95.29万元、奖励金2.99万元、其他对个人和家庭的补助80.88万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因:无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县卫生和计划生育局2018年收支总预算9,460.45万元。预算收入共9,460.45万元，一般公共预算拨款收入9460.45万元；预算支出共9,460.45万元，包括： 社会保障与就业支出2,935.55万元、医疗卫生与计划生育支出6,114.28万元、住房保障支出410.62万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年收入预算9,460.65万元，其中：

　　1、208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为108.76万元，占预算收入的1.15%，较2017年增加81.48万元，主要是退休生活费支出增加，2018年预算行政单位退休人员增加生活补助人均2,100元/月及改革性补贴、独生子女奖励，2017年只有自治州补贴，所以相差较大；

　　2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为2,009.18万元，占预算收入的21.24%，较2017年增加1,215.83万元，主要是退休生活费支出增加，原因是2018年预算行政单位退休人员增加生活补助人均1,700元/月、及改革性补贴、独生子女奖励，2017年只有自治州补贴，所以相差较大；

　　3、208（类）05（款）05(项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为817.61万元，占预算收入的8.64%，较2017年增加398.76万元，2018年预算增加的主要原因是养老保险基数增加形成；

　　4、210（类）01（款）01(项）行政运行支出2018年预算数为467.03万元，占预算收入的4.94%，较2017年减少91.54万元，2018年预算减少的主要原因是本年预算只有人员经费，无公用经费；

　　5、210（类）02（款）01(项）综合医院2018年预算数为908.68万元，占预算收入的9.6%，较2017年为0万元，2018年预算增加的主要原因是上年安排在210（类）02（款）02(项）中核算；

　　6、210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院支出2018年预算数为2,384.86万元，占预算收入的25.21%，较2017年增加162.5万元，增加的原因是本年人员工资增加；

　　7、210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为80.4万元，占预算收入的8.5%，较2017年减少0.9万元，与2017年基本持平；

　　8、210（类）04（款）01(项）疾病预防控制机构2018年预算数为731.83万元，占预算收入的7.73%，较2017年增加111.97万元，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　9、210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2018年预算数为124.31万元，占预算收入的1.31%，较2017年增加10.77万元，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　10、210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构2018年预算数为872.43万元，占预算收入的9.22%，较2017年增加97.9万元，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　11、210（类）04（款）07(项）其他专业公共卫生机构2018年预算数为66.56万元，较2017年增加6.33万元，占预算收入的0.7%，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　12、210（类）07（款）17(项）计划生育服务2018年预算数为12.72万元，占预算收入的0.13%，较2017年增加3.72万元，主要原因是2018年预算计划生育宣传员支出，2017年为公用支出；

　　13、210（类）07（款）99(项）其他计划生育事务支出2018年预算数为80.79万元，占预算收入的0.85%，较2017年减少70.9万元，主要原因是预算入上级转移支付资金；

　　14、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为20.38万元，占预算收入的0.22%，较2017年执行数减少7.85万元，主要原因2018年医疗保险基数下降；

　　15、210（类）11（款）02(项） 事业单位医疗2018年预算数为189.21万元，占预算收入的0.2%，较2017年减少37.16万元，主要原因2018年医疗保险基数下降；

　　16、210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为175.13万元，占预算收入的1.85%，较2017年增加122.38万元，主要原因2017年公务员医疗补助人1-4月按1%计算，从2017年5月起按5%计算，2018年按5%计算，所以公务员医疗补助预算增加；

　　17、221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为410.62万元，占预算收入的4.34%，较2017年减少4.81万元，基本与上年持平。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 9,460.65万元。本级财力安排支出 9,460.65万元，其中，基本支出9,460.65万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为108.76万元，占预算收入的1.15%，较2017年增加81.48万元，主要是退休生活费支出增加，2018年预算行政单位退休人员增加生活补助人均2,100元/月及改革性补贴、独生子女奖励，2017年只有自治州补贴，所以相差较大；

　　2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为2,009.18万元，占预算收入的21.24%，较2017年增加1,215.83万元，主要是退休生活费支出增加，原因是2018年预算行政单位退休人员增加生活补助人均1,700元/月、及改革性补贴、独生子女奖励，2017年只有自治州补贴，所以相差较大；

　　3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为817.61万元，占预算收入的8.64%，较2017年增加398.76万元，2018年预算增加的主要原因是养老保险基数增加形成；

　　4、210（类）01（款）01(项）行政运行支出2018年预算数为467.03万元，占预算收入的4.94%，较2017年减少91.54万元，2018年预算减少的主要原因是本年预算只有人员经费，无公用经费；

　　5、210（类）02（款）01(项）综合医院2018年预算数为908.68万元，占预算收入的9.6%，较2017年为0万元，2018年预算增加的主要原因是上年安排在210（类）02（款）02(项）中核算；

　　6、210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院支出2018年预算数为2,384.86万元，占预算收入的25.21%，较2017年增加162.5万元，增加的原因是本年人员工资增加；

　　7、210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为80.4万元，占预算收入的8.5%，较2017年减少0.9万元，与2017年基本持平；

　　8、210（类）04（款）01(项）疾病预防控制机构2018年预算数为731.83万元，占预算收入的7.73%，较2017年增加111.97万元，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　9、210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2018年预算数为124.31万元，占预算收入的1.31%，较2017年增加10.77万元，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　10、210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构2018年预算数为872.43万元，占预算收入的9.22%，较2017年增加97.9万元，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　11、210（类）04（款）07(项）其他专业公共卫生机构2018年预算数为66.56万元，较2017年增加6.33万元，占预算收入的0.7%，增加的主要原因是本年人员工资增加；

　　12、210（类）07（款）17(项）计划生育服务2018年预算数为12.72万元，占预算收入的0.13%，较2017年增加3.72万元，主要原因是2018年预算计划生育宣传员支出，2017年为公用支出；

　　13、210（类）07（款）99(项）其他计划生育事务支出2018年预算数为80.79万元，占预算收入的0.85%，较2017年减少70.9万元，主要原因是预算入上级转移支付资金；

　　14、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为20.38万元，占预算收入的0.22%，较2017年执行数减少7.85万元，主要原因2018年医疗保险基数下降；

　　15、210（类）11（款）02(项） 事业单位医疗2018年预算数为189.21万元，占预算收入的0.2%，较2017年减少37.16万元，主要原因2018年医疗保险基数下降；

　　16、210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为175.13万元，占预算收入的1.85%，较2017年增加122.38万元，主要原因2017年公务员医疗补助人1-4月按1%计算，从2017年5月起按5%计算，2018年按5%计算，所以公务员医疗补助预算增加；

　　17、221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为410.62万元，占预算收入的4.34%，较2017年减少4.81万元，基本与上年持平。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支出增加的主要原因是人员工资增加；

　　2.基本支出减少的主要原因养老保险基、医疗保险基数降低；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因：

    本年无项目支出预算安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出53.27万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.72万元，减少的主要原因是：根据预算编制原则厉行勤俭节约，严控“三公经费”的产生。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县卫生和计划生育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。本单位本年度无因公出国（境）人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县卫生和计划生育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费27万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，本单位无购买公务用车情况发生；运行维护费27万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障外出、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县卫生和计划生育局共执行国内公务接待740批次，4,439人，接待费开支52万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少6.12万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级各部门考核、检查、督导以及学习等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。本年预算无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，本部门本年度无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县卫生和计划生育局国有资产总额81,877.89万元，其中：流动资产29,850.59万元，固定资产46,704.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程5,146.58万元，无形资产176.53万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县卫生和计划生育局2018年机关运行经费财政拨款预算78.46万元，主要用于办公费37.79万元、工会经费8.61万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费27.06万元（其中公务交通补贴24.6万元、 公务用车平台经费2.46万元）。较2017年预算执行数减少139.94万元，增减变动主要原因：控制公用支出。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县卫生和计划生育局2018年县本级二级项目共有0项，本年县级未安排项目支出经费。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县卫生和计划生育局2018年县对下二级项目共有0项，本年县级未安排对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。