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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02317
  • 发布机构
    泸西县卫生和计划生育综合监督执法局
  • 文号
  • 发布日期
    2018-02-12
  • 时效性
    有效

2018年度泸西县卫生和计划生育综合监督执法局部门预算

  第一部分泸西县卫生和计划生育综合监督执法局概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  行使国家法律、法规赋予的卫生和计划生育行政部门的综合监督执法职责,承担卫生行政许可审核、稽查、卫生和计划生育法律、法规的宣传、培训和咨询工作,完成卫生和计划生育行政部门交付的其他卫生监督执法工作。

  (二)机构设置情况

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局设有:医疗机构科、公共场所科、计划生育科、综合办公室。

  (三)主要工作

  2018年重点工作任务介绍:加强执法稽查工作,严格贯彻执行《云南省行政处罚程序规范》,依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为,狠抓卫生计生违法案件的查处,切实加强传染病防治监管工作,继续加强全县生活饮用水卫生监督管理,特别要加强对农村集中式供水督查指导,加大公共场所经常性卫生监督力度,认真做好放射卫生监督工作,依法开展计划生育监管工作。

  二、部门预算编制情况

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局编制2018年部门预算的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理念、新思想、新战略,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行。按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求,继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念,建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式,提高财政资源配置效率和资金使用效益,提升公共服务水平。坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低行政运行成本;坚持强化预算管理,强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责,细化预算编制,推进预算编制与预算执行相结合,提高预算管理的科学化、精细化水平;坚持加强基础性工作,完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理,进一步做实、做细项目支出预算,改进预算决策机制,为预算执行奠定良好的基础。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。

  截止2017年12月统计,部门在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,非财政供养0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  车辆编制0辆,实有车辆1辆。

  第二部分泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款收支总预算160.50万元。

  财政拨款预算总收入为160.50万元,其中:一般公共预算收入160.50万元,占总收入的100%;一般公共预算收入与上年对比增加17.42万元,主要是在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。

  支出为160.50万元,其中:社会保障与就业支出19.87万元,占总支出的12.38%;医疗卫生与计划生育支出131.47万元,占总支出的81.91%;住房保障支出9.16万元,占总支出的5.71%;支出与上年对比增加17.42万元,主要是在职人员工资支出增长、退休人员增加生活补助。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出情况

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年一般公共预算财政拨款支出160.50万元,比2017年执行数增加17.42万元,其中基本支出160.50万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

  1.208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为4.60万元,较2017年执行数增加3.30万元,主要是增加了退休人员生活补助。

  2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为15.27万元,较2017年执行数增加0.74万元,主要是基本养老保险缴费基数增加所以缴费支出增加。

  3. 210(类)04(款)02(项)卫生监督机构2018年预算数为124.31万元,较2017年执行数增加10.03万元,主要是在职人员工资收入增加,住房改革支出并入计算。

  4. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2018年预算数为4.64万元,较2017年执行数减少0.29万元,主要是医疗保险缴费人员减少1人。

  5.210(类)01(款)03(项)公务员医疗补助2018年预算数为2.52万元,较2017年执行数增加0.72万元,主要是上年1至4月缴费比例1%,5至12月缴费比例5%,2018年全年缴费比例5%。

  6. 221(类)02(款)01(项)住房改革支出2018年预算数为9.16万元,较2017年执行数增加9.16万元,主要是住房改革支出上年并入卫生监督机构计算。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款支出总计160.50万元。

  政府预算支出160.50万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出154.09万元,机关商品和服务支出1.75万元,对个人和家庭补助4.66万元。

  部门预算支出160.50万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出154.09万元,商品和服务支出1.75万元,对个人和家庭的补助4.66万元。

  四、部门基本支出情况说明

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年基本支出160.50万元,财政拨款160.50万元,其中一般公共预算160.50万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出154.09万元,主要包括:基本工资29.79万元、津贴补贴62.23万元、奖金2.48万元、绩效工资28.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.27万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、住房公积金9.16万元。

  商品和服务支出1.75万元,主要包括:办公费1.34万元、工会经费0.41万元。

  对个人和家庭的补助4.66万元,主要包括:退休费4.54万元、生活补助0.12万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年收支总预算160.50万元。预算收入共160.50万元,包括:一般公共预算拨款收入 160.50万元;预算支出共160.50万元,包括:社会保障与就业支出19.87万元、医疗卫生与计划生育支出131.47万元、住房保障支出9.16万元。

  七、部门收入预算情况说明

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年收入预算160.50万元,其中:208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休收入4.60万元,占2.87%;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出收入15.27万元,占9.51%;210(类)04(款)02(项)卫生监督机构收入124.31万元,占77.45%;210(类)11(款)01(项)行政单位医疗收入4.64万元,占2.89%;210(类)01(款)03(项)公务员医疗补助收入2.52万元,占1.57%;221(类)02(款)01(项)住房改革支出收入9.16万元,占5.71%。与上年对比增加7.87万元,主要是在职人员工资收入增加、增加了退休人员生活补助、基本养老保险缴费基数增加。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 160.50万元。本级财力安排支出 160.50万元,其中,基本支出160.50万元,项目支出0万元。

    (一)部门支出按功能科目分类情况 

  208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休支出4.60万元;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出15.27万元;210(类)04(款)02(项)卫生监督机构支出124.31万元,;210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出4.64万元;210(类)01(款)03(项)公务员医疗补助支出2.52万元;221(类)02(款)01(项)住房改革支出支出9.16万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.增加了退休人员生活补助;

  2.在职人员工资支出增加;

  3.基本养老保险缴费基数增加。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  1.无

  2.无

  3.无

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.00万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,公务接待费支出4.00万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.58万元,减少的主要原因是:控制“三公”经费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年泸西县卫生和计划生育综合监督执法局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无,具体出国开支及开展工作情况无。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年泸西县卫生和计划生育综合监督执法局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,具体购置车辆原因、情况无;运行维护费3.00万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析无,主要用于保障卫生和计划生育综合监督执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年泸西县卫生和计划生育综合监督执法局共执行国内公务接待20批次,400人,接待费开支4.00万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.58万元,增减变动主要原因分析控制“三公”经费支出,主要用于接待卫生和计划生育综合监督执法各项工作产生的费用。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。其中:支出类型无,数量无,金额0,政府采购方式无,资金来源为无。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型无,数量无,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源为无。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,泸西县卫生和计划生育综合监督执法局国有资产总额98.27万元,其中:流动资产4.75万元,固定资产93.52万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年机关运行经费财政拨款预算1.75万元,主要用于办公费1.34万元;工会经费0.41万元。较2017年预算执行数减少 1.45万元,增减变动主要原因:控制公用经费支出。

  (二)项目支出绩效目标(县本级)

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年县本级二级项目共有0项,本年度预算无项目支出。

  (三)县对下转移支付绩效目标表

  泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年县对下二级项目共有0项,本年度预算无县对下转移支付项目。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

  三、事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  四、上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  五、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  八、三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  九、绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

  十、公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

  十一、全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

  十二、部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

    十三、国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。


附件【泸西县卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算表.xls