泸西县永宁乡2019年度部门决算公开说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永宁乡全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升高原特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是庆祝中华人民共和国成立70周年，决胜全面建成小康社会的关键之年，也是我乡任务极为艰巨、困难极为凸显、压力极为沉重的一年，更是我乡经受严峻考验，砥砺奋进的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实省、州、县系列部署和要求，真抓实干，克难奋进，聚力脱贫攻坚，坚持抓产业、强基础、提质量，全乡经济社会呈现出持续健康发展的良好态势。全年完成固定资产投资25912万元，增长3.48%，完成地方一般公共预算收入959.63万元。农信社各项存款余额为35336万元，增长3.72%。各项贷款余额为9689万元，增长23.4%。面对艰巨的工作任务，我们牢记使命担当，紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦“两不愁、三保障”目标，着力巩固脱贫成果，始终将“找问题、补短板、促攻坚”贯穿脱贫攻坚全过程，对省州评估、扶贫开发成效考核、督查巡查反馈及多轮走访摸排的问题，突出攻坚责任抓落实，突出脱贫实效抓提升，确保高标准、高质量完成年度脱贫攻坚目标任务。实现全乡6699人稳步脱贫退出，剩余贫困人口26人，贫困发生率降至0.11%。面对日渐趋紧的财政和债务压力，我们时刻牢记民生福祉，紧扣保障和改善民生这个根本导向，保基本兜底线全面织密织牢养老保障、医疗教育、低保救助、就业帮扶、文化惠民等民生政策网，持续增加民生投入，全年民生保障经费支出达1698万元，增长21.1%。面对经济发展增长乏力的困境，我们坚持以项目建设推动经济社会发展，始终保持抓项目建设规模不减、力度不松的韧劲，稳步推进道路交通、农田水利、城子幸福新村等一批项目建设，全年共实施项目建设34个，投入资金7500余万元。面对全乡产业发展“散小弱”的状况，我们紧盯产业调整和培植，完成全乡所有行政村产业规划编制。持续巩固烤烟、雪莲果、黄姜、黄果等支柱产业，引进发展工业大麻种植等新兴产业，产业发展取得显著成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县永宁乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 永宁乡党建工作办公室

　　2. 永宁乡党政办公室

　　3. 永宁乡经济发展和社会事务办公室

　　4. 永宁乡社会治安综合治理办公室

　　5. 永宁乡扶贫开发办公室

　　6. 永宁乡财政所

　　7. 永宁乡文化广播电视服务中心

　　8. 永宁乡综合农业服务中心

　　9. 永宁乡社会保障服务中心

　　10.永宁乡国土和村镇规划建设服务中心

　　11.永宁乡生态环境服务中心

　　12.永宁乡综合发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 3辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年度收入合计23,150,151.70元。其中：财政拨款收入22,648,751.70元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入501,400.00元，占总收入的2.17%。与上年对比总收入减少2093707.76元，主要原因分析公用经费压缩，基本支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年度支出合计22,445,353.78元。其中：基本支出14,646,420.99元，占总支出的65.25%；项目支出7,798,932.79元，占总支出的34.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出减少1422194.98元,主要原因分析2019年全乡公用经费压缩，基本支出减少；截至年底部分项目尚未开工结算，项目工程款未支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县永宁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,646,420.99元。与上年对比基本支出减少1743010.27元,主要原因分析2019年全乡公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县永宁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,798,932.79元。与上年对比项目支出增加320815.29元,主要原因分析截至年底部分2018年年尾未开工结算的项目于2019年结算支付完。具体项目开支及开展工作情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,069,065.70元,占本年支出合计的93.87%。与上年对比减少322483.06元主要原因分析公用经费压减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,751,724.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.78%。主要用于保障本想机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出301,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,973,989.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。

　　9.卫生健康（类）支出699,139.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出1,020,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于生态服务中心 ，森林生态效益补偿等机构正常运转的日常支出。

　　11.城乡社区（类）支出866,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于城乡社区等机构正常运转的日常支出。

　　12.农林水（类）支出3,358,227.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于农业事业运行元，农业病虫害控制，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出2,321.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他涉外发展服务支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于抗旱救灾等应急管理的运作经费。

　　22.其他（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于各村小组修缮田间道路缺口资金。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为999,900.00元，支出决算为351,713.72元，完成预算的35.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为179,498.52元，完成预算的50.36%；公务接待费支出决算为172,215.20元，完成预算的26.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少533,657.45元，下降60.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,605.68元，下降21.99%；公务接待费支出决算减少483,051.77元，下降73.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179,498.52元，占51.04%；公务接待费支出172,215.20元，占48.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出179,498.52元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出179,498.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出172,215.20元。其中：

　　国内接待费支出172,215.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待336批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,366人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2019年机关运行经费支出1,412,540.06元，与上年对比减少2296148.66元,主要原因分析我乡严格管控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州泸西县永宁乡部门资产总额42,297,488.35元，其中，流动资产39,275,875.00元，固定资产1,571,551.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,432,058.17元，无形资产18,004.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少11,068,396.16元，其中;流动资产减少6,756,785.67元，固定资产减少4,311,610.49元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额12,448,885.95元,其中：政府采购货物支出58,900.00元;政府采购工程支出12,373,155.00元;政府采购服务支出16,830.95元;授予中小企业合同金额12,448,885.95元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　财政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。