泸西县农业和科学技术局(汇总)部门2019年度部门决算

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　　泸西县农业和科学技术局部门(汇总)2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县农业和科学技术局概况

　　   一、主要职能

　    　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　              第一部分  泸西县农业和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（10）负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（14）拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　（15）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，泸西县农业和科学技术局在县委、县人民政府的坚强领导下，在上级业务部门的指导关心下，局党政领导班子团结带领全体干部职工紧紧围绕县委县政府的决策部署，2019年各项计划指标均实现完成，实现了农业农村经济持续快速健康发展。其主要工作措施及成效是：

　　（一）抓党建引领，机关建设展现新面貌。一年来，局党组紧紧围绕党建业务双推进，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及省、州、县党委全会精神，认真贯彻落实中央一号文件精神，以“基层党建创新提质年”为抓手，全面深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹抓好机关党建各项工作，累计开展党组理论中心组学习6期、意识形态工作专题培训4期，组织党支部书记及党务工作者参加专题培训12期、参加“万名党员进党校”集中培训班2期，主要领导干部开展专题党课4次，各支部书记讲党课52人次。机关各党支部严格落实组织生活制度，利用“三会一课”、支部主题党日制度，持续开展政治理论学习，教育引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设全面加强，扫黑除恶专项斗争深入开展，干部职工敢于担当、干事创新的精气神明显提升。

　　（二）抓综合改革，三农工作增添新活力。坚持向改革要动力、要效率，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，及时启动村集体产权制度改革前期工作，深入推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，“三变改革”成效明显，农业农村发展动力明显增强。全县共完成土地承包合同数量87599份，占应确权承包方比例105.1%，确权（合同）面积923772.48亩，已确权面积占应确权面积比例99.49%，已颁发土地承包经营权证书数87599份，颁证率100%。全面推行土地入股、土地流转、土地托管、联耕联种等多种形式适度规模经营，全县农村土地承包经营权流转总面积13.67万亩，同比增长18.7%，群众获得租金收入2.2亿元，5450户贫困户流转土地1.6万亩，实现土地租金收入2400万余元。农村产权交易中心运行规范有序，截止2019年9月底，8个乡镇公共资源交易中心通过招标等方式，累计完成农村产权交易382宗3009.38万元，有力促进了农村集体资产保值增值和村集体经济发展壮大。坚持大抓电子商务，线上线下拓展农产品销售渠道，全县共有农产品交易市场34个，农产品电商企业3家，农产品网店数量15个，农产品线下销售额409348.21万元，线上销售额1026.27万元。

　　（三）抓示范引动，示范区建设迈出新步伐。按照“生态产业化、产业生态化”产业发展思路，聚焦“果、菜、花、药、畜”五大重点产业，突出基础设施建设、产业培植、新型农业经营主体培育三大主题，持续深入推进高原特色现代农业示范区建设，有力促进农业朝着“产业化、特色化、规模化、集约化、标准化、品牌化”方向发展，全县有农业龙头企业43家，其中省级16家、州级16家、县级11家，示范区高稳产农田比重达92.3%，水利化程度达98.5%，节水设施覆盖率达96%，现代路网覆盖率达99%，亩均产值达27600元。认真开展“空壳社”专项清理行动，注销农民专业合作社52个，撤销登记管理29个，全县还有农民专业合作社105个，产业结构调整进一步优化，“果、菜、畜、药、花”五大农业产业齐头并进。

　　（四）抓重点产业，产业发展再上新台阶。大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，深入实施向阳、三塘耕地休耕工程，“两区”划定总面积28.22万亩，2019年粮食播种面积51.6万亩，全县粮食产能产能得到保障。坚持“区域化发展、标准化种植、提质增产、错季上市”，建设标准化精品果园，积极推进优质梨标准体系、市场信息体系及加工体系建设，“高原梨”知名度进一步提高。坚持“地区间互补、外向型发展”，紧盯“长三角”、“珠三角”市场，充分发挥夏秋、冬春两个生产时节优势，加强长青菜、季节菜生产，蔬菜产业发展取得明显成效。全面持续开展“非洲猪瘟”防控工作，持续加大畜牧科技推广力度，畜牧产业稳定发展。以提升云南（红河）现代花卉产业泸西园区产业集聚力、竞争力和品牌带动力为核心，大力发展鲜切花等特色优势品种，规划建设金马镇和白水镇5万亩现代花卉产业园区，促进花卉产业集群化、规模化发展。

　　（五）抓综合防治，产品质量实现新提升。突出抓实科技对农业产业发展支撑作用，完成2018年度研究与试验发展（R&D）经费投入统计工作，指导云南红灵生物科技有限公司、泸西绿精灵农业科技服务有限公司申报省级科技型中小企业，推荐上报2名同志作为“三区人才”培养，推荐3名选手参加全州第三届科普讲解大赛，2名选手获“十佳讲解员”称号。扎实开展科技活动周活动，精心组织开展科普活动。狠抓农业面源污染防治，持续加大农村面源污染防治宣传，综合采取生物性措施和工程性措施防治农村面源污染，畜禽粪污综合利用率83.67%，模养殖场粪污处理设施装备配套率97%，农作物秸秆综合利用率81%，测土配方施肥面积43.5万亩，建设喷滴灌7.05万亩，水肥一体化面积5.25万亩，高效节水农业面积8.05万亩，农药使用量539.5吨，减少量8.30吨。抓实农产品检测，开展农药残留抽样检测109批次28607个产品，检测合格率99.83%；畜禽产品抽样检测样品100个，检测合格率100%，45个营主体纳入国家级追溯平台，28个经营主体上线省级追溯平台。

　　（六）抓安全管控，安全生产再上新水平。坚持把安全生产要求贯彻全过程、各方面，班子成员认真履行安全生产“一岗双责”，突出农机、危化品类农药、渔业、沼气、农产品质量、畜禽养殖和消防安全等领域，认真落实《2019年安全生产目标责任书》，全面加强安全生产现场和监督检查，利用安全生产宣传月，制作宣传展板24块、出动宣传车55车次、悬挂宣传标语条幅120条，发放宣传资料12000份。深入开展沼气安全检查，实地检查农村沼气用户1072户、大中型沼气2家，向群众发放《农村户用沼气使用手册》1556余份。把种子、肥料等农资安全监管作为重点，持续加大执法检查力度，检查种子、肥料经营门店94个，签订承诺书30余份。加大对南盘江网箱养殖户整治对象行政执法力度，有效推动整治工作顺利推进，目前已经有36户农户同意并开展拆除工作。

　　（七）抓卫生整治，乡村建设展现新面貌。聚焦垃圾处理、污水处理、厕所革命、绿化美化等重点，以重点突破促进整体推进。开展农村“厕所革命”攻坚行动，建有卫生户厕22994座，其中，无害化卫生户厕10164座，普及率达27%。整合资金780万元，对全县78个村（社区）公厕进行全覆盖新建或改造。投资4300余万元，建成农村生活垃圾中转站和垃圾房200余处、4个乡镇垃圾焚烧厂，配置垃圾清运车120余辆、垃圾收集设施4400余个（台），乡村垃圾收集处理覆盖率分别达100%、90%。投资1920万元在嘉乐村、黑舍村、普泽村等村建设污水处理设施10座、配套污水管网44.7千米；投资6800余万元，建成日处理1万立方米的白水镇污水处理厂和10座村级污水处理设施。拆除无人居住危房576户，拆除“两违建筑”及大棚房280余亩，对腾退用地进行复恳复绿。科学选择滇朴、银杏等绿化苗木，采取“统一规划、分段包干、部门落实、群众参与”，对硬化道路进行全覆盖绿化，完成面山绿化14790亩。

　　（八）抓精准扶贫，产业扶贫取得新进展。坚决贯彻落实中央和省、州、县脱贫攻坚决策部署，坚持一把手负总责，严格落实《泸西县2019年度脱贫攻坚工作要点》，全面开展农业产业规划编制工作，以行政村为单元规划村庄产业规划81个。围绕“烟、果、菜、花、药、畜”六大产业，制定了《泸西县2016—2020年高原特色产业精准扶贫规划》《泸西县加快推进产业扶贫实施方案》《泸西县产业扶贫覆盖到户实施方案》和《泸西县脱贫退出产业帮扶巩固提升方案》及年度产业扶贫实施方案，2019年预脱贫62户低收入户、“回头看”34户重点关注户，全部整改完毕。争取财政涉农整合资金1.016亿元，实施村级集体经济建设项目20个、农田建设项目7个、畜牧类建设项目10个、乡镇乡村建设项目1个、乡镇综合种植建设项目5个，有力巩固了产业扶贫成效。全面推进南北易地扶贫工作，预计11月，实现第一次分红，分红资金达293.2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农业和科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

　　行政单位

　　1.泸西县农业和科学技术局

　　事业单位

　　1.泸西县农业技术推广中心

　　2.泸西县植检植保站

　　3.泸西县农村合作经济经营管理站

　　4.泸西县农业环境监测保护站

　　5.泸西县种子管理站

　　6.泸西县动物卫生监督所

　　7.泸西县动物疫病预防控制中心

　　8.泸西县畜牧技术推广站

　　9.泸西县蔬菜站

　　10.泸西县农业机械化技术学校

　　11.泸西县果树站

　　12. 泸西县生物资源开发创新办公室

　　13.泸西县水产工作站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业和科学技术局部门2019年末实有人员编制258人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制248人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，其中：财政全供养272人，财政部分供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

　　车辆编制8辆，实有车辆11辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农业和科学技术局部门2019年度收入合计64,593,481.08元。其中：财政拨款收入63,267,447.22元，占总收入的97.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,326,033.86元，占总收入的2.05%。与上年收入合计71,018,048.56元对比，减少6424567.48元，其中财政拨款收入减少5431261.25元、其他收入减少993306.23元。主要原因是人员支出增加（科学技术支出增加1371719.90元、卫生健康支出增加735795.54 元、城乡社区支出 5200元、农林水支出10901406.74 元）。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农业和科学技术局部门2019年度支出合计75,047,163.35元。其中：基本支出46,283,205.90元，占总支出的61.67%；项目支出28,763,957.45元，占总支出的38.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计62,764,633.55元对比增加12282529.80元，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出增加,其中主要是项目支出增加。基本支出增加578096.32   元、项目支出增加 11704433.48元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,283,205.90元。与上年45,705,109.58元对比增加578096.32元,主要原因是机构改革合并人员增加，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,763,957.45元。与上年17,059,523.97元对比增加11704433.48元，主要原因是救灾、病虫害防治项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.  其他一般公共服务支出271041.89元（办公费4800.00元、印刷费5700.00元、电费5326.7元、邮电费16532.00元、差旅费103541.00元、租赁费20600.00元、培训费50120.26元、公务接待费9992.00元、劳务费9200.00元、委托业务费10000.00元、其他交通费用6229.93元、其他商品和服务支出29000.00元）。

　　2.应用技术研究与开发1415000.00元（企业补助费用补贴1415000.00元）。项目按方案计划实施完成。

　　3.行政运行6800.00元（差旅费6470.00元、公务接待费330.00元）。

　　4.科技转化与推广服务2890380.01元（办公费220.00元、印刷费5096.00元、差旅费18197.01元、培训费11758.00元、专用材料费49990.00元、劳务费21600.00元、其他商品和服务支出399.00元、生活补助8400.00元、费用补贴2774720.00元）。项目按方案计划实施完成。

　　5.病虫害控制1975343.81元（办公费15084.00元、水费7473.92元、电费14029.05元、差旅费71354.09元、维修（护）费35600.00元、培训费1220.00元、公务接待费6568.77元、专用材料费868554.98元、劳务费56200.00元、委托业务费3956.00元、公务用车运行维护费4635.00元、其他商品和服务支出88107.00元、专用设备购置294400.00元、费用补贴70000.00元、）。项目按方案计划实施完成。

　　6.统计监测与信息服务1500.00元（印刷费466.60元、差旅费1033.40元）。

　　7.防灾救灾1256838.00元（差旅费850.00元、培训费19928.00元、专用材料费500000.00元、劳务费22000.00元、其他交通费用20000.00元、个人农业生产补贴694060.00元）。项目按方案计划实施完成。

　　8.农业结构调整补贴2993596.00元（其他商品和服务支出2993596.00元）。项目按方案计划实施完成。

　　9.农业生产支持补贴5621.22元（差旅费5621.22元）。

　　10.农业资源保护修复与利用11202490.90元（办公费3668.5元、电费548.25元、邮电费577.45元、差旅费6122.00元、劳务费2000.00元、其他商品和服务支出15230.00元、个人农业生产补贴11174344.7元）。项目按方案计划实施完成。

　　11.其他农业支出4257322.99元（办公费10624.4元、水费13135.35元、电费6957.27元、邮电费1282.48元、物业管理费561.16元、差旅费20908.33元、维修（护）费9000.00元、公务接待费34666.00元、劳务费4000.00元、委托业务费3830000.00元、其他商品和服务支出66738.00元、生活补助41450.00元、房屋建筑物购建208000.00元、其他对企业补助10000.00元）。项目按方案计划实施完成。

　　12.其他商业流通事务支出2011697.03元（印刷费94000.00元、电费33000.00元、维修（护）费156000.00元、专用材料费25515.00元、办公设备购置35400.00元、专用设备购置794115.37元、费用补贴650000.00元、利息补贴223666.66元、）。项目按方案计划实施完成。

　　13.其他涉外发展服务支出476325.60元（办公费8581.00元、邮电费1549.00元、差旅费106589.00元、维修（护）费12278.00元、租赁费2000.00元、培训费75172.00元、公务接待费40310.00元、专用材料费62118.34元、公务用车运行维护费1562.06元、其他商品和服务支出94864.6元、其他对企业补助70000.00元）。项目按方案计划实施完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出72,502,960.81元,占本年支出合计的96.61%。与上年58,417,704.17元对比增加14085256.64元,主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出412,820.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于市场监督管理专项4000元，其他一般公共服务支出408820.04元（相关支出情况：办公费1200.00元，差旅费2800.00元，办公费5112.00元，印刷费5700.00元，电费5326.70元，邮电费16532.00元，差旅费103541.00元，租赁费20600.00元，培训费50120.26元，公务接待费9992.00元，专用材料费59870.00元，劳务费81551.15元，委托业务费10000.00元，公务用车运行维护费245.00元，其他交通费用6229.93元，其他商品和服务支出34000.00元）。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出1,415,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于应用技术研究与开发1415000.00元（相关支出情况：企业费用补贴1415000.00元）；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出7,631,293.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于行政事业单位离退休支出7631293.94元。（相关支出情况: 归口管理的行政单位离退休702942.8元、事业单位离退休2842582.18元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出3436695.44元，机关事业单位职业年金缴费支出649073.52元）；

　　  9.卫生健康（类）支出3,008,401.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于行政单位医疗218747.9元、 事业单位医疗1554032.90元、公务员医疗补助1235621.15元。（相关支出情况：职工基本医疗保险缴费1772780.80元，公务员医疗补助缴费1235621.15元。）

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出5,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出5200.00元。（相关支出情况：劳务费5200.00元）；

　　    12.农林水（类）支出57,542,222.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于行政运行4125839.16元、事业运行29416502.87元、科技转化与推广服务2782207.05元、病虫害控制1871368.70元、执法监管7987.00元、 统计监测与信息服务1500.00元、防灾救灾1256838.00元、农业结构调整补贴2993596.00元、农业生产支持补贴5621.22元、 农业资源保护修复与利用11223242.90元、其他农业支出3857519.35元。（相关支出情况：基本工资12068605.00元、津贴补贴7602328.00元、奖金2997589.00元、绩效工资6352993.00元、其他社会保障缴费436995.06元、住房公积金缴费2981935.00元、办公费108770.00元、印刷费10332.60元、手续费10元、水费33328.11元、电费44410.64元、邮电费20489.52元、物业管理费9380.00元、差旅费198821.59元、维修（护）费66084.15元、培训费22098.00元、公务接待费70919.00元、专用材料费1369554.98元、劳务费124050.00元、委托业务费3763956.00元、工会经费105440.00元、公务用车运行维护费159177.36元、其他交通费用316181.00元、其他商品和服务支出146341.78元、生活补助40600.76元、奖励金2390.00元、个人农业生产补贴15290295.70元、办公设备购置60026.00元、专用设备购置294400.00元、费用补贴2844720.00元）；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    15.商业服务业等（类）支出2,488,022.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于其他商业流通事务支出2011697.03元，其他涉外发展服务支出476325.60元。（相关支出情况：办公费 8581.00元、印刷费95301.60元、电费   33000.00元、邮电费1549.00元、差旅费106589.00元、维修（护）费168278.00元、租赁费2000.00元、培训费75172.00元、公务接待费40310.00元、专用材料费 87633.34元、公务用车运行维护费1562.06元、其他商品和服务支出94864.60 元、办公设备购置35400.00元、专用设备购置794115.37元、费用补贴650000.00元、利息补贴223666.66元、其他对企业补助70000.00元）；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1534900.00元，支出决算为282,205.42元，完成预算的18.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160,984.42元，完成预算的46.46%；公务接待费支出决算为121,221.00元，完成预算的10.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧缺，本级财政配套资金减少；二是行政单位公车改革，车辆运行费支出减少；三是执行中央八项规定厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少367,678.16元，下降56.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少113,600.57元，下降41.37%；公务接待费支出决算减少254,077.59元，下降67.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政资金紧缺，本级财政配套资金减少；二是行政单位公车改革，车辆运行费支出减少；三是执行中央八项规定厉行节约；四是严格按规定精简会议接待，压缩会议开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160,984.42元，占57.05%；公务接待费支出121,221.00元，占42.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出160,984.42元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出160,984.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出121,221.00元。其中：

　　国内接待费支出121,221.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待304批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生产、上级工作检查、农业执法、农产品质量安全检测、农机安全生产、农业科技管理、农村土地承包经营权确权登记颁证、动物卫生监督、畜牧科技推广、动物疫病防控、高原特色现代农业示范区建设、品牌建设发生的接待支出。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业和科学技术局（本级）部门2019年机关运行经费支出414,427.67元，与上年对比减少961,955.05元，主要原因分析是厉行节约，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费47,620.00元、水费10,153.36元、电费10,230.29元、邮电费2,549.94元、差旅费13,184.00元、公务接待费16,668.00元、劳务费5,200.00元、工会经费11,480.00元、其他交通费276,610.00元、其他商品和服务支出8,772.08元、办公设备购置11,960.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县农业和科学技术局部门资产总额33,601,550.26元，其中，流动资产20,475,523.34元，固定资产8,156,633.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,767,318.00元，无形资产2,023,575.91元，其他资产178500.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,390,108.95元，其中;流动资产减少13,906,557.04元，固定资产减少10,078,711.39元,对外投资及有价证券为0元，无增减；在建工程增加983,560.00元，无形资产增加433,099.48元，其他资产为0元，无增减。处置房屋建筑物 267.3平方米，账面原值 19500.00 元；处置车辆 6 辆，账面原值 1406281.00 元；报废报损资产31项，账面原值133906.00 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋1200 平方米，账面原值 9612226.79 元，实现资产使用收入 1327616.73 元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额164,980.31元,其中：政府采购货物支出64,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出100,000.31元;授予中小企业合同金额164,980.31元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　    （十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　    （十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　   （十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601111