泸西县农业技术推广中心2019年度部门决算

　　泸西县农业技术推广中心2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县农业技术推广中心概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：推广种植业技术，促进农业发展；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务；负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施（项目）的推广应用；负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广，开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务，组织实施耕地质量保护提升项目；负责抓好农民科技培训工作的组织实施。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、主要粮油指标任务落实情况

　　（1）粮食作物生产指标任务完成情况

　　2019年全县共完成粮食作物播种面积51.617万亩次，完成计划面积47.5万亩的108.67%，同比2018年47.9175万亩增3.6995万亩，增幅为7.72%；亩均单产预计358.7公斤，同比2018年360.4公斤减1.7公斤，减幅为0.47%；预计实现粮食总产18.5158万吨，完成计划任务数17万吨的108.92%，同比2018年粮食总产17.2677万吨增加1.2481万吨，增幅为7.23%。具体为:

　　①. 小春生产。2019年我县的小春粮食作物总播种23.8371万亩，总产粮食6.1227万吨，比2018年小春粮食总产5.2674万吨增加0.8553万吨，增幅16.24%。分作物为:

　　A．杂粮：种植15.7144万亩，平均单产286.2公斤，总产4.4969吨。其中：完成啤酒大麦种植14.1891万亩，平均单产294.8公斤，总产4.1835万吨；

　　B．小麦：种植3.9137万亩，平均亩产225.3公斤，总产0.8818万吨；

　　C．豆类：种植2.2729万亩，平均亩产112.2公斤，总产0.255万吨（其中:蚕豆1.9672万亩，亩产111.2公斤，总产0.2187万吨）；

　　D．马铃薯：种植1.9361万亩，亩产1263公斤，总产2.4452万吨，折粮0.4891万吨。

　　②. 大春生产。共完成大春粮食种植27.7799万亩，预估平均单产446.1公斤，总产12.3931万吨。分作物为：

　　A．水稻：全县共完成水稻育秧5008亩，其中湿润育秧3987亩，旱育秧及软盘育秧1021 亩，药剂浸种5008亩，良种率100%，主要品种有楚粳28、29号，滇杂系列，云粳系列，云光系列，滇昆优8号，滇禾优34、宝粳杂2号、3号等。全县共移栽水稻5.5199万亩，其中旱育稀植及软盘育秧移栽1.5328万亩，双条栽达100%。全县预估平均单产570公斤，总产3.1463万吨；

　　B．包谷：全县共种植玉米13.144万亩，杂交种推广率达100% 。主要品种有：康农2号、云瑞系列、惠农单2号、华兴单88号等。全县包谷平均预估单产460公斤，总产6.0462万吨；

　　C．薯类：共种植薯类7.2165万亩，平均鲜重单产1422.75公斤，折粮为平均单产284.55公斤，实现总产2.0535万吨；

　　D．豆类：全县共净种豆类0.22万亩，平均单产88公斤,总产0.194万吨。另在玉米、果园、烤烟种植上套种豆类25万亩，平均单产34.4公斤，总产0.86万吨。以上两项合计总产豆类0.8794万吨；

　　E．其它杂粮：共种植1.6795万亩，平均单产159.5公斤，总产0.2678万吨。

　　（2）油料作物生产指标任务完成情况

　　全县共种植油料作物9.7716万亩，平均162.05公斤/亩，总产油料1.5835万吨。其中：种植油菜籽9.6716万亩、单产161.8公斤/亩、总产油菜籽1.56506万吨；种植花生0.1万亩、单产49.5公斤/亩、总产花生0.00495万吨；在玉米地及果园套种葵花总产葵花籽0.01349万吨。

　　2、重点工作完成情况

　　（1）测土配方施肥工作

　　①. 测土配方施肥技术推广情况。全县总计完成测土配方施肥推广48.5万亩，惠及76个村委会、6.4万农户。共增产粮食0.2456万吨、油菜籽0.040446万吨、蔬菜0.43524万吨、水果0.2669万吨，总增产节支2344.519万元。具体为：水稻8万亩，平均单产573.3公斤，比习惯施肥542.6公斤，亩增产30.7公斤，平均亩增幅4.49%，亩减少不合理施肥量（纯量）0公斤，亩增加施肥量（纯量）3.5公斤，平均亩增收节支69.23元，8万亩共增产粮食2456吨，增收节支553.84万元；玉米11.8万亩，平均单产463.09公斤，比习惯施肥432.8公斤，亩增产30.29公斤，平均亩增幅7%，亩减少不合理施肥量（纯量）0公斤，亩增加施肥量（纯量）1.5公斤，平均亩增收节支49.06元，11.8万亩共增产粮食3574.22吨，增收节支578.91万元；大麦2.7万亩，平均单产305.9公斤，比习惯施肥287.4公斤，亩增产18.5公斤，平均亩增幅6.44%，亩减少不合理施肥量（纯量）3公斤，亩增加施肥量（纯量）1.5公斤，平均亩增收节支41.12元，2.7万亩共增产粮食499.5吨，增收节支111.02万元；蔬菜7.8万亩，平均单产2426.6公斤，比习惯施肥2370.8公斤，亩增产55.8公斤，平均亩增幅2.35%，亩减少不合理施肥量（纯量）3公斤，亩增加施肥量（纯量）1.5公斤，平均亩增收节支33.55元，7.8万亩共增产蔬菜4352.4吨，增收节支261.69万元；马铃薯5.5万亩，平均单产1277.8公斤，比习惯施肥1233.4公斤，亩增产44.4公斤，平均亩增幅3.6%，亩减少不合理施肥量（纯量）3公斤，亩增加施肥量（纯量）1.5公斤，平均亩增收节支30.61元，5.5万亩共增产粮食2442吨，增收节支168.36万元；油菜4.2万亩，平均单产167.53公斤，比习惯施肥157.9公斤，亩增产9.63公斤，平均亩增幅6.10%，亩减少施肥量（纯量）1.5公斤，亩增加施肥量（纯量）4公斤，平均亩增收节支45.71元,4.2万亩共增产油菜籽404.46吨，增收节支191.98万元；高原梨 8.5万亩，平均单产1417.1公斤，比习惯施肥1385.7公斤，亩增产31.4公斤，平均亩增幅2.27%，亩减少不合理施肥量（纯量）3.5公斤，亩增加施肥量（纯量）4.0公斤，平均亩增收节支56.32元，8.5万亩共增产水果2669吨，增收节支478.72万元。

　　②. 测土配方施肥示范样板建设情况。完成测土配方施肥示范样板2.95万亩，即水稻0.3万亩，玉米1.2万亩，马铃薯0.25万亩，蔬菜1.05万亩，水果0.15万亩。

　　③. 配方肥推广情况。完成配方肥推广6个，以配比为13：5：7，9：9：7为主的配方肥施用面积25.8万亩，施用总量12400吨。

　　（2）油菜试验站建设工作

　　①.  2018-2019年度工作开展情况

　　A.油菜综合技术示范完成情况。在中枢镇挨来村委会的里比、长老田村完成2018—2019年综合技术示范区面积1065.7亩的收获测产等工作，实现加权单产208.1公斤，比非示范样板平均单产180.3公斤，亩增27.8公斤，产量提高15.41%。示范辐射带动周边油菜生产3.14207万亩，实现单产176.9公斤，比全县平均单产161.8公斤，亩增15.1公斤，产量提高9.33%。

　　B.油菜试验示范开展情况。完成云南省食用油料联合体油菜新品种多点试验（10个品种）一组和云南产区油菜主要病虫害及其发生规律调查田块油菜蚜虫调查试验一组，完成高油酸杂交油菜云油杂51号（E07HO27）示范0.035万亩，并配合云南省食用油料联合体完成其油菜籽产品的相关回收工作。

　　C.泸西油菜种植现状调查工作。在全县范围内调查油菜种植户25户，了解掌握我了县油菜生产的发展动态及油菜生产中存在的利弊因素，采集了25份油菜样品并送往省农科院油料作物研究所进行样品化验分析。

　　②. 2019-2020年度工作开展情况

　　A.油菜综合技术示范完成情况。在中枢镇挨来村委会的里比、长老田村完成2019—2020年油菜综合技术示范区0.10523万亩，涉及农户713户，其中百亩核心区150.5亩，完成计划1000亩的105.23%。

　　B.油菜试验示范开展情况。完成一组高油酸油菜新品种多点试验（8个品种）及一组旱地杂交油菜新品种（12个品种）展示。完成276.8亩杂交油菜云油杂15号示范的播种工作。目前，部分油菜已出苗，生长正常。

　　(3)..耕地地力调查工作

　　根据省、州耕地质量等级调查评价的工作安排部署，为做好泸西县耕地质量等级调查评价工作相关事宜，顺利完成了泸西县耕地质量等级调查85个土样的采集评价工作，同时完成2635个项次的田间调查。目前土样已经送达州农科院化验室进行土壤理化性状监测，其监测结果还未反馈下来。

　　（4）耕地休耕制度试点县项目

　　泸西县被列为2017年耕地休耕制度试点县，年度项目实施面积固定为15000亩，涉及向阳、三塘两个乡镇，五个村委会，十五个村小组，1586户农户。覆盖建档立卡户394户，其中：向阳乡229户，三塘乡165户。泸西县2018年度（2019年实施2018年的项目）耕地轮作休耕制度继续实施15000亩， 2019年小春（2018年度）作物种植已完成，小春种植豌豆6500亩，绿肥光叶紫花苕5100亩，牧草2400亩。由于前期干旱，导致1000亩作物播种后未出苗。补助资金分两次兑付，第一次为小春绿肥、牧草或豆类出苗并验收合格后按每亩补助200元进行兑付，该补助款项(300万元)已及时全部兑付。第二次为大春豆类、牧草出苗并验收合格后每亩补助300元进行兑付，共需补助450万元，目前正进行作物及面积等核实工作，待核实结束并公示无异议后及时发放。

　　休耕项目区建立18个监测点（其中休耕试点区监测点15个、对照区监测点3个），各监测点均设置了标志碑。

　　（5）花卉试验站建设项目

　　2019年，在金马镇金爵红农民专业合作社花卉种植基地完成技术示范区总面积527亩，其中康乃馨核心示范样板108亩，带动发展康乃馨419亩，完成计划500亩的105.4%。在白水镇既庶村完成省农科院花卉所加工花卉研究室安排的香草适应性栽培试验一组，通过对比不同环境条件下藿香、罗勒、牛奶薄荷的适应性和产量，初试这三种香草在泸西的适应性。

　　（6）国家绿肥产业体系昆明试验站泸西绿肥示范县工作

　　2019年，全县种植绿肥6.4万亩，其中玉米、烟草轮作绿肥种植2.8万亩，梨园套种绿肥3.6万亩。由于今年绿肥适时播种，长势较好。根据田间长势，技术人员按好、中、差选择21个测产点进行田间测产及实产调查，全县有收成绿肥加权平均单产1526.6公斤。

　　（7）国家水稻推广体系永盛试验站泸西县示范县建设工作

　　配合试验站在金马雨龙进行了26个抗性鉴定材料的种植试验一组，经实收称重计量结果为：亩产700以上有6个材料，分别为鉴4亩产1043.03公斤、鉴3亩产814.48公斤、鉴2亩产811.51公斤、鉴7亩产738.19公斤、鉴5亩产719.03公斤、鉴1亩产709.03公斤；亩产600～700公斤材料有14个；亩产500～600公斤材料有6个。圆满完成国家水稻推广体系永盛试验站安排任务。

　　（8）新技术、新品种等的引进试验示范工作

　　1. 水稻品种比较试验。在龙潭河、雨龙村共进行水稻品种比较试验二组，参试品种为云两优501、锦两优852、锦瑞4号、滇禾优55、滇禾优615及对照品种玉粳17号和滇优34共计七个品种。

　　成熟后经实收测产统计，在泸西县南部地区龙潭河村试验表现较好且产量高于农户自选对照品种玉粳17号（亩产712.13公斤）的品种为滇禾优615亩产800.63公斤、锦两优852亩产797.09公斤、云两优501亩产771.79公斤、滇禾优55亩产755.48公斤，锦瑞4号亩产675.38公斤，产量低于对照品种玉粳17号；在泸西县北部地区雨龙村试验产量表现全部高于农户自选对照品种滇优34（亩产567.08公斤），即云两优501亩产685.78公斤、滇禾优55亩产680.06公斤、滇禾优615亩产663.99公斤、锦瑞4号亩产650.64公斤、锦两优852亩产600.56公斤。

　　2. 多年生水稻适应性栽培试验。在龙潭河、法依村共进行PR23、PR107两个多年生水稻品种适应性栽培试验3亩，试验涉及农户3户。成熟后经实收测产统计，产量表现均低于对照品种。具体为：龙潭河杨国玉地块PR23亩产690.56公斤，比对照玉粳17号亩产712.13公斤少21.57公斤；法依李海清地块PR107亩产526公斤，比对照丰优品种亩产562.9公斤少36.9公斤；法依王建华地块PR23亩产529.3公斤，比对照丰优品种亩产562.9公斤少33.6公斤。

　　3.玉米品种比较试验。在小龙潭村进行玉米品种比较试验一组，参试品种为金瑞3168、金瑞702、白瑞1号、禾朴596、康农2号、惠农单2号及对照宣禾玉1号共计7个品种，涉及农户3户，种植面积为3亩。成熟时经实收测产统计，产量表现全部高于农户自选对照品种宣禾玉1号（亩产539.68公斤），即：惠农单2号亩产690.87公斤、禾朴596亩产687.23公斤、康农2号亩产625.32公斤。

　　4. 高海拔地区玉米适应性栽培试验。在毕块村进行高海拔地区玉米适应性栽培试验一组，试验品种为地宠1号，涉及农户1户，种植地块2块，种植面积为1.2亩。此组试验因山区种植较晚且气候冷凉，目前还未收获，待收获后再进行实收测产统计。

　　5.肥效试验。在旧城镇青禾村、白水镇既庶村进行玉米肥效试验各1组；在中枢镇挨来村进行香葱肥料效应(2+X)田间肥效试验1组；在中枢镇里比村进行油菜硼肥肥效试验1组。目前4组试验正常进行中。

　　6.降解膜试验。在中枢镇挨来村进行香葱上的降解膜试验1组。目前此组试验正常进行中。

　　（9）履行农民科技教育培训中心职能

　　工作中，以“三进村”、一事一训、短期实用技术培训、远程教育培训及田间技术指导等多种形式为主，抓好农业防灾减灾技术、设施农业生产技术（蔬菜生产为主）、粮油作物绿色高产栽培技术、优质果树栽培技术、测土配方施肥技术、种子知识专题讲座、农产品质量认证和监管、农药管理、动物疫病防控等工作。截至目前，共开展培训230期，29930人次，具体为：

　　1.专兼职教师进村43人次，开展实用技术培训164期，培训25806人次（含职业烟农10000人次），发放各种科技培训资料20000余份。

　　2.绿色证书培训4期，培训200人，发放各种科技图书200余册、科技光盘100余盘、各种科技培训材料800余份，进村入户回访和跟踪技术指导10次。

　　3.充公利用中央农业广播电视学校网络媒体资源，在农科讲堂中共组织远程培训20期，1850人次。农民视听61300人次，播放节目17小时。

　　4.开展农村劳动力扶贫培训34期1820人。

　　5.开展产业发展指导员进行业务指导培训8期254人次。

　　6.结合县情建立了4个田间学校，投入培训经费5.0万元。

　　（10）常规农业科技培训及田间指导工作

　　全年共开展各项常规农业科技培训233期，培训农业科技骨干128人次，培训农民骨干5186人次，培训及田间指导农户59212人次，为农户提供技术指导、技术咨询等服务1075人次，发放技术资料34200份，发放测土配方施肥建议卡70000余份，黑板报宣传171期，广播、录像356次。

　　（11）肥料市场监管服务工作

　　2019年，执法人员对城区和乡镇的肥料销售企业，零（代）销网点进行检查。先后进行检查8次，12台车次，44人次，检查市场16个、经营店铺72个，印发资料100余份，检查化肥70余个品种，2000余吨与，化肥经销商签订承诺书30份，完成市场检查记录30余份。通过对全县乡镇所属地肥料经营户的排查，基本掌握了全县肥料的进货、销售、储备等情况，确保了市场上流动的肥料都是合格的“放心”肥。

　　二、脱贫攻坚工作

　　2019年以来，泸西县农业技术推广中心按照《中共泸西县委办公室、泸西县人民政府办公室关于印发贯彻落实〈中共泸西县委 泸西县人民政府关于打赢脱贫攻坚战的决定〉责任分工方案》的通知（泸办发〔2016〕135号）要求及县农业和科学技术局扶贫工作领导小组的部署安排，结合单位工作实际，围绕干部职工结对挂联帮扶及农业产业帮扶两方面制定定点扶贫计划，并按计划开展各项工作。

　　（一）干部职工结对挂联帮扶情况

　　一年来，单位组织干部职工深入结对联系点走访调查、宣传惠农强农政策和交心谈心等9次，累计走访结对联系户661人次；在春节来临之际全体干部职工进行了1次慰问走访；在他们生病住院之时，各挂联干部职工亦不忘到医院看望他们，让他们打心里认识到挂联干部与自己亲如一家人。干部职工在一次次走访中，给他们带去了实用种植技术及市场供需信息，力所能及的为他们的家庭事务排忧解难，点点滴滴的工作开展，切切实实地为他们树立了脱贫致富奔小康的信心，帮他们找准了产业发展方向及思路。

　　（二）部门农业产业帮扶工作

　　为进一步做强农业传统产业，培育壮大新兴产业，巩固和提升脱贫产业成果，拓宽贫困群众稳定增收渠道，按照上级文件要求，结合中心工作职责，编报2019年农业产业扶贫工作实施方案。方案围绕乡村产业振兴，结合泸西县粮油作物种植情况及产业分布，从优良品种选择、绿色高产高效集成技术落实、农机农艺配套实施等方面入手，以贫困乡镇、贫困村、贫困户为主要服务对象，发挥部门及行业特点，切实推行农业科技扶贫制度落实。

　　一年来，我们通过粮油、花卉产业扶贫技术的扎实指导服务，进一步提高了贫困群众农业科技种植水平，农业生产自我发展能力也得到了明显增强贫困群众，基本实现有劳动能力贫困户农业种植科技培训全覆盖。全年在各乡镇开展专题培训5期（水稻、玉米、油菜、马铃薯、花卉五种产业，每种产业培训一期），共培训25期，培训科技人员和种植农户2500余人次，发放水稻、玉米、油菜、马铃薯、花卉高产栽培技术手册、测土配方施肥技术手册、施肥建议卡等技术资料5000余份；对全县254名产业发展指导员进行业务指导培训；开展农村劳动力扶贫培训34期1820人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农业技术推广中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业技术推广中心部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农业技术推广中心部门2019年度收入合计6,098,420.28元。其中：财政拨款收入6,025,285.09元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73,135.19元，占总收入的1.20%。本年收入与上年度6,777,256.85元（财政拨款收入6534159.05元、其他收入243097.8元）相比，减少了678836.57元，减少11.10%，主要变动原因是：调整人员工资、退休人员死亡、其他收入减少。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农业技术推广中心部门2019年度支出合计7,113,957.63元。其中：基本支出7,108,683.63元，占总支出的99.93%；项目支出5,274.00元，占总支出的0.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出与上年支出6,947,998.76元对比增加了2.38%，主要变动原因是其他应收款调账支出增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,108,683.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.49%。与上年对比增加了198098.37元。2018年基本支出6910585.26元，其中：人员经费6348585.15元、日常公用经费562000.11元。2019年其本支出7108683.63元，其中：人员经费5936246.09元、日常公用经费1172437.54元。主要原因分析：2019年日常公用经费增加是由于其他应收款调账支出增加。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,274.00元。与上年37,413.5元对比减少了32139.5元。2019年水肥一体化项目支出差旅费5274元。2018年水肥一体化项目支出37413.5元，主要用于：试验示范18148元、劳务费7735元、差旅费8861.5元、印刷费2669元。主要原因分析：项目支出减少。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,025,285.09元,占本年支出合计的84.70%。与上年6,534,159.05对比减少508873.96元了，减少7.79%.2018年财政拨款6534159.05元，其中：一般公共服务支出160000元、社会保障和就业支出1360505.00元、医疗卫生与计划生育支出361732.05元、农林水支出4651922.00元。2019年财政拨款6025285.09元，其中：社会保障和就业支出1171548.22元、卫生健康支出413824.00元、农林水支出4439912.87元。【请补充详细信息】,主要原因分析：一般公共服务支出减少、在职转退休、退休人员死亡、项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,171,548.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%。主要用于事业单位离退休（退休费542847.1元、生活补助6000元、其他商品和服务支出11400元）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出474486.88元、职业年金136814.2元。

　　  9.卫生健康（类）支出413,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工基本医疗保险缴236817.8元和公务员医疗补助缴费177006.2元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出4,439,912.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于工资福利支出4335137.87元（基本工资1651254.00元、津贴补贴873613.00元、资金403244元、绩效工资968323.00元、其他社会保障缴费28232.87元、住房公积金410471.00元）；商品和服务支出97190.00元（办公费780.00元、手续费5元、水费1507.26、电费1248.99元、邮电费4730.1、差旅费4154元、维修（维护费）2110元、公务接待费1570元、劳务费12800元、工会经费15990元、公务用车运行维护费29225.65元、其他商品和服务支出23069.00元）；对个人和家庭的补助7585.00元（生活补助7200元、独子费385元）.

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89100元，支出决算为30,795.65元，完成预算的34.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,225.65元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1,570.00元，完成预算的2.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家和地方出台的文件对“三公”经费支出进行了严格的管控，与去年的支出相比是在原来的基础上逐年减少开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-1,061.80元，下降-3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,465.20元，增长/9.21%；公务接待费支出决算减少-3,527.00元，下降-69.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据国家和地方出台的文件对“三公”经费支出进行了严格的管控，与去年的支出相比是在原来的基础上逐年减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,225.65元，占94.90%；公务接待费支出1,570.00元，占5.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,225.65元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,225.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费14987元、维修费7311.08、其他交通费260元、保险费6667.57等。

　　3.公务接待费支出1,570.00元。其中：

　　国内接待费支出1,570.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于技术推广业务工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业技术推广中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县农业技术推广中心部门资产总额2,218,933.73元，其中，流动资产1,654,016.94元，固定资产114,913.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产450,003.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,824,429.69元，其中;流动资产减少1,079,024.63元，固定资产减少1,195,404.06元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加449,999.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物267.3平方米，账面原值19500元；无偿划拨车辆到公务用车保障中心1辆，账面原值271367元；报废报损资产4项，账面原值1400元，实现资产处置收入0元；出租房屋305.2平方米，账面原值81971.89元，实现资产使用收入45200元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额15,622.55元,其中：政府采购货物支出2,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,022.55元;授予中小企业合同金额15,622.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。