泸西县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算

　　 泸西县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作；下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）免疫注射情况。2019年，全县集中免疫注射猪口蹄疫1220313头；牛口蹄疫362621头；羊口蹄疫416181只；猪瘟免疫1220313头；高致病性猪蓝耳病免疫1220313头；高致病性禽流感免疫5831415羽；犬狂犬病免疫33596只。

　　（二）免疫应激反应及反应死亡情况。2019年，猪免疫应激反应273头、免疫应激反应死亡0头；牛免疫应激反应68头，免疫应激反应死亡0头；羊免疫应激反应104只，免疫应激反应死亡0只；禽免疫应激反应844羽，免疫应激反应死亡22羽。

　　（三）抗体监测情况。2019年检测猪瘟184份，合格166份，合格率为90.07%；检测蓝耳184份，合格156份，合格率为84.78%；检测猪口蹄疫134份，合格105份，合格率为78.36%；

　　检测牛口蹄疫100份，合格93份，合格率为93.00%；检测羊口蹄疫134份，合格121份，合格率为90.30%；检测羊小反刍兽疫50份，合格44份，合格率为88.00%；检测鸡新城疫574份，合格550份，合格率为95.66%；检测禽流感574份，合格569份，合格率为99.09%。各类疫病抗体监测合格率均达到70%以上。

　　(四)布病检测情况。2019年7月，泸西县动物疫病预防控制中心对全县8个乡镇的存栏羊群进行采样检测布鲁氏杆菌病，

　　全县共采样12155份羊全血，牛全血15份，涉及全县8个乡镇，185个自然村478户散养户，6户养殖场。由县动物疫病预防控制中心化验室分离血清进行检测，检测出羊阳性血清741份，牛血清全部为阴性；后用试管凝集试验进行复核，确定羊阳性血清633份，可疑36份，牛血清全部为阴性。羊阳性血样具体为白水镇316份，金马镇20份，旧城镇1份，三塘乡38份，舞街镇82份，向阳乡51份，永宁乡15份，中枢镇110份。可疑血样具体为白水镇19份，金马镇1份，舞街镇10份，向阳乡5份，永宁乡1份。检测报告已通报各乡镇站。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计3,933,959.63元。其中：财政拨款收入3,723,627.63元，占总收入的94.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,332.00元，占总收入的5.35%。与上年对比，减少了753823.47元，减少率为0.08%。，主要原因分析调整人员工资，人员公用支出减少了等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计4,755,378.18元。其中：基本支出3,099,421.46元，占总支出的65.18%；项目支出1,655,956.72元，占总支出的34.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加67595.08元，增加幅达1.42%。,主要原因分析为调整人员工资，人员公用支出增加了等原因。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,099,421.46元。与上年对比，减少722822.93元，减少幅达23.32%,主要原因分析为调整人员工资，人员公用支出减少了，厉行节约等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,655,956.72元。与上年对比增加790418.01元，主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况科技转化与推广服务支出20777.00元，病虫害控制支出1635179.72元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,547,105.63元,占本年支出合计的95.62%。与上年对比增加864212.88元，主要原因分析退休人员比上年增加1人，人均工资比上年增加1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出606,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险费234433.80元，机关事业单位职业年金缴费支出91516.8元，退休费280528.40元。

　　  9.卫生健康（类）支出207,862.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费119338.30元，公务员医疗补助缴费88523.75元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出3,732,764.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29700.00元，支出决算为11,960.00元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为1,960.00元，完成预算的9.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14,430.71元，下降54.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,500.71元，下降31.04%；公务接待费支出决算减少9,930.00元，下降83.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占83.61%；公务接待费支出1,960.00元，占16.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,960.00元。其中：

　　国内接待费支出1,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待外来人员办公事。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县动物疫病预防控制中心部门资产总额2,143,651.88元，其中，流动资产797,882.48元，固定资产1,345,769.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,379,133.44元，其中;流动资产减少993,652.29元，固定资产减少385,481.15元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值92006元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额34,055.44元,其中：政府采购货物支出14,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20,055.44元;授予中小企业合同金额34,055.44元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。