泸西县畜牧技术推广站2019年度部门决算

　　 泸西县畜牧技术推广站2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评、项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县畜牧技术推广站为泸县农业农村和科学技术局下设的股所级事业单位，纳入2019年部门编报的单位共1个，核定事业编制12名，实有专业技术人员14人，退休人员2人,遗属补助人员2人。在编实有公务用车0辆。主要职责和任务：1、负责全县畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；2、宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《农业技术推广法》等法律法规；3、负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；4、畜牧业生产统计、调查、规划、总结；5、引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年完成牛品种改良34115头，完成年计划3.41万头的100.04%；猪杂交改良6.8009万胎（次），同比下降49.4%，完成年计划8.89万胎（次）的76.5%，其中人工授精6.2378万胎；仔猪培育69.1809万头，同比下降10.2%，完成年计划80万头的86.5%；母猪整群7126头，完成年计划1.2万头的59.4%；牧草种植12.294万亩，完成年计划12.2万亩的101.5%,其中，青贮玉米种植3.2004万亩，果园种草1.5万亩；青贮饲料19.3万吨，与去年同比增加10.9%，完成年计划19.2万吨的100.5%；氨化饲料7.7万吨，与去年同期相比增加8.4%，完成年计划7.6万吨的101.3%；科技培训62期，完成年计划60期的103.3%，培训人数5770人次。

　　2、各项工作开展情况

　　（1）、项目实施工作稳步推进

　　①、“粮改饲”试点项目实施全面完成。2019年，泸西县由于是贫困县，中央财政用于农业生产发展的资金到省级从源头上全部整合，到我县涉农资金全部打包下放为扶贫资金，我县在2017--2018年实施“粮改饲”项目效果较好，特别是在带贫增收方面效果显著，因此，泸西县扶贫工作领导小组同意从整合资金中继续安排360万元用于“粮改饲”项目实施。按照项目实施方案，2019年，计划完成6万吨的收贮，2万亩的青贮玉米种植任务，带动建档立卡贫困户300余户，实现户均增收3000元。目前，各收贮主体已基本完成全株青贮玉米的收贮工作，正在组织相关人员进行检查收方。②、畜禽粪污资源化利用项目开始启动。2019年，泸西县获准认定为畜禽粪污源化利用整县推进项目县，该项目计划总投资1亿多元，中央财政补助5000万元。由于该项目资金被统筹整合，县扶贫工作领导小组安排用于畜禽粪污资源化利用项目资金900万元，在白水镇无浪建立一个生物菌肥厂，白水镇万亩银杏基地肥料处理池建设，中枢镇大兴片区蔬菜基地配套设施建设，金马镇爵册片区蔬菜基地配套设施建设，10月底项目资金才下达，目前正在作项目实施的前期准备工作。③、云南省肉羊产业体系泸西试验站建设继续巩固提升。到2019年11月，完成技术培训和指导200人次，发放技术资料1000余份，推广果园种草养羊，种养结合，循环利用模式，完成果园种草3000亩。按照体系要求配合做好“云上黑山羊”品种的审定及推广利用工作。

　　(2)、进一步加强优质牧草试验和推广

　　通过多年的优质牧草引种试验，已筛选适宜我县种植的牧草品种如黑麦草（邦德、钻石T）、苜蓿（WH525、WH903）、多年生黑麦草（麦迪、德那塔）、青贮玉米（海选1号、雅玉04889、曲辰9号、红单10号等）、其它牧草（高丹草、菊苣、皇竹草、光叶子花苕等），今年继续在牧草引种试验基地对一些牧草小黑麦、燕麦等新品种进行引种试验。到2019年11月，全县共推广种植牧草12.294万亩，其中，青贮玉米种植3.2004万亩，果园种植1.5万亩。

　　(3)、继续落实草原生态保护补助奖励惠农政策

　　2019年，由于机构改革善未完成，草原生态保护管理职能还没有移交给林草局，按照上级部门的通知要求，今年的草原生态保护补助奖励惠农政策继续由农业部门落实。2019年草原生态保护补助奖励政策资金改为农牧民补助资金405.18万元，按照上级部门的要求，在10月30日前必须完成80%的资金通过“一卡通”直补到户，目前已完成牧户信息的核实交给农村信用联社转给农户。

　　(4)、推进泸西50万头正大生猪产业扶贫项目

　　2018年，正大集团有限公司与泸西县人民政府签订投资意向协议，在泸西县总投资约为20.26亿元人民币建成50万头生猪产业链的扶贫项目，计划建设存栏5000头种猪场5个，建设存栏1100头生猪育肥配套场250个，建设一个万吨级配套饲料加工厂。今年受非洲猪温疫情的影响，县委、县政府相当重视，推进速度加快，目前已建成一个5000头的种猪扩繁场，预计12月投入使用。已开工建设的育肥配套场4个，已办理相关用地手续准备开工的种猪场2个，与国土部门对接已落实生猪养殖用地13宗。该项目正稳步推进。

　　(5)、扎实推动奶业振兴

　　为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》和九部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》。泸西县以云南省牛牛牧业有限公司为龙头，加快优质奶源基地建设，实施“五个一千头”工程，探索推广“奶农+合作社+公司”发展模式，既计划发展5个1000头奶牛家庭牧场和奶农合作组织。目前正在做用地选址等前期调研工作。

　　（6）、稳步推进肉牛产业建设

　　  按照云南省肉牛产业发展规划，泸西县被列为云南省高档肉牛品种——云岭牛主要推广区域，结合省政府、省农业厅推广的关于推广“云岭牛”建设工程相关要求，泸西县在金马镇新安村建设一个存栏1000头的高档肉牛生产基地；在午街铺镇长仁农业开发有限责任公司改造扩建一个存栏500头的高档肉牛养殖场。在泸西三立养殖场引进20多头云岭牛和云岭牛冷冻精液进行改良。目前全县共存栏高档肉牛品种“云岭牛”400多头。

　　（7）、积极开展扶贫工作，巩固提升脱贫攻坚成果

　　按照泸西县扶贫工作领导小组及泸西县农业农村和科学技术局扶贫科的要求，泸西县畜牧技术推广站通过深入挂包帮联系地白水镇黑龙村委会开展调查研究，充分与村“两委”、挂联村组沟通协商，围绕2019年脱贫攻坚任务，针对挂联村、组及建档立卡贫困户存在的和急需解决的困难问题，结合单位实际，认真组织单位干部职工深入挂联点开展“挂包帮”、“转走访”工作。本单位有干部职工14人，其中，13人挂联白水镇黑龙村委会，1人挂联地既庶村委会，共挂联贫困户37户、127人。泸西县畜牧技术推广站高度重视，响应县委、县政府的号召，选派2名干部到黑龙、既庶两个村委会住村开展脱贫攻坚工作，同时畜牧推广站定期组织干部职工认真学习中央、省、州、县有关精准扶贫的会议和文件精神。一是开展走访、回访工作，组织单位干部职工进村入户对建档立卡贫困户和非卡户走访调查800余人次，开展“四洁六净”宣传活动70余人次。二是协调筹措资金1.9万余元，帮助小孟泽村刘老发、赵关地、张关荣3户贫困户房屋进行提升改造，改善了他们的生活环境条件，对大孟村村容村貌人居环境进行提升改善。

　　（8）、积极开展扫黑除恶专项宣传活动

　　按照县扫黑除恶专项行动领导小组办公室的安排部署，发动一切力量在全国打一场扫黑除恶人民战争，为深入贯彻落实中央、省、州、县有关扫黑除恶专项行动会议精神，泸西县畜牧技术推广站多次召开专题会议，传达学习会议精神和相关知识，组织单位干部职工深入挂联村开展走访摸底排查工作，共走访群众426户，800余人次，走访规模养殖场56家，张贴宣传标语8条，发放扫黑除恶明白卡1000余份，发放扫黑除恶应知应会手册486册。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县畜牧技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县畜牧技术推广站部门2019年度收入合计6,203,684.86元。其中：财政拨款收入6,203,684.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年258.08万元相比增加了362.29万元，增加了140.38%。是由于增加了项目资金。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县畜牧技术推广站部门2019年度支出合计6,260,199.12元。其中：基本支出2,261,587.70元，占总支出的36.13%；项目支出3,998,611.42元，占总支出的63.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年357.45万元相比增加了268.57万元，增加了75.13%，是由于增加了项目资金支出。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,261,587.70元。与上年91.32万元相比减少79.67万元，减少了87.24%，是由于2019年日常公用经费减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.15%。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,998,611.42元。与上年29.98万元相比增加了369.89万元，增加了1234%，是由于项目增加了369.89万元。泸西县2019年草原生态保护补奖政策工作涉及全县8个乡镇，81个村委会，455个村民小组，农户数72641户，人口279298人，其中直补单户6910户，以村民小组为基本单元的集体户455个村民小组65333户，全县有128.71万亩草原，72641户农牧户得到政策补奖，农牧户最高政策性收入11468元、最低5元，平均55.78元。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,203,684.86元,占本年支出合计的99.10%。与上年258.08万元相比增加了362.29万元，增加了140.38%。是由于增加了项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出250,586.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险费188603.52元、职业年金5463.84元、其他商品和服务支出1,200.00元、退休费55319.40元。相关支出情况机关事业单位基本养老保险费188603.52元、事业单位职业年金5463.84元、其他商品和服务支出1,200.00元、退休费55319.40元。

　　 9.卫生健康（类）支出150,705.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费96102.80元、公务员医疗补助缴费54603.00元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出5,802,392.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于工资福利支出2069529.56元、商品和服务支出73904.48元、对个人和家庭的补助 4068700.82（相关支出情况）：基本工资688284.00元、津贴补贴335496.00元、奖金140092.00元、绩效工资367080.00元、其他社会保障缴费330271.40元、 住房公积金163533.00元；办公费864.00元、水费277.08元、电费795.60元、邮电费271.80元、物业管理费2840.00元、差旅费9665.00元、维修（护）费15705.00元、培训费950.00元、公务接待费3130.00元、劳务费6000元、工会经费6940.00元、其他商品和服务支出26466.00元、生活补助6200.00 元、奖励金120.00元、个人农业生产补贴3998611.42元。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总   支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,130.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,130.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，公务接待增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少50,986.40元，下降94.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,239.40元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少29,747.00元，下降90.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费为0元，2018年12月公务用车改革，我单位的车辆划去公务用车平台了主要原因根据国家和地方出台的文件对“三公”经费支出进行了严格的管控，与去年的支出相比是在原来的基础上逐年减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,130.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,130.00元。其中：

　　国内接待费支出3,130.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来人员办公事 产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县畜牧技术推广站部门资产总额1,613,870.44元，其中，流动资产978,383.91元，固定资产635,485.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,793,494.44元，其中;流动资产减少52,613.24元，固定资产减少1,740,881.20元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2520.10元；出租房屋350平方米，账面原值0元，实现资产使用收入371899.69元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明    无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　   （一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　财政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　 （十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　 （十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　 （十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。