泸西县蔬菜站2019年度部门决算

　　 泸西县蔬菜站部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县蔬菜站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县蔬菜站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县蔬菜站隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）从事全县蔬菜产业开发、管理和服务；（2）推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展；（3）抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础；（4）抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量；（5）抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施；（6）承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年泸西县蔬菜站在县委、县政府的领导下，以党的十九大精神为指引，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。紧紧围绕县政府今后五年目标任务及今年工作重点，围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”目标，全面融入滇中城市经济圈。构建“一市三城”，实施“五大战略”，打造“四大品牌”，把泸西建设成为独具特色的宜居型高原花园城市、滇中城市经济圈重要交通物流枢纽、云南省高原特色现代农业示范区和全国康体休闲养生旅游目的地，实现与全国全省全州同步全面建成小康社会。按照转作风调结构促发展思路，开拓进取，狠抓落实，紧咬各项目标任务，认真履职，求实创新，工作扎实，克服了人手少、摊子大、事项杂、矛盾多的困难，确保了工作目标任务的顺利推进，现将2019年工作情况及2020年工作打算汇报如下：

　　一、全年完成无公害商品蔬菜种植情况。

　　全年计划完成各类蔬菜种植 57万亩次，上市商品量142.5（每亩按2.5吨）万吨, 实现农民卖菜收入28.5亿元（每公斤2元）的目标任务。截至目前，全县预计完成各类蔬菜种植面积60万亩次，同比增长8%，完成任务数57万亩次的105%；预计上市商品量150（每亩按2.18吨）万吨, 同比增长20%，完成任务数142.5万吨的105%；预计实现农民卖菜收入28.7亿元，同比增长0.6%，完成任务数28.5亿元的101%。全县完成常年蔬菜生产基地建设17.2万亩，同比增长18%，完成任务数14.6万亩的117%。蔬菜品种主要以香葱、番茄、荷兰豆、青花、白花、莴笋、甘蓝、油麦菜、浅水藕、山地蔬菜为主。着力打造“四大蔬菜产业带”，分别是：以中枢为代表的精细蔬菜产业带，以金马、旧城、白水为代表的时鲜蔬菜产业带，以三塘、向阳等东部山区为代表的高山蔬菜产业带，以永宁、午街铺等为代表的加工蔬菜产业带。“四大蔬菜产业带”基础设施不断完善，已建成常年蔬菜基地17.2万亩，基地年平均亩产值达2.2万元。

　　二、采取的措施，取得的成效

　　1、抓好技术服务，强化科技培训。

　　为切实提高我县蔬菜生产中的科技含量，县蔬菜站配合乡镇农技部门充分利用广播、电视、黑板报、发放技术资料、召开培训会、深入田间地头等方式方法，加大培训力度提高培训效果，切实抓好蔬菜技术服务，认真解答菜农咨询的各种疑难问题，强化科技培训工作。一是生产与市场相结合，生产与需求相结合；二是新技术与新品种配套相结合，着重针对新引进的品种开展技术培训；三是当前生产与存在问题相结合，及时深入农户和田间地头开展现场培训。截至目前，共接受群众来人来电咨询服务728人（次），组织蔬菜培训8期，培训农村种菜能手及种菜贫困农户523户，826人次，其中：培训建档立卡贫困户258户，680人次，主要培训绿色品牌蔬菜栽培、蔬菜农药识别及病虫害防治、蔬菜种植技术及如何选择品种、山地蔬菜栽培技术，并发放《无公害蔬菜栽培技术》和技术资料等资料1500余份。有效地提高了广大菜农的科技意识是、市场意识和风险意识。

　　2、围绕现代农业示范区建设，抓好蔬菜标准化生产基地建设。

　　计划2019年新建标准化蔬菜基地1.5万亩，实际完成新建标准化蔬菜基地2.6万亩。为确保顺利实现目标任务，坚持以市场为导向，以先进适用技术为支撑，围绕发展高产、优质、高效、生态、安全农业的总体要求，将产业结构调整和生态治理结合起来，集中人、财、物加快示范区建设步伐，加大科技培训，积极招商引资，引进龙头企业，引导农民集约化、规模化种植，继续打造农业示范亮点工程，达到打造休闲观光农业带建设，促进农民增收的目标。目前，现代农业示范区依托明康汇蔬菜有限公司、云南宏升蔬菜有限公司、夫之邦蔬菜有限公司在中枢镇立岗、阿勒片区、挨来坝片区及白水镇桃园、红杏、午街铺镇大水塘、金马镇爵册、太平等片区、旧城镇三河片区、向阳乡寨至阿矣片区累计已建成常年蔬菜基地17.2万亩，基地年平均亩产值达2.2万元。栽培品种主要是香葱、菜心、芥蓝、菠菜、娃娃菜、银丝黄等）。打造亮点，辐射带动全县蔬菜产业发展。

　　3、强化招商引资，培育新型农业经营主体

　　泸西县委、县政府积极加大新型农民经营主体培育力度，大力引导新型农民经营主体积极参与全县蔬菜产业发展。加大蔬菜产业招商引资工作力度，引进县外农业龙头企业到泸西发展现代农业。近年，成功引进了深圳果蔬公司、乡土公司、绿源公司与红河邦达实业公司到泸西投资8.5亿元建设滇东农产品物流交易中心和5万亩标准化商品蔬菜基地，引进了广州宏升蔬菜公司、香港兴仔记公司、浙江海亮明康汇公司投资5000多万元建设无公害蔬菜种植及加工基地，同时，成功培植了龙威、尚美嘉等本地龙头企业参与建设。

　　近年来，泸西县高度重视新型农业经营主体发展，加大了对家庭农场、专业大户、专业合作社、农业龙头企业扶持力度，全县蔬菜产业新型农业经营主体发展迅速，经营方式灵活多样： 从土地获取方式上来看，新型农业经营主体主要以承包、租赁、土地流转、自有土地等形式获得；资金来源主要有多人合伙投资、自有资金、股份合作等，通过加大招商引资力度，培育、引导、扶持龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户，促进高原特色农业产业化，探索推进土地适度规模经营的方法和路子，构建农业特色区，确保农业高效、农民增收。引导农民按照市场机制进行土地使用权流转，把土地流转作为本县农业结构调整的突破口，土地流转主体由原来的小户之间流转，发展到呈多元化流转，产业化龙头企业、农民专业合作社和种养大户逐渐成为流转主体。土地流转促进农业结构调整和蔬菜产业化发展，成为农村经济新的增长点。 近年，成功引进了广州宏升蔬菜公司、香港兴仔记公司、浙江海亮明康汇公司到泸西发展蔬菜种植，同时，成功培植了龙威、尚美嘉等本地龙头企业参与建设。

　　截至目前，据工商部门注册登记数据统计，全县有蔬菜专业批发市场1个，种植规模在1000亩以上的龙头企业9户（宏升、兴仔记、天露、盛赢、明康汇、夫之邦、尚美嘉、龙威、金爵红）。有省级龙头企业3家（天露蔬菜有限公司、宏升公司、龙威公司）；州级龙头企业4家（海亮明康汇公司、龙威公司、新利康公司、宏升公司）；同时依托各龙头企业建成了2个万亩万元现代农业核心示范基地、5万亩蔬菜生产基地及现代农业科技示范园；基本形成了“市场造龙头、龙头建基地、基地带农户”，一个企业带动一个产业，致富一方百姓的基本格局。截至2019年7月，经工商注册的各类蔬菜新型经营主体332家。其中：公司83家；家庭农场（种植园）130家；农民专业合作社共有89家（其中：正常开展蔬菜种植的专业合作社有43家；已注销的合作社13家；没有种植蔬菜，只种植水果的专业合作社14家；目前没有开展蔬菜种植，也没有注销的合作社有5家；被工商列入异常名录，动作不规范建议注销的合作社14家。）

　　4、紧扣“全国低纬度高原特色农业示范区”、“省级农产品质量安全示范区”和“省级农产品出口示范区”创建建设，做好“三品一标”质量认证

　　以创建“全国低纬度高原特色农业示范区”、“省级农产品质量安全示范区”和“省级农产品出口示范区”为抓手，紧扣全国低纬度高原特色农业知名品牌创建示范区、全国农产品质量安全县、云南省出口食品农产品安全示范区、云南省特色农产品优势区建设和列入全省农业产业发展30个重点县的契机，乘势而上，顺势而谋，全力抓好“泸果、泸菜、泸畜、泸花、泸药”五大产业，强势推进“红高原”特色农业发展。坚持“地区间互补、外向型发展”的原则，紧盯“长三角”、“ 珠三角”市场，充分发挥夏秋、冬春两个生产时节，加强长青菜、季节菜生产，着力推进蔬菜标准化基地建设。

　　依托现有“G20峰会”、“红高原.泸西”等区域品牌基础，重点打造“宏升”“明康汇”“泸西小香葱”“天露”“尚美嘉”等蔬菜品牌，推进“泸西小香葱”地标产品认证，加强标准体系建设和品牌认证，产品质量追溯体系和食用农产品合格证制度，大力培育知名商标和品牌创建。

　　5、发挥职能及项目扶持作用，助力高效精准扶贫。

　　蔬菜站作为职能部门，在产业带动脱贫一批中，充分利用人员技术力量及项目资金，助推广贫困乡镇、挂包帮贫困户早日脱贫。县蔬菜站5个职工挂联沙马贫困村3个村小组15户贫困户，分别是小得乐上寨6户，所梅乐4户，新寨6户，贫困人口53人。其帮扶亮点为：

　　一是10位职工出资2800元为28户挂联贫困购买了人身意外伤害险。2018年10月由挂联干部出资，为贫困户购买五小件。

　　二是热心走访慰问群众。以同亲人拉家常的方法，县蔬菜站职工多次深入沙马村，走访困难群众、残疾人、五保户家中，了解他们的困难和意愿。同时多次召开座谈会广泛征求群众意见和建议，进一步掌握群众关心的重点、热点、难点问题。针对存在的问题因地制宜，制定帮扶计划，落实帮扶责任，明确工作时限，实现结对帮扶工作常态化、制度化。自2014年以来共走访慰问350余人（人均70次），发放慰问金1000余元，食用油等慰问品25余桶，发放有机肥140袋。

　　三是狠抓教育培训。多次深入挂包帮贫困村开展农村实用技术培训，重点围绕“现代农业创业指导、山地蔬菜品种选择及栽培技术、当前农作物病虫害防治技术、增施有机肥及蔬菜产品质量安全与现代化生产技术”等实用知识开展系统培训。2019年，鼓励蔬菜新型经营主体吸纳贫困劳动力就近就业，安排不便外出务工或外出返乡的贫困劳动力就业，增加贫困户工资性收入；在贫困地区或针对建档立卡贫困户开展蔬菜产业技术培训、新型职业农民培育，加强贫困地区农村实用人才和新型职业农民队伍建设，对有劳动能力的贫困人口培训实现全覆盖。共培训建档立卡贫困户258户，680人次，主要培训绿色品牌蔬菜栽培、蔬菜农药识别及病虫害防治、蔬菜种植技术及如何选择品种、山地蔬菜栽培技术等，并发放《无公害蔬菜栽培技术》和技术资料等资料500余份。

　　四是狠抓五净一规范落实及人居提升改造。为认真做好“五净一规范”（院内净、卧室净、厨房净、厕所净、个人卫生净和院内摆放规范）工作，为脱贫攻坚打牢基础。深入到分包挂钩联系点了解帮扶对象的家庭情况和身体状况，切实了解致贫原因，全面掌握其生活情况以及当前存在的主要困难，详细听取贫困户的诉求和需求及他们在“五净一规范”中存在的突出问题。为贫困户带去毛巾、香皂、牙刷、牙膏100余份。每周深入农户家中帮助搞好“五净一规范”，积极参与挂联村的“四洁六净”卫生打扫工作。帮助贫困户做好人居环境改造调查，落实其领料及督促完成人居环境改造。

　　五是产业扶贫资金投入和农业项目实施情况

　　2017年—2018年，通过蔬菜整合资金项目（农产品产地初加工项目350万元、部级蔬菜绿色高产高效创建项目中央资金500万元）资金注入到中枢镇大兴农业综合服务社、午街镇山林哨农业综合服务社等8个农业综合开发服务社、农业综合开发服务社再通过签订合同的方式，将所取得的资金注入到云南宏升蔬菜发展有限公司、明康汇生态农业集团泸西种植基地等20个龙头企业及种植大户，注入资金专项用于喷滴灌、生产物资、冷库等，龙头企业及种植大户在获得财政资金支持的同时，每年按协议拿出本企业获得的财政资金总额的7.5%支持当地党组织领导下的农业综合服务社，服务社再将其中的6%分给本社的入社贫困群众（全县共有1500户贫困户从中受益，最多的每户分得500元，最少的每户分得130元），1.5%留作本社集体积累资金，服务社最多的取得10万元，最少的5000元。

　　六是新型经营主体带动建档立卡贫困户情况

　　截至目前，泸西县经工商注册的各类蔬菜新型经营主体332家。其中：公司83家，规模26720.3亩，产值59610万元，带动7623户，用工5993人；专业合作社119家，规模23456亩，产值30002万元，带动1978户，用工1349人；家庭农场（种植园）130家，规模3450.5亩，产值929.2万元，带动821户，用工536人。这些蔬菜新型经营主体共流转土地53626.8亩，全县带动农户发展蔬菜产业、与农户建立利益联结机制的新型经营主体有广州宏升蔬菜公司、香港兴仔记公司、浙江海亮明康汇公司、天露、盛赢、夫之邦、尚美嘉、龙威、金爵红等9家龙头企业及合作社，贫困村贫困户种植蔬菜3080亩，带动1030户贫困户,3022人参与蔬菜种植中来，受益贫困户户均增收5800元，人均增收1650元，并带动就业520人。使全县每户有劳动能力和有意愿的建档立卡贫困户都能参与到蔬菜产业扶贫当中来，最后实现贫困群众脱贫致富的目标。

　　三、存在的主要问题和困难

　　1、泸西县蔬菜产业主要是土地流转外来企业规模经营，占全县蔬菜种植面积的80%以上。本地蔬菜种植户生产整体效益水平低，生产水平不高，组织化程度低，宣传、推广、管理力度不足，菜地分散、面积小（不到20%），建设和管理相对滞后，标准化生产意识不强、水平不高，产品特色不够明显，品种结构不够优化。

　　2、蔬菜站上职工抽调拉用太多，部门工作量大，在站上工作的职工压力过重，工作不能面面俱到，顾此失彼在所难免。

　　3、涉及蔬菜产业项目下达偏晚、资金不到位，实施单位工作被动、缺乏足够资金垫负，工作进展缓慢。建议希望年初就应该有计划的把项目下达到基层，资金及时配套就位，以便基层更好的开展工作，使项目绩效落在实处。

　　4、蔬菜属劳动密集型的短、平、快作物，土地流转种植费用偏高，农用生产资料、劳动成本价格涨幅比较大，农业产生投入成本大幅增加。有限的项目资金只能解决部分核心区困难，大面积辐射带动任重道远。

　　四、2019年的工作任务和工作重点

　　认真贯彻落实党中央在农村的各项方针政策，结合我县实际，2020年我县蔬菜产业开发计划工作重点是：

　　一是全年计划完成各类蔬菜种植 64万亩次，常年蔬菜基地18.5万亩，上市商品量161万吨, 实现农民卖菜收入30.3亿元的目标任务。

　　二是继续抓好5万亩规模化标准化蔬菜、泸西高原标准化商品生态蔬菜种植基地建设。

　　三是按县委县政府的要求，以同步全面小康为目标，认真贯彻落实做好省委省政府确定的30个蔬菜产业重点县及十三五规划任务相关工作。

　　四是积极深入田间地头及蔬菜基地，做好蔬菜栽培技术指导服务及技术培训工作，技术入户率达90%以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县蔬菜站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县蔬菜站部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县蔬菜站部门2019年度收入合计861,225.04元。其中：财政拨款收入861,225.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,上年度收入合计1557466.55元，比上年减少696241.51元，减少44.70%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少。其中：上年财政拨款收入1477466.55元，比上年减少616241.51元，减少41.71%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少，上年其他收入80000.00元，比上年减少80000.00元，减少100%，主要原因是今年没有其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县蔬菜站部门2019年度支出合计879,186.90元。其中：基本支出876,724.94元，占总支出的99.72%；项目支出2,461.96元，占总支出的0.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年度收入1543701.10元，比上年减少664514.20元，减少43.05%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少。其中：上年财政拨款收入1508701.1元，比上年减少631976.16元，减少41.89%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少；人员经费支出843731.64元，上年度支出1463926.10元，比上年减少620194.46元，减少42.37%；主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少；日常公用经费支出32993.3元，上年支出44775.00元，比上年减少11781.70元，减少26.31%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少；项目支出2461.96元，上年度支出35000.00元，比上年减少32538.04元，减少92.97%，主要原因是2019年今年没有项目。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县蔬菜站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876,724.94元。与上年对比，上年支出1508701.10元，比上年减少631976.16元，减少41.89%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少；人员经费支出843731.64元，上年度支出1463926.10元，比上年减少620194.46元，减少42.37%；主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少；日常公用经费支出32993.3元，上年支出44775.00元，比上年减少11781.70元，减少26.31%，主要原因是2019年机构改革人员调出，经费减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.76%。

　　（二）项目支出情况，

　　2019年度用于保障泸西县蔬菜站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,461.96元。与上年对比，上年度支出35000.00元，比上年减少32538.04元，减少92.97%，主要原因是2019年今年没有项目。具体项目开支及开展工作情况：主要支付印刷费96.00元，差旅费2365.96元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县蔬菜站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出861,225.04元,占本年支出合计的97.96%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出1477466.55元，比上年减少616241.51元，减少41.71%，主要原因分析：2019年机构改革人员调出，经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出110,217.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费73456.40元，职业年金缴费7817.76元，商品和服务支出中的其他商品和服务支出事业单位离退休费600.00元，对个人和家庭的补助退休费28343.40元。

　　  9.卫生健康（类）支出63,929.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于工资福利支出中职工基本医疗保险缴费40179.40元，公务员医疗补助缴费23749.80元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出687,078.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。主要用于工资福利支出中：基本工资243982.00元，津贴补贴134182.00元，奖金66928.00元，绩效工资147750.00元，其他社会保险缴费11781.88元，住房公积金61698.00元，商品和服务支出中办公费192.00元，手续费5.00元，水费55.00元，电费3982.40元，邮电费1463.00元，物业管理费700.00元，差旅费3748.00元，维修费50.00元，公务接待费965.00元，劳务费3240.00元，工会经费2050.00元，其他商品和服务支出4216.00元，对个人和家庭的补助奖励金90.00元。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县蔬菜站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19800.00元，支出决算为965.00元，完成预算的4.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为965.00元，完成预算的4.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务对接往来伙食接待费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,881.15元，下降74.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,446.15元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加565.00元，增长141.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革车辆运行费减少，公务接待费增加上年度业务对接往来伙食接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出965.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出965.00元。其中：

　　国内接待费支出965.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接往来伙食接待费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县蔬菜站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比0.00元,主要原因分析无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县蔬菜站部门资产总额91,825.52元，其中，流动资产73,006.83元，固定资产18,818.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,104.94元，其中;流动资产减少73,049.63元，固定资产减少270,055.31元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨收入。款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。