泸西县中枢镇逸圃卫生院2019年度部门决算公开说明

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　  第一部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　  第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院是属于医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，为非盈利性全民医疗机构，目前能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医针灸科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村基本公共卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施，现已发展成为一所集医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等医院，是逸圃辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　严格执行和贯彻《泸西县2019年卫生工作目标管理考评》要求，加强内部管理，严抓各项工作的落实，如期完成了2019年各项责任指标。具体包括基本公共卫生服务项目：

　　（1）城乡居民健康档案规范化管理：电子建档率实现健康档案规范化电子建档人29086份，完成率为96.45%。

　　（2）健康教育活动按指标要求完成：共发放各种宣传材料9684份；播放健康教育影音资料12期；张粘宣传栏60期；开展公众健康咨询活动10次，接受咨询3025人；健康教育知识讲座12次；承担公共卫生服务的6个卫生室共开展个性化健康教育9182人。

　　（3）0-6岁儿童预防接种：建卡率 100 %，0-6岁儿童接种率 100%；各苗接种率为：乙肝疫苗接种率为100%；脊灰（含IPV和bopv）接种率为100%；无细胞百白破疫苗接种率为98 %；含麻疹组份疫苗接种率为100%；其他常规疫苗接种率为100%。

　　（4）新生儿遗传代谢性疾病筛查任务我院无条件开展此项工作。

　　（5）婚前医学检我院无条件开展此项工作。

　　（6）传染病报告和调查处置情况：报告及时率100%，漏报率为零；共报告与处置传染病例23例，病种为:伤寒1例；流行性腮腺炎2例;细菌性痢疾8例；HIV 2例；水痘10例；共报告乙类传染病3种11例，病种为：伤寒1例，HIV 2例；丙类传染病1种2例，病种为：流行性腮腺炎2例，其他传染病1种10例，病种为：水痘10例，均无死亡病例。

　　（7）突发公共卫生事件及时报告处置率，全年来未发生突发公共卫生事件。

　　（8）卫生监督协管信息报告率完成100%。

　　（9）0-6岁儿童保健管理情况：0-36个月儿童系统管理率92.30%。0－6岁健康管理率92.80％；新生儿访视率98.04％。

　　（10）孕产妇系统管理率94.46%；孕早期检查率94.46%；孕产妇数的百分比为58.72%；高危产妇管理率100%，高危产妇住院分娩率100%。

　　（11）65岁以上老年人健康管理率68.45%。

　　（12) 35岁以上高血压患者管理达标率为95%以上。

　　（13）35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理达标率95%以上。

　　（15）重性精神疾病患者管理率92.73%。

　　（16）中医药健康管理服务情况65岁及以上常住居民开展中医药健康服务率为68.45%；0-36个月儿童开展中医药健康服务率为100 %。

　　（17）活动性肺结核病人发现任务完成率100%。

　　（18）公众满意度：对所辖参与基本公共卫生服务的居民、患者随机抽访60人，对开展基本公共卫生服务满意情况进行测评：居民、患者平均满意率为98%以上。

　　重大公共卫生项目：

　　（1）白内障患者复明任务今年未下达白内障复明工作任务。

　　（2）鼠疫监测任务完成情况按时按质完成了上级部门要求的各类报表，无鼠疫发生。

　　（3）不明原因肺炎及时报告及处置无报告病例。

　　（4）艾滋病防治综合考核指数率：圆满完成上级下达的指标和任务：VCT咨询检测服务率为106.66%;全年新发病例2例;PITC检测任务数8200人，完成8391人，率为102.33%。应完成孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝检测227人，完成227人，任务完成率100%；未检出阳性病例。

　　（5）疟疾病例实验室检测率100%。

　　（6）麻风病工作：上报皮防月报表12次，开展培训1次，培训乡村医生25人次，开展线索调查1次，覆盖34个自然村，调查218人次，发放麻风病宣传材料300余份，经调查未发现新的麻风病患者。

　　2、临床医疗服务业务工作

　　2019年临床医疗业务工作总诊疗65837人次较上年67420人次减少1583人次；其中门诊64901人次（其中：城乡基民医保统筹60153人次，比上年60911人次减少758人次；城镇职工医保刷卡584人次（37371.78元），比上年738人(53874.02元)减少154人次16502.24元)；自费4164人次比2018年4902人次减少了738人次；门诊业务收入2760215.99元，较上年2877728.97元减少了117512.98元，下降率4.08%；住院936人次（其中城乡基民医保住院928人次，自费住院8人次）比2018年869人次增加了67人次，住院收入802804.51元比上年885908.73元降低了83104.22元，2019年临床医疗（事业）收入3563020.50元比2018年3763637.70元比降低了200617.20元,降低了5.33%，降低原因是调整了收费项目结构，家庭医生签约服务工作的开展很大程度上让群众明白疾病以预防为主的重要性。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人；事业人员19人，其他人员14人，主要是一般公共预算财政拨款开支人员19人，聘用时间大于12个月人员14人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年度收入合计7,721,188.98元。其中：财政拨款收入4,151,362.48元，占总收入的53.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,563,020.50元，占总收入的46.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,806.00元，占总收入的0.09%。与上年收入合计8,537,062.67元对比，财政拨款收入与去年同期4,764,799.75元比减少了613,437.27元，降低率12.87%，减少原因2019年基本公共卫生服务项目资金划拨1,047,970.39元比上年度1,384,881.85元减少了336,911.46元，原因是12月份财政调减了尚未支付的下拨指标；其他基层医疗卫生机构支出财政拨款774,961.25元，比上年816,075.00元减少41,113.75元；医疗救助其他医疗救助财政拨款15,688.00元比上年21,340.10元，减少了5,652.10元；事业单位离退休财政拨款收入27,120.00元，比上年31,920.00元减少4,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款206,173.44元比上年244,800.60元减少了38,627.16元，乡镇卫生院人员工资性支出1,924,922.00元，比上年2,136,256.50元减少了211,334.50元，减少原因是减拨了2019年7至12月乡镇岗位补贴和5至12月份考核绩效；行政事业单位医疗财政拨款154,527.40元，比上年129,525.70元增加了25,001.70元，增加原因是调增了基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费基数。

　　事业收入3,563,020.50元比2018年3,763,637.70元比降低了200,617.20元,降低了5.33%，降低原因是调整了收费项目结构，家庭医生签约服务工作的开展很大程度上让群众明白疾病以预防为主的重要性。

　　其他收入6,806.00元与去年同期8,625.22元比减少了1,819.22元,减收21.09%。减收原因是本年度本级横向拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年度支出合计7,960,103.89元。其中：基本支出6,067,673.74元，占总支出的76.23%；项目支出1,892,430.15元，占总支出的23.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出7,960,103.89元与上年同期的9,567,979.33元减少了1,607,875.44元,减支率16.80%。减支原因2019年减少原因2019年基本公共卫生服务项目资金划拨1,047,970.39元比上年度1,384,881.85元减少了336,911.46元，原因是12月份财政调减了尚未支付的下拨指标；其他基层医疗卫生机构支出财政拨款77,4961.25元，比上年816075.00元减少41,113.75元；医疗救助其他医疗救助财政拨款15,688.00元比上年21,340.10元，减少了5,652.10元；事业单位离退休财政拨款收入27,120.00元，比上年31,920.00元减少4,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款206,173.44元比上年244,800.60元减少了38,627.16元，乡镇卫生院人员工资性支出1,924,922.00元，比上年2,136,256.50元减少了211,334.50元，减少原因是减拨了2019年7至12月乡镇岗位补贴和5至12月份考核绩效。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县中枢镇逸圃卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,067,673.74元。与上年6,870,377.43元对比减支了802,703.69元,减支原因是2019年资本性支出减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支2,758,191.20元占基本支出的45.46％与上年2,424,214.24元比增加了333,976.96元，增加原因是2019年基本支出人员工资性支出调增了正常晋升薪级工资标准、部份人员调整岗位调资,增加了长期聘用人员其他工资福利支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,196,492.54元占基本支出的52.68％；与上年3,493,150.96元比减支了296,658.42元，减支原因是减支了临时聘用人员的劳务费；对个人和家庭的补助支出91,770.00元,占基本支出的1.51%，与上年93,720.00元比减支了1,950.00元，减支原因是减支了退休人员补贴；资本性支出21,220.00万元，占基本支出的0.35％与上年859,292.23元比减支了838,072.23元，减支原因是2019年减支了专用设备和无形资产土地的购置。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县中枢镇逸圃卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,892,430.15元。与上年2,697,601.90对比与减支了805,171.75元,减支原因2019年乡镇卫生院没有构筑物建设和车辆专项购置专项及其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务项目支出、医疗救助其他医疗救助12月份财政调减了尚未支付的下拨指标。

　　具体包括2019年其他基层医疗卫生机构支出712,711.25元，比上年756,075.00元减少43,363.75元,减支原因是12月份财政调减了尚未支付的第四季度乡村医生基本药物补助下拨指标；基本公共卫生服务项目支出1,164,030.90元比上年度1,268,821.34元减支了104,790.44元，减支原因是12月份财政调减了尚未支付的第四季度乡村医生基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目劳务费下拨指标；医疗救助其他医疗救助财政拨款15,688.00元比上年21,340.10元，减少了5,652.10元，减支原因是调减了医疗救助其他医疗救助指标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,267,422.99元,占本年支出合计的53.61%。与上年同期4,648,739.24元比减支了381,316.25元，减支率8.20%，其中:财政拨款基本支出2,374,992.84元与上年同期2,504,422.80元比，减支129,429.96元,财政拨款项目支出1,892,430.15元与上年同期2,144,316.44元比减支251,886.29元。

　　包括基本公共卫生服务项目财政拨款支1,164,030.90元比上年度1,268,821.34元减少了104,790.44元，原因是12月份财政调减了尚未支付的下拨指标支出减少；其他基层医疗卫生机构财政拨款支出774,961.25元，比上年816,075.00元减少41,113.75元；医疗救助其他医疗救助财政拨款支出15,688.00元比上年21,340.10元，减少了5,652.10元；事业单位离退休财政拨款支出27,120.00元，比上年31,920.00元减少4,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款支出206,173.44元比上年244,800.60元减少了38,627.16元，乡镇卫生院人员工资性财政拨款支出1,924,922.00元，比上年2,038,176.50元减少了113,254.50元，减支原因是减拨了2019年7至12月乡镇岗位补贴和5至12月份考核绩效；行政事业单位医疗财政拨款支出154,527.40元，比上年129,525.70元增加了25,001.70元，增加原因是调增了基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费基数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出233,293.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。在职人员基本养老保险缴费206173.44元;财政统发退休人员退休费27,120.00元。

　　 9.卫生健康（类）支出4,034,129.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.53%。主要用于乡镇卫生院支出1，924,922.00元(其中人员工资福利支出1,924,922.00元);其他基层医疗卫生机构支出774,961.25元（其中人员经费62,250.00元，商品和服务支出712,711.25）;基本公共卫生服务项目商品和服务支出1,164,030.90元;行政事业单位医疗人员经费154,527.40元;其他医疗救15,688.00元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比减少5000.00元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减变动0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减变动0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减变动0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增减变动0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，上年对比无增减,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县中枢镇逸圃卫生院部门资产总额4,638,686.50元，其中，流动资产1,711,596.83元，固定资产2,443,848.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产516,735.32元，其他资产(待处理财产损溢)-33,494.42元(（具体内容详见附表）。与上年6,843,618.23相比，本年资产总额减少2,204,931.73元，其中;流动资产增加12,223.00元，固定资产减少2,188,035.31元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加4,375.00元，其他资产(待处理财产损溢）增加-33,494.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额28,524.49元,其中：政府采购货物支出16,720.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,804.49元;授予中小企业合同金额28,524.49元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无.

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。