泸西县生物资源开发创新办公室2019年度部门决算

　　 泸西县生物资源开发创新办公室2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县生物资源开发创新办公室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县生物资源开发创新办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

　　二是负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

　　三是负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

　　四是完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.产业稳步发展。坚持以市场为导向，以产业兴旺、农民增收、贫困群众脱贫为目标，通过政府扶持推动、企业基地带动、全覆盖联接促动等方式，稳步推进全县生物资源产业。2019年，全县以工业大麻、万寿菊、银杏、灯盏花、三七、草乌等为主的特色生物产业种植面积达61170亩，其中：工业大麻种植5000亩、银杏种植17000亩（累计）、灯盏花4500亩、万寿菊8000亩、草乌1500亩、白芨300亩、三七25000亩、重楼500亩、石斛120亩、续断100亩、黄精150亩、生姜4000亩等，实现生物产业总产值7.1亿元。

　　2.利益联接更加牢固。探索推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，泸西希康银杏发展有限公司和云南云杏生物科技有限公司，流转土地2万亩种植银杏，至2019年，每年支付土地流转租金2800万元，其中建档立卡贫困户298户210万元；种植基地每年使用季节性农民工3891人，支付工资3600万元，其中建档立卡贫困户1120人1036万元，人均9252元；基地长年聘用46人对基地实施管理，支付工资132.48万元，其中建档立卡贫困人员16人，支付工资31万元，人均1.94元。2019年希康公司又在白水镇既庶村委会、山黑村委会建设万亩银杏庄园，涉及233户贫困户，支付资金160.669万元，泸西博浩生物科技有限公司与村委会（小组）、种植大户签订万寿菊收购合同。2019年，全县共组织农户968户种植万寿菊，其中建档立卡贫困户252户1169人，实现年收入216.4565万元，户均年收入8589.5元，人均1169元。云南红灵生物科技有限公司带动农户2100户8330人发展灯盏花种植，实现产值6960万元，其中建档立卡贫困户970户3880人，实现年收入2078万元，户均年收入2.14万元。泸西县由希康公司发展工业大麻4983.65亩的种植面积上，发动了1974户农户参与，其中建档立卡户65户，种植面积247.37亩，每亩1500元计算，将收入37.1055万元，户均收入5708元。

　　3.加工配套一体推进。云杏公司3000吨工业大麻花叶加工项目已获县公安局审批同意，现已开工生产，预计将生产大麻二酚15吨。博浩公司建成叶黄素浸膏生产线，可加工8万吨鲜花，生产1000吨浸膏的生产线一条。红灵公司建成的灯盏花素生产线可加工1500吨干花叶，可提取20吨灯盏花素，但2019年仅提取7.2吨，今年还为集团公司提取了部分板蓝根。三七茎叶提取物的生产企业正在招商引资过程中，拟在中枢镇阿勒村委会原砖厂进行选址建设。

　　4.信访维稳总体可控。把国家、省、州、县重大政治活动期间和日常维稳工作纳入维护社会稳定的一项重要政治任务，开展多轮排查，制定包保稳控措施，对涉诉涉访人员做到底数清、情况明，通过强化工作部署，细化工作方案，压实工作责任，深入扎实做好思想稳控，合力攻坚、集中化解等工作，全力做好信访维稳工作。督促各企业牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，落实好安全生产主体责任有效遏制住各类安全生产事故的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属于财政全额拨款的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制6人；实有事业人员6人。退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年度收入合计992,709.77元。其中：财政拨款收入992,709.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年的一般公共预算财政拨款收入924.878.79元增加67,830.98元,增长了7.33%。主要原因是事业单位人员晋升工资。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年度支出合计1,022,774.86元。其中：基本支出1,022,774.86元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年的一般公共预算财政拨款收入924.878.79元增加67,830.98元,增长了7.33%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,022,774.86元。比上年度的支出1,071,010.93元减少48,236.07元,下降了4.5%。支出比上年减少的主要原因是：2019年财政资金困难，拨款减少及机构改革,非参公事业人员调出导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出992,709.77元,占本年支出合计的97.06%。比去年958,677.98元下调34,031.79元，减少3.55%；减少原因是：年末机构人员情况中年末实有人数由上年的7人降到本年的6人，减少了1人，减少14.29%，是本年机构改革非参公事业人员调出导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出150,890.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。

　　  9.卫生健康（类）支出65,241.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出776,577.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为237600元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，公务用车被封停，单位经费紧张等原因导致。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,025.14元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,475.14元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5,550.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:由于机构改革，公务用车被封停，单位经费紧张等原因导致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室部门资产总额88,319.38元，其中，流动资产41,333.79元，固定资产46,985.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309,217.60元，其中;流动资产减少20,809.19元，固定资产减少288,408.41元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　     财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。