泸西县向阳乡2019年度部门决算公开说明

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　　红河州泸西县向阳乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县向阳乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县向阳乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　向阳乡人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在乡党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

　　向阳乡党委、政府设置5个综合办公室。

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　向阳乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　2. 文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　7. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，全乡上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们乘着新中国成立70周年盛势，团结全乡各族干部群众，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，主动作为适应新常态，真抓实干应对新挑战，凝心聚力破解新难题，取得了经济社会发展的丰硕成果。全乡实现公共财政收入1,039.81万元，地方财政一般预算支出2,322.16万元；实现粮食总产2,573.3万公斤，同比增长16.65%；完成固定资产投资26,570万元，完成县级下达任务数的106.28%；全乡银行存款余额19,780万元，贷款余额14,949万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县向阳乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、行政单位:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室

　　2、参照公务员法管理的事业单位：财政所

　　3、其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制29人，事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县向阳乡部门2019年度收入合24,560,639.86元。其中：财政拨款收入23,221,636.11元，占总收入的94.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,339,003.75元，占总收入的5.45%。与上年对比收入减少9,451,365.55元，下降38.48%，主要原因是财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县向阳乡部门2019年度支出合27,168,345.21元。其中：基本支出15,428,953.34元，占总支出的56.79%；项目支出11,739,391.87元，占总支出的43.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少3,702,677.45元，下降13.63%，主要原因是基本支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,428,953.34元。与上年对比减少3,642,967.2元，下降23.6%，主要原因分析是一般公共服务支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.81%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县向阳乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,739,391.87元。具体项目开支及开展工作情况:向阳乡救灾款8,000元、民政补助款578,050元、向阳乡歹鲁水利设施管网建设资金150,000元、向阳乡勺布白村蔬菜种植项目资金380,000元、向阳乡法土村委会生猪养殖项目资金400,000元、向阳乡勺布白村畜禽养殖项目资金344,000元、优质桃种植基地项目苗木资金424,294.10元、向阳乡勺布白蔬菜大棚基地建设资金439,353.60元、向阳乡1万吨牧草收购站建设项目资金590,000.00元、抗旱应急资金90,000元、向阳乡阿盈里村年出栏9万羽规模化养鸡场建设资金250,000元、兵装帮扶项目阿盈里小学教学楼改善资金150,000元、兵装帮扶项目向阳乡勺布白蔬菜大棚基地建设资金640,00元、沪滇帮扶项目向阳乡勺布白村综合提升项目资金886,000元、州烟草公司捐赠向阳乡阿矣村公房建设资金190,000元、向阳乡阿盈里村年出栏9万羽规模化养鸡场建设资金200,000元、沪滇帮扶项目向阳乡歹鲁村桃子产业分解包装车间建设25,000元、沪滇帮扶项目向阳乡大足马村小组公房建设25,000元、2019年公共体育普及工程中央基建投资（向阳乡5人制足球场建设）400,000元、“八一”建军节双拥工作经费16,000元、临时救助资金34,200元、2018年中央农村环境整治支持传统村落保护资金(向阳乡小沙马村）3,000,000元、农村生活垃圾收运设施项目资金618,500元、中央动物防疫等补助经费5,133.57元、2019年抗旱补贴资金80,000元、2018年中烟救灾道路修缮资金50,000元、森林资源管护和宣传补助经费40,000元、17年粮改饲与草牧业建设项目123,870.6元、向阳乡勺布白村集体经济全覆盖水产养殖建设200,000元、2019年重大动物防疫及非洲猪瘟宣传防疫防控经费22,000元、2019年安全生产专项支付资金9,990元、阿盈里小学教学楼改善资金50,000元、向阳阿盈里村委会布租村综合性活动场所建设资金620,000元、向阳乡阿盈里村委会独家村综合性活动场所建设资金600,000元、向阳乡政府公厕新建经费100,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,255,836.11元,占本年支出合计的89.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,369,950.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出922,188.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于群众文化和体育场馆支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,061,694.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　9.卫生健康（类）支出733,145.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出3,511,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于农村环境保护支出；

　　11.城乡社区（类）支出846,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生支出；

　　12.农林水（类）支出3,989,202.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革以及项目等支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%）；

　　15.商业服务业等（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出699,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出；

　　22.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为930,600元，支出决算为259,303.18元，完成预算的27.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为186,904.18元，完成预算的20.08%；公务接待费支出决算为72,399.00元，完成预算的7.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置、公务接待减少、公务接待费严格执行厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少254,035.41元，下降49.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少127,948.43元，下降40.64%；公务接待费支出决算减少26,086.98元，下降63.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有公务用车购置、公务接待减少、公务接待费严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出186,904.18元，占72.08%；公务接待费支出72,399.00元，占27.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出186,904.18元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出186,904.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出72,399.00元。其中：

　　国内接待费支出72,399.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、经济普查、森林防火等相关工作的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2019年机关运行经费支出1,662,740.83元，与上年对比减少1,460,539.04,主要原因是脱贫攻坚等各项工作迎检开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费148,478.80元、手续费90元、电费81,700.18元、邮电费47,007.46元、劳务费489,640元、其他商品和服务支持895,824.39元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州泸西县向阳乡部门资产总额18,161,684.45元，其中，流动资产6,181,174.08元，固定资产3,665,155.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,315,353.60元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少477,323.19元，其中：流动资产减少4,521,726.63元，固定资产减少4,270,950.16元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加8,315,353.60元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,153,443.39元,其中：政府采购货物支出6,120.00元;政府采购工程支出9,059,940.00元;政府采购服务支出87,383.39元;授予中小企业合同金额9,153,443.39元，占政府采购支出总额100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756301111