泸西县公路路政管理大队2019年度部门决算公开说明

　　泸西县公路路政管理大队2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 泸西县公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县公路路政管理大队是泸西县交通运输局的下属单位，泸西县公路路政管理大队是我县泸弥高速公路和农村公路路政执法管理的职能部门，承担着泸弥高速公路24.12公里和全县农村公路1969.695公里（其中：县道17条565.624公里，乡道312条1235.913公里，村道168条168.158公里）的路产、路权维护管理工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　高速公路方面：截止2019年10月18日，泸西县公路路政管理大队所辖高等级公路泸弥高速公路共发生路政案件7起，立案案件7起，立案率 100%，查处数7起,查处率达100 %，出动巡查车600余辆次，上路巡查人员达 2000余人次。向养护单位送达告知单12份，下发《责令整改通知书》11份；办理路政行政许可1件，审批保通方案 5项。高速公路入口称重设备安装完成，高速公路治超工作取得新进展。

　　农村公路方面：集中开展路政法律法规宣传4次，累计出动执法车辆20余台次、出动执法人员40余人次，发放宣传材料10000余份，接受群众咨询300余人。累计在农村公路上安装路长制公示牌291块，制定安装乡村规民约公示牌54块。农村公路共发生路政案件9起（赔补案件、行政处罚案件），立案案件9起，立案率、查处率达100 %。向养护单位送达隐患告知单6份，下发《责令整改通知书》6份。整治公路打场晒粮行为20余起，整治公路乱堆乱放行为60余起，清理公路用地范围内垃圾150余立方米，整治红线控制区私搭乱建违法行为2起，清理在公路设施上乱涂乱画10余处、50余平方米。整治沙石料等货运车辆乱泼洒行为60余台次，通过整治，农村公路路域环境质量得到有效提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县公路路政管理大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个属于独立编制财政补助事业单位、独立核算财政补助事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位。编制人数为11人，2019年末实有人员11人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县公路路政管理大队部门2019年末实有人员编制11人。实有人员11人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县公路路政管理大队部门2019年度收入合计1,812,953.81元。其中：财政拨款收入1,482,953.81元，占总收入的81.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,000.00元，占总收入的18.20%。与上年收入合计2,060,984.44元对比减少-248,030.63元，减少收入-12.03%，主要原因为财政拔入资金数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县公路路政管理大队部门2019年度支出合计1,794,624.95元。其中：基本支出1,794,624.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计3,006,405.92元对比减少-1,211,780.97元，减少支出-40.31%，主要原因为财政拔入资金数减少。

　　1.收入支出与预算对比分析

　　本年减少公用经费支出财政拨款数。

　　2．收入支出结构分析

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）无“三公”经费支出情况。

　　（2）无会议费支出情况。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,794,624.95元。与上年基本支出合计2,506,548.04元对比减少711,923.09元减少支出28.40%，主要原因为财政拔入资金数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.72%。2019年度工资和福利支出1,482,096.81元，占基本支出的82.59%；商品和服务支出300,108.14元，占基本支出的16.72%；对个人和家庭的补助12,420.00元，占基本支出的0.69%；事业单位医疗94,747.20元，占基本支出的5.28%，事业单位基本养老保险129,576.96元, 占基本支出的7.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年项目支出499,857.88元对比减少-499,857.88元，减少-100%。主要原因为财政拔入资金数减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县公路路政管理大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,482,953.81元,占本年支出合计的82.63%。与上年一般公共预算财政拨款支出2,010,884.44元对比减少-527,930.63元，减少-26.25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出129,576.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129,576.96元。

　　2.卫生健康（类）支出94,747.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于事业单位医疗63,164.80元；公务员医疗补助31,582.40元。

　　3.交通运输（类）支出1,258,629.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于公路运输管理1,258,629.65元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县公路路政管理大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为零的主要原因行政成本控制。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-175,330.34元，下降-100.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-153,864.34元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-21,466.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位无公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县公路路政管理大队部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比相同。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县公路路政管理大队部门资产总额467,107.87元，其中，流动资产108,902.55元，固定资产358,205.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-105,034.52元，其中;流动资产增加17,913.16元，固定资产减少-122,947.68元.

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,945.52元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,945.52元;授予中小企业合同金额5,945.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。把2019年部门整体支出绩效自评和公开纳入2019年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。加强领导，成立部门绩效评价领小组，2019年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。2019年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，结合现场评价情况，从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

　　在费用报账支付时，严格审核，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。完善财务管理制度，严格规范支付程序，确保单位资产安全和完整。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。