红河州泸西县三塘乡2019年度部门决算公开说明

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　　红河州泸西县三塘乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 红河州泸西县三塘乡概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级党委决策部署，紧紧围绕“秀美三塘·生态家园”建设目标，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，顶着全乡巨大的债务压力，千方百计破解发展中面临的各种困难和矛盾，统筹推进全乡经济社会发展各项工作，去年初乡人代会确定的各项目标任务基本完成。全年完成固定资产投资25215万元，同比增长0.86%；完成地方财政一般预算收入1047.88万元，同比下降11.66%；完成地方财政一般预算支出1909.88万元，同比下降21.8%。农村信用社各项存款余额18226万元，同比增长3.6%；各项贷款余额12444万元，同比增长10.38%。

　　一年来，我们凝心聚力、克难攻坚，脱贫巩固提升工作取得明显成效，贫困户脱贫质量持续提升，长期稳定脱贫的基础进一步夯实，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

　　一年来，我们天天抓实、月月抓紧，一大批道路、水利、教育、公共活动场所等基础设施建设项目顺利完工投入使用，群众追求美好生活的步伐更加稳健，获得感、幸福感进一步增强。

　　一年来，我们不遗余力、想方设法争取项目资金支持，林下资源开发、山区特色产业培植取得新进展，群众增收致富渠道进一步拓宽。

　　一年来，我们想群众之所想、急群众之所急，千方百计破解全乡缺水问题，大方摆自然能提水工程项目前期工作取得积极进展，即将开工建设，全乡人民群众有望在2020年彻底告别严重干旱缺水的历史。

　　一年来，我们上下一心、众志成城，人居环境提升持续发力，建立健全农村生活垃圾处理和卫生保洁收费运行机制，全乡人居环境提升工作得到各级领导的充分肯定。

　　一年来，我们坚持生态优先、绿色发展，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，生态文明建设取得显著成效，菊畹村被评为全国生态文化村，进一步坚定了我们推进“秀美三塘·生态家园”建设的信心和决心。

　　（一）脱贫巩固提升取得新成效。精准识别明底数。对标“两不愁、三保障”，经过贫困人口“回头看”和扶贫对象动态管理后，全乡共有建档立卡贫困户1622户6621人，“两摸底”共排查边缘户22户83人、脱贫监测户156户642人。截至2019年底，全乡已脱贫1618户6606人，尚未脱贫4户15人，贫困发生率降至0.06%。聚焦问题抓整改。认真抓好中央、省、州各级巡查督查反馈问题的整改，制定“一户一策”，以收入稳定达标为前提，通过组织外出务工、实施产业帮扶、临时救助、低保兜底等措施，突出抓好已脱贫户、预脱贫户、脱贫监测户、边缘户的问题整改；同时，全面落实住房、教育、医疗等保障措施，实现所有问题全面“清零”。正视不足补短板。针对全乡脱贫成效考核面临的突出问题和短板——饮水安全，乡党委、政府想尽千方百计，一方面组织力量对全乡输水管道进行检修维护，最大限度保证自来水正常供应；另一方面，对全乡所有农户尤其是建档立卡贫困户逐一进行摸底排查，对存在临时性饮水困难的群众实施补水行动，全年共组织拉水、送水600余车。产业扶贫保增收。把推动产业发展、实现群众稳步增收作为脱贫攻坚的重点工作，全年组织实施了综合种植产业扶贫项目1个、综合养殖产业扶贫项目1个，发放产业补助资金178.6万元；投资490万元的8个村级光伏扶贫电站建设项目实现全容量并网，160户建卡户将从中受益。落实政策保兜底。严格落实“兜底保障一批”要求，对家庭无劳动能力的残疾户、重病户、教育负担过重户等群体，通过实施低保兜底保障，保证其收入稳定达标。一年来，通过几轮动态调整，全乡共实施整户兜底保障100户325人。

　　（二）基础条件改善迈出新步伐。以解决群众生产生活需要为出发点，持续推进全乡道路、水利基础设施建设，不断夯实全乡经济社会发展基础。总投资1800余万元的大方摆—小俱久、大俱久—小方摆、法果—小方摆、大阿定—中三公路道路硬化项目全面竣工投入使用，龙甸—箐门公路路面拓宽改造工程完工投入使用，无度坡—孔照普—大密枝、箐门—小阿棚绕村公路将于今年3月底竣工投入使用，乡内环通、村组互通的全乡立体交通网络格局初步形成，群众出行有了更多更便捷的选择。布德龙上寨、下寨、老寨3个村小组供水管道安装改造工程完工投入使用，农村饮水安全水源有保障工程（湾半孔提水工程）即将完工投入使用，全乡输水保障能力进一步提升。

　　（三）产业优化转型实现新突破。种植烤烟6400亩，收购烟叶86万公斤，均价30.73元，上等烟比例72.21%，烟农实现卖烟收入2465.82万元，收购均价、上等烟比例均排名全县第二。全年种植洋芋3.2万亩、山地蔬菜1.3万亩（次）、雪莲果2800亩，实现产值5440万元。以万寿菊、草乌、重楼、云参为主的中草药种植面积达3100亩，实现产值1000余万元。南盘江沿岸以芭蕉、黄姜、花生为主的热带作物种植面积达2600亩，实现产值600余万元。充分利用三塘得天独厚的立体气候条件和丰富的林地资源优势，积极探索林下资源开发和草畜菇配套、畜草菇互促的畜牧产业发展新模式，以食用菌种植、肉牛养殖为主的新兴产业迅速发。一年来，先后引进了石林永生食用菌种植专业合作社、屏边福顺菌业有限公司等新型农业经营主体，通过“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，成功实施了阿定50亩林下大球盖菇种植项目、俱久50亩姬松茸种植项目、连城100头肉牛养殖项目、庄科100头肉牛养殖项目，充分发挥企业的技术、市场优势，初步实现了企业、村集体、农户三方共赢的目的，实现村集体经济收入75.95万元。与此同时，引进昆明英武农业生物科技有限公司，在李子箐、箐门、阿定、连城、方摆试种山银花100亩，引进云南艾力彼农业发展有限公司在无度坡种植牛黄精、蔬菜100亩。通过特色产业的培植和发展，群众增收致富渠道进一步拓宽。

　　（四）生态文明建设开创新局面。全年完成义务植树造林160余亩，完成隆德至无度坡、石阶脚下寨至布德龙上寨行道树栽植，栽种雪松1300余株、刺桐1500株，查处各类林业行政案件21起。持续开展农村人居环境整治，建立健全农村生活垃圾收费管理和卫生保洁制度，各村按照常住人口每人每年30元的标准，全年共收取卫生费45.74万元；同时，在全乡48个村民小组配备了170名保洁员，配齐了垃圾箱、垃圾桶，实现了农村生活垃圾集中收集、集中清运、集中处理全覆盖，全乡农村人居环境长效管理机制初步形成。以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，历时10个月之久的南盘江三塘段网箱养殖专项整治行动取得阶段性成效，共清理取缔非法网箱养殖49户5.1万平方米。持续深入开展“清洁三塘”行动，彻底清除卫生死角，全面提升村容村貌。三塘村委会功能提升项目、大阿定农村环境综合整治项目、连城村委会村内道路建设项目、菊畹村59户生活污水及卫生厕所配套一体化项目全面完工，隆德村委会功能提升项目、俱久村人居环境提升项目即将完工。大力推进“厕所革命”，投资90万元，在8个村委会和柴村集镇新建、改建卫生公厕21座。

　　（五）民生事业发展迈上新台阶。投资400余万元的三塘中学教学综合楼主体工程即将完工，投资59.99万元的方摆幼儿园、投资56.26万元的阿定幼儿园提升改造工程完工，全乡幼儿园增至7所，在园幼儿522人，幼儿入园率为91%；九年制义务教育健康发展，小学适龄儿童入学率100%、九年义务教育巩固率100%，初中学业水平考试成绩稳步提升，286人参加考试，高中录取178人、中职学校录取106人，升学率达99.3%。三塘乡初级中学、三塘乡中心小学作为全国青少年校园足球特色学校，以足球为代表的学校体育运动广泛开展，全乡小学组、初中组足球代表队在各级各类比赛中取得优异成绩，成为全县校园足球发展的一张靓丽名片。总投资近900万元的村组活动场所建设项目，连城、大阿定村民活动中心，小阿棚老年活动中心，三塘乡综合运动中心竣工投入使用。群众性文化娱乐健身活动广泛开展，全乡共组建了30余支文艺宣传队，成功举办了三塘乡庆祝中华人民共和国成立70周年第三届广场舞大赛。医疗卫生服务能力进一步提升，严格落实健康扶贫政策，群众看病难、看病贵问题得到有效缓解。社会保障政策进一步落实，通过几轮动态调整，基本实现了应保尽保、应退尽退。截至目前，全乡共有低保户321户672人、重度残疾人及困难残疾人171人、特困供养人员73人，全年发放大米17.275吨、衣物、被子等166床（件），发放低保资金250万元、临时救助资金48.48万元、残疾人“两项补贴”5.13万元、特困供养资金73万元。

　　（六）平安三塘建设取得新业绩。以开展扫黑除恶专项斗争为统领，深入推进平安创建工作。通过对重点人员、重点行业、重点场所进行走访摸底，共排查上报线索1条、核查上级交办线索3条。依法严惩违法犯罪人员，全年共立刑事案件30起、侦破29起；办理治安案件24起，行政拘留9人、行政处罚3人。认真落实重点群体、重点人员包保稳控责任，加强对“痴呆聋哑”及间歇性精神病人的日常管控，严防肇事行为发生；加大反邪教工作力度，通过教育、转化、打击，坚决防止非法邪教组织滋生蔓延。持续开展矛盾纠纷排查化解，全年共排查各类矛盾纠纷233起，调处成功223起，挽回各类经济损失48万余元。强化安全生产责任落实，全年共组织开展安全生产检查86次，排查安全隐患 321条、整改317条；进一步强化道路交通安全管控，共查处各类道路交通违法行为847起；持续加强护林防火工作，全年未发生一起较大以上森林火灾事故，全乡安全生产形势总体稳定。

　　（七）政府自身建设展现新面貌。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全乡党员干部理想信念更加坚定，以实际行动践行初心使命的自觉性进一步增强；组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，全体干部职工的爱国情怀得以充分展现，民族自豪感、国家荣誉感空前高涨，精神面貌焕然一新，干事创业热情进一步激发。加强干部职工日常监督管理，注重应用监督执纪“第一种形态”，认真抓好日常提醒和节前提醒谈话，做到抓早、抓小、防微杜渐。严肃监督执纪问责，全年处理问题线索10件，立案查处1件，给予党纪处分1人、问责2人。坚持用政府的“苦日子”换来群众的“好日子”，全年压缩“三公”经费支出32.18万元，压缩率56.29 %。自觉接受乡人大法律监督和社会舆论监督，办理人大代表建议33件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县三塘乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.泸西县三塘乡党建办公室

　　2.泸西县三塘乡党政办公室

　　3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室

　　4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室

　　5.泸西县三塘乡扶贫开发办公室

　　6泸西县三塘乡财政所

　　7.泸西县三塘乡文化广播电视服务中心

　　8.泸西县三塘乡农业综合服务中心

　　9.泸西县三塘乡社会保障服务中心

　　10.泸西县三塘乡生态环境服务中心

　　11.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心

　　12.泸西县三塘乡综合发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制29人，事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人），其他人员3人，主要是财政所临聘人员。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆15辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡2019年度收入合计20,450,839.55元。其中：财政拨款收入19,098,748.02元，占总收入的93.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,352,091.53元，占总收入的6.61%。与上年29,197,529.37元对比, 减少8,746,689.82，减少率为29.96%。主要原因是是项目经费安排减少和公用经费划拨减少，所以本年收入较去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡2019年度支出合计26,384,472.11元。其中：基本支出15,360,247.22元，占总支出的58.22%；项目支出11,024,224.89元，占总支出的41.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年26,779,066.16元对比减少394,594.05元，减少率为1.47%，减幅较小。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,360,247.22元。与上年17,596,174.66元对比减少2,235,927.44元，减少12.71%，主要原因为财政拨款数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县三塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,024,224.89元。与上年对比增加1,841,333.39元，主要原因为项目数增加，部分经费列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　泸财预〔2019〕176号-三塘乡阿定村委会林下食用菌种植项目支出687,600.00元；

　　泸财预〔2019〕300号-三塘乡项目前期费支出120,000.00元；

　　泸财〔2019〕16号-民族团结创建示范专项经费支出20,000.00元；

　　泸财〔2019〕16号-三塘乡大水井村级体育设施建设资金50,000.00元；

　　泸财〔2019〕16号-以工代赈示范工程基建投资资金300,000.00；

　　泸财预〔2019〕149号-提升人居环境经费216,620.00元；

　　泸财预〔2019〕184号-抗旱应急资金60,000.00元；

　　泸财〔2019〕16号-田间道路维修资金70,000.00元；

　　泸财预经费〔2019〕308号2019年第一期云产卷烟特需烟叶扶持资金18,767.00元；

　　红财建〔2018〕147号-三塘乡11人制标准足球场建设资产1,900,000.00元；

　　泸财社经费〔2019〕3号-临时救助资金支出406,700.00元；

　　泸财建经费〔2018〕10号-2018年中央农村环境整治支持传统村落保护资金支出2,000,000.00元；

　　泸财预〔2018〕61号-农村生活垃圾收运设施项目资金支出514,800.00元；

　　泸财预〔2019〕108号-中烟救灾抗旱移栽补贴资金支出137,181.97元；

　　泸财预〔2019〕109号-2019年中烟救灾道路及沟渠修缮资金13,440.00元；

　　泸财预〔2019〕712号-森林资源管护和宣传补助经费46,768.92元；

　　泸财农经费〔2019〕121号-2019年中央财政林业天然林停伐管护补助资金133,140.00元；

　　泸财预〔2019〕65号-三塘乡交通设施工程资金50,000.00元；

　　泸财预〔2019〕300号-三塘乡基础设施建设工程款488,496.00元；

　　泸财预〔2019〕262号-三塘乡方摆村委会肉牛养殖建设项目资金450,000.00元；

　　泸财预经费〔2019〕197号-三塘乡脱贫攻坚专项资金100,000.00元；

　　泸财预〔2019〕747号-2019年重大动物防疫及非洲猪瘟宣传防疫防控经费22,000.00元；

　　泸财建经费〔2019〕140号-2019年安全生产专项支付资金10,000.00元；

　　泸财综经费〔2018〕389号-三塘乡李子箐村委会小阿棚村老年活动室建设资金300,000.00元；

　　泸财综经费〔2018〕390号-三塘乡隆德村委会柴村小级老年活动室修缮经费50,000.00元；

　　泸财教经费〔2018〕19号-三塘乡广场健身操比赛经费20,000.00元；

　　红财综经费〔2018〕238号三塘乡大密枝村村民活动室器材购置费6,711.00元；

　　泸财综经费〔2018〕389号-三塘乡机关文体活动场所建设资金支出2,000,000.00元

　　泸财综经费〔2018〕267号-三塘乡阿定村委会大阿定村综合性活动场所建设支出750,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,387,787.09元,占本年支出合计的84.85%。与上年对比减少2,354,975.78元减少9.52%，主要原因为公用经费拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出8,570,904.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,413,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；

　　 8.社会保障和就业（类）支出2,458,700.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等反面的支出；

　　 9.卫生健康（类）支出713,658.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　 10.节能环保（类）支出2,712,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、项目支出；

　　 11.城乡社区（类）支出644,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　 12.农林水（类）支出4,841,482.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；扶贫工程的项目支出；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于非洲猪瘟宣传与防控；

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于应急灾害管理；

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为249,908.25元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为164,213.25元；公务接待费支出决算为85,695.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为2019年初预算未做“三公”经费预算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少376,918.60元，下降60.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少87,956.60元，下降34.88%；公务接待费支出决算减少288,962.00元，下降77.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费拨入减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出164,213.25元，占65.71%；公务接待费支出85,695.00元，占34.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出164,213.25元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出164,213.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出85,695.00元。其中：

　　国内接待费支出85,695.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检工作接待；上级单位到乡开展相关工作；以及产生的接待等方面的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2019年机关运行经费支出2,087,792.64元，与上年对比减少881,497.61元，主要原因是机关运行经费拨入减少。部门机关运行经费主要用于主要原因公用经费安排减少和经费划拨减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车维护费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费等相关方面支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州泸西县三塘乡部门资产总额11,896,565.63元，其中，流动资产6,198,743.19元，固定资产5,697,819.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,200,684.11元，其中；流动资产减少10,317,602.52元，固定资产减少2,883,081.59元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额117,362.67元,其中：政府采购货物支出21,411.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出95,951.67元;授予中小企业合同金额117,362.67元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　    （十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756401111