泸西县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明

　　泸西县疾病预防控制中心2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县疾病预防控制中心概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫生局的直属事业单位，在县卫生局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．强化传染病疫情信息报告质量

　　我县以开展传染病网络直报质量日、周、月、季分析为手段，对上报传染病卡片的上报及时性、审核及时性、重卡等指标，进行上网质量分析，全县各医疗机构传染病网络直报系统运转正常，疫情网络直报及时、准确。

　　2．逐步提升突发公共卫生事件处置能力

　　经过多年的成长、探索和实践，我县卫生应急的管理模式不断规范，突发事件应对处置能力逐步提升。

　　3．稳步推进国家基本公共卫生服务项目疾控包工作

　　实施国家基本公共卫生服务项目工作是促进基本公共卫生服务均等化，是惠及千家万户的民生工程。中心严格按照中央、省、州、县要求，认真开展基本公共卫生服务，疾控包的各项指标任务按计划完成 。

　　4．强化监测，有效防控疫苗针对性疾病

　　5．认真做好重点传染病的防控及地方病防制工作

　　6．攻坚克难，积极开展艾滋病防治工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、泸西县疾病预防控制中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人。

　　离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计27,595,608.17元。其中：财政拨款收入18,024,857.04元，占总收入的65.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,570,751.13元，占总收入的34.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入较上年相比增加7,713,806.28元，较上年增长38.8%。其中：财政拨款收入增加4,930,188.58元，较上年上升24.8%，财政拨款收入增加的主要原因是拨入整合的基建资金4,200.000元及本年调整人员工资，财政拨款收入增加；事业收入增加2,846,828.18元，较上年上升14%，事业收入增长的主要原因是人们对疾病预防理念逐渐增强，对预防性疫苗消费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计25,758,151.97元。其中：基本支出17,242,210.63元，占总支出的66.94%；项目支出8,515,941.34元，占总支出的33.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出较上年增加6,146,308.48元，上升31.34% ，支出增加的原因主要是本年项目支出增加，本年疾控中心综合楼建设投入5,346,829元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,242,210.63元。与上年对比减少646,834.40元,下降3.3%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,515,941.34元。与上年对比增加6,793,142.88元，上升34.64%，主要原因支出增加的原因主要是本年项目支出增加，本年基本建设投入7,186,629元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,738,642.42元,占本年支出合计的72.75%。与上年对比增加5,554,582.5元,较上年上升42.13%，主要原因是基本建设投入增加及艾滋病防治中央补助投入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,028,334.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于事业单位退休人员工资1,046,121.15元、机关事业单位基本养老保险缴费支出813,959.44元。机关事业单位职业年金支出168,253.68元。

　　9.卫生健康（类）支出16,710,307.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。其中：疾病预防控制机构支出15,521,635.37元，主要用于在职职工工资福利支出；基本公共卫生服务支出377,125.98元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目所发生的支出；重大公共卫生专项支出8,138,815.36元，主要用于开展用于疾控中心综合楼建设及开展重大公共卫生服务项目所发生的支出；行政事业单位医疗支出712,737.11元，主要用于职工基本医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,300元，支出决算为95,310.53元，完成预算的137.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95,310.53元，完成预算的320.91%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年由于扶贫工作任务，公务用车量增加，公务用车运行及维护费增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少134,154.20元，下降58.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少134,154.20元，下降58.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因是由于扶贫工作任务，公务用车量增加，公务用车运行及维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,310.53元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出95,310.53元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出95,310.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县疾病预防控制中心部门资产总额16,611,996.96元，其中，流动资产5,652,939.39元，固定资产3,772,427.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,186,629.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,388,508.91元，其中;流动资产增加99,782.00元，固定资产减少5,897,902.09元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加7,186,629.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,546.79元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,546.79元;授予中小企业合同金额10,546.79元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　   （一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。