泸西工业园区管理委员会2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700323601000

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.园区经济平稳运行。1—12月，预计完成工业总产值67.5亿元，同比增长19.3%；预计完成主营业务收入60亿元，同比增长18%；规上工业增加值预计完成18.1亿元，同比增长3%；预计实现利润2.03亿元；预计实现税金1.8亿元；预计完成固定资产投资5.05亿元，同比增长1%。其中，在建工业项目6个，当年新开工项目3个，完成投资3.3亿元；基础设施建设项目4个，完成投资1.75亿元。

　　2.招商引资实现突破。一是推行园区全程代办服务。依托泸西工业园区中小微企业发展服务中心，整合管委会各科室力量，为园区项目、企业、人才全程代办投资项目、注册登记、社会事务及规划、建设等行政审批服务事项，重点突破多部门联办事项“最多跑一次”。二是推行招商投资项目“一条龙”服务。以项目投资需求为导向，以靠前服务、贴心服务为出发点，建立集咨询、承办、代办等功能于一体的招商投资项目“一条龙”服务模式，开辟投资项目服务绿色通道专区，提前介入、预约服务、专人专线，提供项目从专家评审、洽谈选址到落地实施、协调管理的办事服务。坚持把招商引资作为赶超发展的第一菜单，突出产业集群招商、提效驻点招商、提质平台招商、推进熟地招商，招商引资取得了丰硕成果。一年来，洽谈签约了投资2亿元的泸西县区块链技术研发项目、投资2亿元的泸西工业园区20兆瓦分布式屋顶并网发电项目、投资2亿元的年产10万吨油枯型烟草专用生物有机肥项目、投资2亿元的泸西县食品配送项目、投资2亿元的高科技光学项目、投资1.6亿元的泸西县工业天然气综合利用项目、投资0.5亿元的泸西工业园区集中供热项目，完成意向协议投资12.1亿元，实现了引资总量、利用外资和高科技项目引进的新突破。

　　3.重点项目进展顺利。一是基础设施逐步完善。加快完善和落实生活配套设施规划，进一步加强水、电、道路、供气、雨污排水和土地平整等基础设施建设，解决企业发展的后顾之忧，全面提升园区的服务水平。投资749万元，自吾者水库至工业园区生物食品加工片区，铺设管网7619米，有效解决生物食品加工区的生产生活用水难题；投资4886.22万元，顺利完成污水处理厂及配套管网工程建设；投资50余万元，完成扩铂贵金属有限公司进厂道路建设。二是工业项目稳步实施。倒排工期，精心编制各工程项目周、月计划，对标对表“挂图作战”，以倒逼机制强推工程项目建设。投资2862.86万元的贵金属产品加工与二次资源循环利用项目，主体工程建设已完毕，正进行设备调试、厂内绿化，预计12月可竣工投产；总投资3757万元的日产10万只泡沫包装箱厂项目，现已完成厂房建设及动力设施建设，现已进行试生产，累计完成投资3343万元。总投资16000万元的5万吨/年苦荞醋酸发酵新型健康饮料建设项目，已完成车间、办公楼建设及室内装修、厂区绿化亮化工程，正进行生产设备安装调试。总投资4000万元的泸西县光伏LED灯具生产建设项目（二期）已完工投产；总投资2亿元的泸西县食品配送项目有望年内开工建设。

　　4.脱贫攻坚扎实推进。一是持续压实工作责任。始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，列入管委会重要议事日程，召开领导班子会议5次专题研究精准扶贫工作，干部职工会议5次，业务培训 2 次，最大限度的统一思想，宣传政策，推进工作。指导果衣村科学制定脱贫规划1个，深入到挂包贫困村讲党课2次，挂联干部7人为贫困户制定帮扶计划7个，帮扶措施58条，与村组联合开展“四洁六净”专项行动6次。二是持续抓实扶贫工作。主动对标脱贫退出“6105”标准体系，集中全部资源，动员全部力量，投入脱贫攻坚主战场。组织全体干部职工开展6次脱贫攻坚工作专题学习教育，深入挂钩联系村，同村“两委”班子召开座谈会3次，组织全体干部职工进行走访慰问，为15户贫困户送去价值1500元的卫生用品90件及价值1.2万元的床上用品、家具等。积极为贫困户提供职业介绍、职业指导、就业信息等服务3次，提供就业岗位6个。积极开展“四大活动”12次，深入贫困户家中开展“四洁六净”专项行动12次。三是持续激发内生动力。协调云南牛牛牧业股份有限公司支部采取“党支部+贫困户+基地”的扶贫帮困模式，与果衣村签定帮带协议，带动建档立卡贫困户实现脱贫目标；为助推全县脱贫攻坚工作加速，协调园区10户企业捐资捐物共计51.5万元；为果衣村筹措工作经费2万元。脱贫攻坚小分队及挂联干部入户56次宣传讲解党和政府的扶贫政策，引导贫困户转变观念，消除“等、靠、要”思想，增强自我发展的内生动力。

　　5.全面从严治党纵深推进。一是抓实教育工作。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的十九大精神12次、大讨论2次，深入学习领会核心要义和精神实质，切实做到以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，提升党建工作水平，开创园区党建工作新局面。组织开展“万名党员”进党校1期，党课教育2期12场次，实现党员干部培训教育全覆盖，促进党员增强党性修养，实现“政治过硬、本领高强”的目标。云岭先锋APP安装率、使用率达97.6%，互联网网+党建工作稳步推进。二是狠抓基础工程。从严落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、固定党日活动、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度，实施会议手册纪实制度，严格执行党费收缴、管理和使用制度，“基层党建巩固年”各项工作全面落实。党支部规范化建设推进有力，2019年列为规范化建设的支部3个，占园区党支部总数的50%，其余3个支部同步推进、同步发力。投资20余万元完成园区党群活动服务中心建设及机关支部活动室建设、扩铂贵金属支部活动室建设。严格按照发展党员要求，培养入党积极分子13名，发展党员7名。三是锤炼过硬作风。压实党风廉政建设主体责任，签订党风廉政建设责任书6份，进一步强化责任分解、督促检查、示范带动、责任追究和经验总结，切实把党要管党、全面从严治党主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上。开展“警示教育”活动3次，组织党员干部认真学习贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规3次，加强正反典型比较教育，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西工业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(泸西工业园区管理委员会)。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人；在职在编实有行政人员5人，事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是公务员5人，事业专业技术人员4人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年度收入合计1,260,365.32元。其中：财政拨款收入1,260,365.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加69446.17元，增长5.51%，主要原因分析为人员调入，工资晋升及工资标准提高。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年度支出合计1,260,365.32元。其中：基本支出1,260,365.32元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少32053.83元，减少比率为2.48%，主要原因为商品和服务支出与2018年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260,365.32元。与上年对比增加69446.17元，增长5.51%，主要原因分析为人员调入，工资晋升及工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13%。人均日常支出140040.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少840,179.89元，主要原因为本年 年度财务无项目预算经费安排。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,260,365.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加69446.17元，增长5.51%，主要原因分析为人员调入，工资晋升及工资标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出98,491.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　。  9.卫生健康（类）支出79,125.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出（其中：行政单位医疗52750.60元，公务员医疗补助支出26375.30元）。

　　10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出1,082,748.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出（相关支出情况：工资福利支出1030725.22元、商品和服务支出52013.00元、对个人及家庭补助支出10元）。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政未安排“三公”经费支出预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出52,013.00元，与上年对比减少192880.85元,减少-78.76%，主要原因财政安排机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费用、工会经费、其他交通费用（相关使用情况办公费用7783元、工会经费3280元、其他交通费用40950元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西工业园区管理委员会部门资产总额62,334,667.82元，其中，流动资产6,050,507.43元，固定资产105,254.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,574,516.89元，无形资产2,040.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,334.26元，其中;流动资产增加908,745.76元，固定资产减少713,835.58元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少1,575.92元，其他资产增加00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252700323601111