泸西县文物管理所2019年度部门决算公开说明

　　泸西县文物管理所2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县文物管理所概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流动管理等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）做好文物安全保护工作

　　文物安全一直是文物保护的重点工作之一，县文物管理所（县博物馆）设有专职安保人员，制定了安全防范措施，定期或不定期检查各项安全保卫工作的执行情况。同时，联合公安、消防部门进行安全大排查，发现隐患，及时整改。至今未发生重大安全事故。做法如下：

　　1. 加强文物安全管理，落实“一项一策”达标建设工作

　　为有效预防文物建筑火灾事故的发生，提高文物建筑消防管理水平，按照《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《云南省文物局 云南省公安消防支队关于落实云南省文物建筑消防安全“一项一策”的通知》要求，县文物管理所（县博物馆）制定《文物古建消防安全“一项一策”实施方案》，组织排查省、州、县级文物保护单位51处，对存在安全隐患的文物保护单位进行整改。

　　2.强化“四个能力”建设工作，提高安全防护能力

　　一是强化安全意识。通过开展安全生产月活动、文物图片展览、发放宣传画册等方式，在全县范围内开展文物安全教育，着重对文物保护单位责任人进行消防安全培训和应急演练。二是强化安全责任。由县人民政府牵头与各乡镇人民政府签订《泸西县文物安全保护责任书》，明确文保单位所在地安全监管职责，本着“谁主管谁负责、谁所有谁负责、谁使用谁负责”的原则，确定了4处省级文物保护单位和10处州级文物保护单位为消防安全重点单位，明确消防安全重点单位责任人、管理人。三是强化技防能力。按照文物保护单位的级别、火灾隐患风险等级，给各级文保单位增置灭火器、消防栓等必要的安全防范器材，消除防控盲点。四是强化安全巡查。建立文物安全检查小组，每月检查不少于1次。

　　（二）做好全县各级文物保护单位和文物点的基础保护管理工作

　　编制了泸西文庙、万寿寺三佛殿、云鹏图书馆以及11个州文物保护单位、36个县级文物保护单位保护规划，包括文字、图纸、照片、行政文件等资料在内的规范、完整的记录档案上报省文物局，完善了部分文保单位保护标志碑、保护范围界桩的制作安装工作。

　　为进一步加大文物保护力度，每3年遴选一批文物点提升文保单位级别，并积极做好申报前期准备工作，包括：历史研究、保护方案、图纸测绘、照片资料等。

　　2019年成功申报万寿寺三佛殿为第八批全国重点文物保护单位。

　　（三）加强不可移动文物和可移动文物的保护力度

　　争取国家文物保护专项资金168万元，对泸西五凤楼进行修缮。

　　邀请中央电视台《探索与发现》栏目组到泸西拍摄纪录片《大逸圃青铜墓地》《石洞青铜墓地》，共6集。

　　（四）落实免费开放工作，发挥公共服务职能

　　结合县委、县政府“脱贫攻坚”、“民族团结”、“践行社会主义核心价值观”等工作，充分发挥博物馆展示、研究、交流、教育的服务职能，开展《民族团结进步展》、《泸西历史文化碑贴展》、《泸西红色革命展》等展览30余场次，组织文物巡展、文物教育活动进校园、进机关活动20余场次。

　　县博物馆被评选为红河州爱国主义教育基地、泸西县青少年教育基地、泸西县党史学习教育基地、泸西县离退休干部正能量教育基地。

　　同时，对部分文保单位进行活化利用。在泸西文庙进行“传统文化展示”活动，组织学生参观，博物馆讲解员为学生讲述孔子及七十二贤的故事。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文物管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　泸西县文物管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文物管理所部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文物管理所部门2019年度收入合计1,658,573.96元。其中：财政拨款收入1,578,573.96元，占总收入的95.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的4.82%。与上年对比总收入减少了172,898.94元，其原因是2019年财政拨款人员经费、日常公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文物管理所部门2019年度支出合计1,673,514.40元。其中：基本支出1,003,550.40元，占总支出的59.97%；项目支出669,964.00元，占总支出的40.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少9.23%，主要原因分析：2019年度基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,003,550.40元。与上年对比减少540,133.32元，主要原因分析：2019年2人退休，人员工资比2018年度减少289,689.7元，日常公用经费比2018年度减少250,443.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669,964.00元。与上年对比增加369,964.00元，主要原因分析：比去年项目增加。具体项目开支及开展工作情况：2070205博物馆支出100,000元，主要用于办公费、水电费、劳务费、其他商品和服务支出；2070204文物保护支出560,000元，主要用于五凤楼修缮。2010304民族工作专项经费9,964元，主要用于其他商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,578,573.96元,占本年支出合计的94.33%。与上年对比减少130,898.94，主要原因分析：2019年度人员工资、日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出9,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于：民族团结活动展览；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,280,826.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于在职人员基本工资及日常工作正常运转经费；

　　 8.社会保障和就业（类）支出227,376.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险缴费；

　　 9.卫生健康（类）支出60,406.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴费；

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,300元，支出决算为3,584.00元，完成预算的5.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,584.00元，完成预算的5.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费，减少开支。公务用车拍卖，支出减少、公务接待费用减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,416.00元，下降64.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3,584.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务用车拍卖，支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,584.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,584.00元。其中：

　　国内接待费支出3,584.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：公务接待。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文物管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县文物管理所部门资产总额573,077.26元，其中，流动资产58,290.91元，固定资产514,785.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产298,118.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少728,391.40元，其中;流动资产减少26,877.42元，固定资产减少701,513.98元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值116,429.33元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,986.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7,986.00元;授予中小企业合同金额7,986.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。