云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700646801000

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　1、试点项目建设情况

　　黄草洲国家湿地公园规划总面积4637亩，建设期5年，分2期建设，一期工程于2017年完工，实际建成面积1475亩，其中：绿化面积260亩、水面面积1215亩，建设内容包括土方开挖运输回填、驳岸及其附属植被、主入口广场等。由于黄草洲国家湿地公园于2012年就开始进行前期工作，完成的部分建设与黄草洲国家湿地公园试点建设整体规划不相符，黄草洲国家湿地公园试点建设项目于2018年下半年已停止建设，二期工程规划建设面积3162亩，将等待调整规划后依规建设。

　　2、试点项目调规工作推进情况

　　自2017年9月7日省林业厅调研组到黄草洲国家湿地公园试点建设现场查看后召开会议，指出了项目建设存在的6方面问题，提出了整改措施和建议9条。云南泸西黄草洲国家湿地公园试点建设领导小组及县住建局就积极开展项目规范化建设的各项工作，县住建局于2018年4月19日与中国华冶科工集团有限公司、国瑞投资管理（天津）有限公司签订了“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点建设PPP项目合同”，合同中部分条款按照国家湿地公园建设标准明确了相关建设内容（第二章第四条）。同时由黄草洲国家湿地公园试点建设领导小组指挥部联系国家林草局昆明勘察设计院对湿地公园“功能区调整及修建性详规”开展修编工作，分别于2019年1月17日在国家林草局昆明勘察设计院会议室召开了“黄草洲国家湿地公园修建性详细规划”初评会、2月18日在县规委会会议室（县住建局5楼）召开了“黄草洲国家湿地公园修建性详细规划”县规委会评审会议、3月7日在县规委会会议室（县住建局5楼）召开了“黄草洲国家湿地公园修建性详细规划专家评审论证会”。在专家评审论证会议上“修建性详规”中多处内容受到专家询问和质疑，最终未通过专家评审。为在符合国家建设标准的情况下快速推进湿地公园试点项目建设，争取按期通过国家验收。我局积极协同县住建局、华瑞公司于4月9日邀请了国际湿地专家、西南林业大学教授田昆到项目区进行了再次详细勘察，并确定聘请田昆教授为湿地公园试点建设指导专家；于4月25日联系国家林草局调查规划设计院作为再次调规单位，对湿地公园范围和功能区开展调整论证工作。于6月20日在县住建局5楼召开了“云南泸西黄草洲国家湿地公园范围和功能区调整方案评审会”，在听取国家林草局调查规划设计院对“方案”汇报的基础上，与会的县领导和部门作了发言，提出了修改完善建议。截至目前国家林草局调查规划设计院在对“湿地公园范围和功能区调整”进行修改、补充和完善。下一步，我局将积极协同做好“调规”相关工作。

　　（三）保护管理工作

　　1、保护管理工作。云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局刚成立时虽然只有3位党组成员到位，仍然积极组织开展工作，制定了《黄草洲国家湿地公园节假日应急预案》及《黄草洲国家湿地公园节假日安全接待工作方案》，春节期间放弃了节假日，积极协调配合县属各相关职能部门，做好了春节期间黄草洲国家湿地公园的巡护管理工作；其余工作人员到位后，局党组及时召开会议，安排部署巡护管理工作，讨论通过了《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）巡护管理制度》，成立了湿地公园巡护小组，坚持开展每日巡逻巡查，结合每周全体工作人员集中进行整治工作，同时积极协调配合县属各相关职能部门，对黄草洲国家湿地公园园区内及周边区域（公园入口处）进行清理整顿。

　　2019年，共设置了隔离栏杆4处，入水口拦污栅1处，设置了“禁止游泳、捕鱼、捕鸟”等安全警示标识标牌28块，采用了隔离通道、设置安全警示牌、划分资源保护区、巡护整治等方式，有效地保护野生动植物生存环境。2019年共规范整治违规摊贩80余家，制止、劝离不文明游园行为200余起；对违规钓鱼、划船、捕鱼等破坏野生动植物资源行为的100余人进行了警告、劝离、教育，没收销毁捕鱼工具40余次，进行安全宣传1000余人次。通过巡护管理工作的开展，黄草洲国家湿地公园内游园秩序明显好转，游园车辆有序停放，园区内无小摊小贩设点经营，各节日期间无各类事件发生，湿地资源得到了有效保护。

　　2、综合整治工作。在保护管理工作开展过程中，发现了黄草洲国家湿地公园水源周边区域存在众多污染源，食品安全、游乐设施安全、道路交通安全存在问题等情况；通过梳理存在问题后，于9月10日，泸西县人民政府印发了《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）项目综合整治实施方案》，我局积极开展整治工作，并努力协调各相关职能部门，切实推进综合整治工作开展，努力解决存在问题。

　　（四）科普宣教与生态旅游服务工作

　　湿地公园一期投入使用后，游客逐渐增多，仅双休日及节假日接待游客人数每天可达数千人次。为了更好的开展好宣传教育工作，我局在入口处设置科普宣教标识标牌4块，，利用标识牌介绍湿地功能、水生动植物、鸟类等知识，并结合“世界湿地日”、“爱鸟周”向游人和附近村寨张贴发放宣传材料1500余份，进行湿地保护知识科普宣传1500余人次。

　　待湿地公园全面建设完成后，我局将积极开展解说系统建设、人员培训、网站管护、生态旅游等相关工作。

　　（五）科研监测工作

　　黄草洲国家湿地公园施工单位于2018年聘请昆明河滨环境科技有限公司对云南泸西黄草洲国家湿地公园进行了环境质量和生物多样性监测工作，其中包括黄草洲国家湿地公园水质、两栖爬行类、鸟类、鱼类、植物5项科研监测，每年监测2次；同时我局安排人员，每日对黄草洲国家湿地公园内湿地资源进行人为监测（待公园建成后，将购置相关仪器设备，对湿地资源进行更加科学的监测），现黄草洲国家湿地公园内湿地资源情况如下：

　　1、候鸟数量成倍增长

　　目前黄草洲国家湿地公园每年迁徙的候鸟达两千余羽，主要为白鹭、白骨顶鸡、钳嘴鹳等国家二级保护动物；䴙䴘在公园内也可见数百羽。

　　2、野生动植物生存良好

　　黄草洲国家湿地公园内180余种植物、120余种动物生存状态良好。

　　3、外来入侵物种得到控制

　　外来入侵物种福寿螺、粉绿狐尾藻、凤眼蓝等外来入侵物种，经过打捞、施药等防治方式，在公园内的生长蔓延得到了一定控制。

　　4、水源各污染源正在治理过程中

　　据监测报告及每日监测情况发现，黄草洲国家湿地公园水源周边存在众多污染源，报告县人民政府后，县人民政府印发了整治工作方案，现正积极开展综合整治工作，水源各污染源正在治理过程中。

　　（六）安全生产工作

　　1、认真抓好落实各项安全生产工作，做好防治防范工作，在思想上引起高度重视。为提高全局职工的安全生产意识，采取会议、宣传等多种形式，学习安全知识，使职工牢固树立“安全第一”、“预防为主、消防结合”的安全思想。

　　2、基础设施安全。组织保护管理科的工作人员对公园内的路灯进行检修，消除夜间不安全隐患；对公园内的死树进行清理，避免对游客的危害。每天安排3名工作人员对公园内及外围进行不定时的巡查；在公园周围设置禁止游泳、捕鱼、打鸟等警示牌，公园保护管理科组织5名工作人员对公园内违规放置的鱼网等进行清除。

　　3、食品卫生、游乐设施安全。积极协同泸西县工程建筑有限责任总公司、市场监督管理局等相关职能部门，认真组织排查，对公园小吃街各摊主进行安全食品卫生知识教育，提高了食品安全卫生防范意识，确保游乐人员与儿童的安全。

　　4、交通安全。积极协同县公安局交警大队，对出入公园的车辆进行拦截、减速等的管理；教育引导干部职工遵守交通法律法规，拒绝超载、超限、超速和酒后、疲劳驾驶等违法违规行为，做到文明交通，安全驾驶。

　　5、危险化学品。督查公园园区园艺管理人员排查治理有毒有害农药在储存方面的隐患，加强监管和监控，要求公园园区园艺管理人员严格按照农药的使用说明书操作，做到使用科学、安全使用。避免对游客和园区的鸟类、鱼类造成次生伤害。

　　6、消防安全。重点检查消防设备是否完好，办公电源线路是否破损，发现安全隐患立即整改，及时消除安全隐患。

　　（七）应急维稳工作

　　黄草洲国家湿地公园目前正在建设期，未建成区区域较广，水域面积大，给我局的巡护管理工作带来了一定困难，虽我局积极加强巡护管理工作力度，仍然发生了人员落水溺亡事件。5月19日下午，泸西二中女生谢潇，到湿地公园未建成区游玩，落水后溺亡，过后，谢潇家属3次到我局提出给予经济补偿的要求，我局及时到中枢镇派出所、泸西二中、县消防大队、县特警大队等参与谢潇尸体打捞和溺亡调查的单位进行调查了解，结合我局制定巡护管理制度、设置警示标示标牌到位等工作实际，经局党组会议研究讨论，我局对该事件无过错，给予了谢潇家属不予支持经济补偿的答复；过后，谢潇家属通过法律途径向工程公司、华冶集团、我局等多个部门要求经济补偿，目前法院尚未判决，正在调解过程中。

　　二、部门基本情况

　　办公室：负责单位日常运转工作，承担办文办会、人事管理、档案、财务、固定资产管理等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明、保密、统计、议案提案办理等工作。

　　保护管理科：参与湿地保护行政执法相关工作；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度，落实湿地资源保护和恢复措施；负责湿地公园建设及相关档案积累管理等工作；承担安全生产、信访、综治维稳等工作。

　　科研监测科：负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，参与做好外来物种防控工作；负责与科研院所的科研合作与科学考察，承担湿地保护科学研究工作。

　　科普宣教与生态旅游服务科：负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责生态旅游相关工作。

　　3．人员情况，本单位于2019年2月成立有在职事业人员11人，无离退休人员。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年度收入合计1,142,763.09元。其中：财政拨款收入1,121,683.09元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,080.00元，占总收入的1.84%。因本年于2019年2月新成立，故无上年对比分析。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年度支出合计1,137,171.09元。其中：基本支出1,137,171.09元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，因本年于2019年2月新成立，故无上年对比分析。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,137,171.09元。与上年对比，因本年于2019年2月新成立，故无上年对比分析。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,121,683.09元,占本年支出合计的98.64%。与上年对比因本年于2019年2月新成立，故无上年对比分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89,788.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。

　　9.卫生健康（类）支出56,368.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出975,526.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门资产总额182,193.02元，其中，流动资产90,276.44元，固定资产91,916.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182,193.02元，其中;流动资产增加90,276.44元，固定资产增加91,916.58元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额138,020.00元,其中：政府采购货物支出138,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额138,020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700646801111