泸西县投资促进局2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700347201000

　　泸西县投资促进局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2．负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3．负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4．负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5．负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6．围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7．负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8．负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9．负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10．承办县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，县投资促进局上报新签项目58个，结转项目24个，完成新签和结转招商引资项目省外实际到位资金90.29亿元，完成州级下达任务的100.32%，同比增长9.1%（其中：工业类项目省外到位资金20.4亿元，同比增长-2.5%；六大产业类项目省外到位资金41.6亿元，同比增长8.4%）；上报总投资5000万元以上新开工项目9个，完成州级下达任务的100%；上报总投资3000万元以上新签约项目10个，完成州级下达任务的100%。实际利用外资95.74万美元，完成州级下达任务的47.87%，同比增长456%。外出招商方面，主要领导带队开展赴省外精准招商活动6次，完成目标任务的300%，亲自洽谈、签约、推动项目开工2次，完成目标任务的100%；分管副县长及协管副县长共完成赴省外精准招商活动4次，完成目标任务的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县投资促进局部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县投资促进局2019年度收入合计1,524,715.31元。其中：财政拨款收入1,434,715.31元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的5.90%。

　　2019年泸西县投资促进局财政拨款收入152.47万元，上年度收入197.38，比上年降22.75%，其中：本年一般公共预算财政拨款收入143.47万元，上年度一般公共预算财政拨款收入197.33，比上年降27.30%，事业收入0万元，与上年持平；其他收入9万元，比上年增9万元，主要原因是本年申请同级部门补助招商工作经费9万元，财政预算收入减少原因为本年度财政预算经费减少以及退休人员增加2人所致。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县投资促进局2019年度支出合计1,477,827.23元。其中：基本支出1,477,827.23元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县投资促进局机关机构正常运转的日常支出1,47.7,8万元。上年度支出210.14万元，减少62.36万元，减少29.68%。减少的主要原因为2019年度财政资金紧缺，加之本部门2019年度增加退休人员2名。其中：基本支出－人员经费本年度支出116.26万元，上年度支出135.68，减少19.42万元，减少14.31%；基本支出－日常公用经费本年度支出31.52万元，上年度支出56.68万元，减少25.15万元，减少44.38%。项目支出本年度0万元，上年度17.79万元，减少17.79万元，减少100%。原因为2019年度财政未安排项目收入支出事项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,43.47万元,占本年支出合计的97.08%。上年度财政预算拨款支出210.12万元，比上年降31.72%。按预算分类分析：一般公共预算财政拨款支出143.47万元，比上年降31.72%，政府性基金支出0万元。按支出性质分析：本年度基本支出143.47万元，上年度基本支出192.33万元，比上年降25.40%，本年度项目支出0万元，本年度项目支出17.79万元，比上年降100%。按支出经济分类分析：本年度工资福利支出106.79万元，131.99万元，上年度比上年降19.11%；本年度商品和服务支出27.66万元，上年度商品和服务支出74.43万元，比上年降62.84%，本年度对个人和家庭的补助支出9.02万元，上年度对个人和家庭的补助支出3.70万元，比上年增143.78%，原因为本年度新增退休人员2人，退休费增加。资本性支出0万元，其他支出0万元，与上年一至。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,126,798.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转办公费、邮电费、会议费、接待费费等日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出234,753.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%。主要用于退休人员部分津贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；

　　9.卫生健康（类）支出73,162.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,700.00元，支出决算为25,263.00元，完成预算的19.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为25,263.00元，完成预算的19.63%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约以及公务用车改革，车辆运行维护费、车辆购置费、因公出国境费等为零，“三公”经费支出大幅降低。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少83,245.77元，下降76.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,085.95元，下降100.00%，主要原因为2019年公车改革后，我单位公务用车已划出处置，单位无公务用车；公务接待费支出决算减少69,159.82元，下降73.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政经费减少以及公务接待改革，接待费大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出25,263.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费支出25,263.00元。其中：

　　国内接待费支出25,263.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县投资促进局部门资产总额201,681.82元，其中，流动资产111,849.01元，固定资产89,832.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少417,652.98元，其中;流动资产增加49,900.21元，固定资产减少467,553.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值285,264.00元（机构改革划转县公务用车改革办处置）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53252700347201111