泸西县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明

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　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西文联是全额拨款的参公事业单位，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量。

　　基本职能：是联络、协调、服务。所谓联络就是做好组织、沟通、交流工作，充分发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，开展好国内外之间多种文化交流；所谓协调就是发挥文联联系广泛的优势，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，多做化解矛盾、形成合力、同心同德、加快发展的工作；所谓服务就是全心全意地为广大文艺工作者服务，为文艺创作营造出良好的环境和氛围。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）加强自身建设，统筹文艺协会发展

　　1、新成立“泸西县文学艺术创作联络室”。泸西县文联从加强自身建设入手，有序推进文联深化改革。积极沟通协调、请示汇报，争取到在县文联现有4人基础上，新成立“泸西县文学艺术创作联络室”，核定事业编制2名。

　　2、规范指导召开各文艺协会相关会议。县文联加强对各文艺协会的管理，明确了协会的职责及工作任务。上半年，各协会分别召开了会员大会，总结回顾了2018年的工作并对2019年工作进行了安排布置。

　　3、健全机制，加强协会文艺人才管理。建立县文联人员挂钩联系协会制度，提升服务管理能力，加强对各文艺协会的团结引导。目前，县文联共设立了作家、摄影、书法、美术、音乐舞蹈、老年诗书画、戏剧、阿庐文化研究会等8个协会，会员达500余名。

　　4、加大力度，培养文艺骨干。泸西县文联以“多出人才”为中心，加大对中青年文艺人才骨干的培养力度。因领导县文联工作成绩突出，6月12日，县文联主席王清雅被选拔到省文联组织联络部挂职学习锻炼，挂职时间至2019年12月31日。同时，加强对外联络和协调，大力组织开展各类文艺创作培训，2019年共选派组织30余人次外出参加全国、省、州培训。 8月23日至27日，共组织了24名泸西作者参加了在泸西召开的《边疆文学》2019年度笔会。

　　（二）加强理论学习，筑牢积极向上精神纽带

　　共开展理论学习12次，撰写心得体会3篇，记录学习笔记5份共60余页。通过学习，进一步提高了文联系统的政治素质，为适应新形势新需要奠定扎实的思想基础，筑牢了文联系统积极向上的精神纽带。

　　（三）打造实力阵地，全力办好《阿庐文学》及“泸西文联”微信公众号

　　拓宽工作范围，加强协作、整合资源、形成合力，全力办好《阿庐文学》及“泸西文联”微信公众号。目前，泸西文联公众号自试运行以来，关注人数3759人，共发出本地作者原创作品1675篇。

　　（四）搭建交流学习平台，努力拓展文联工作视野

　　1、泸西县文联两次在全国基层文联工作座谈会上交流经验。5月27日至28日，县文联主席王清雅作为全国的18个先进代表之一参加了全国基层文联工作座谈会。9月17日，县文联主席王清雅参加了全国2019年乡村学校艺术辅导员培训计划工作会议，并作为全国的11个先进代表之一第二次在全国性工作会上交流经验。

　　2、泸西县文联与昭通市文联、昭阳区文联开展异地交流学习。5月20日至24日，泸西县文联组织县作协、县阿庐文化研究会等一行5人组成学习交流团，到昭通市进行为期5天的交流学习。交流学习活动，增进两地文联友谊，开阔工作思维视野，拓宽文艺创作视野，取长补短创新工作举措，有利于更好地团结凝聚、引导服务本土文艺人才，有利于更有效地促进两地文学艺术事业繁荣发展。

　　3、邀请多位知名画家到城子古村进行写生交流。4月5日至8日，泸西县美术家协会邀请云南师范大学美术学院教授、云南省美术家协会会员马惠龙，杜龙琪，于克敏，张乃温、张娟等多位知名画家到城子古村进行为期4天的写生交流。

　　4、县摄协会员外出参观展出活动。4月，泸西县摄影家协会部分会员到昆明当代美术馆参观了世界著名摄影师马克·吕布“镜头中的中国”摄影展。5月，泸西县摄影家协会段凯应邀参加安徽省“第一届马鞍山采石摄影展”，他在全国影展中获金奖的代表作——纪实专题《铁锅厂》应邀参展。

　　5、联合四县市老年诗书画协会举办庆祝中华人民共和国成立七十周年书画联展。2019年9月21日，弥勒、师宗、罗平、泸西四县老年诗书画协会在泸西县新知图书城举行“庆祝新中国七十华诞书画联展”开展仪式。此次联展共展出书画作品130余件，这是四县老年诗书画协会向新中国七十华诞的献礼，意义重大。

　　（五）圆满完成中国文联文艺志愿服务中心组织开展文艺扶贫原创歌曲创作。

　　1、中国文联文艺志愿服务中心领导及著名作曲家赴泸西县开展文艺扶贫原创歌曲创作采风活动。2019年7月16至18日，中国文联志愿服务中心群文处负责人蒲强、著名作曲家董冬冬、云南省音乐家协会办公室主任杨敬波赴云南省泸西县开展文艺扶贫原创歌曲创作采风。

　　2、泸西原创歌曲《红高原》在中国文联举办的2019年文艺扶贫原创歌曲音乐会上首次公开发布。10月17日晚，在第六个国家扶贫日之际，由中国文联、中国音协、中国文艺志愿者协会主办的“奋进小康路·唱响幸福歌”——中国文联2019年文艺扶贫原创歌曲音乐会在北京二七剧场举办。歌曲《红高原》是为云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县而创作的，由作词家陈曦作词，著名作曲家、影视音乐人董冬冬根据采风感受倾情作曲，著名歌手平安在此次音乐会上现场深情演唱。泸西县委宣传部常务副部长朱鹏林、泸西县文联主席王清雅作为泸西县代表应邀参加了2019年文艺扶贫原创歌曲音乐会，并接受了现场赠送的原创手稿。

　　（六）《边疆文学》2019年度笔会在泸西县成功举行。

　　2019年8月23日至27日，由云南省文联主管、云南省作协主办、云南省唯一的省级纯文学期刊《边疆文学》2019年度笔会在红河州泸西县举行。

　　（七）开展专题培训，不断提高文艺水平

　　1、举办王必昆散文创作专题讲座及座谈交流活动。1月4日，泸西县举办王必昆散文创作专题讲座及交流活动。

　　2、举办全国著名摄影家汤德胜摄影创作专题讲座。3月16日至17日，泸西县摄影家协会邀请全国著名摄影家汤德胜举行摄影创作专题讲座。

　　3、泸西县举办书法公益培训班。  2019年4月至8月，泸西县书法家协会预计完成22期泸西县首次书法公益培训。

　　（八）依托项目运作，打造泸西文联工作品牌

　　2019年3月16日至18日，2018年乡村学校少年宫艺术辅导员培训计划云南省红河州泸西县培训项目第三期培训如期举行，3月18日下午举行了培训项目总结会暨成果展演。

　　（九）开展惠民活动，营造良好和谐氛围

　　1、成功举办中国文联、中国电影家协会文化文艺小分队走进云南省红河州泸西县大型慰问演出活动。1月15日，在泸西文联的积极争取下，“我们的中国梦•文化进万家”中国文联、中国电影家协会文化文艺小分队走进云南省红河州泸西县大型慰问演出在泸西县阿庐文化广场隆重举行，舞台下近4000名干部群众共享这场精彩的文化盛宴。

　　2、开展“2019年迎新春•送文艺•送春联”活动。1月15日，泸西县文联联合县书法家协会开展了“2019年迎新春•送文艺•送春联”活动，免费书写赠送500余幅，县文联通过扫描关注“泸西文联”微信公众号免费赠送书籍150本。1月18日，县书法家协会在旧城镇开展了“新春送祝福•书法进万家”活动，免费为群众送春联1500余幅。1月19日下午，泸西县文联组织泸西县老年诗书画协会、阿庐书画院开展了“迎新春·送祝福送书送春联”文化惠民活动，共免费赠送近2000副春联，县文联通过“扫码送书”免费领取价值168元的《话说红河泸西》《菊谱新诗》两套珍藏版精装书籍共300本。

　　3、举办“红高原泸西·劳动者风采”摄影展。摄影展共征集到县内外47位摄影爱好者的投稿作品654幅组，其中：相机类作品592幅组，手机类作品62幅（组），共评选出相机类优秀获奖作品90幅（组）（收藏奖作品空缺），入展作品5幅（组）；手机类优秀获奖作品11幅（组）（收藏奖作品空缺）；县总工会根据工作需要，提供展出作品25幅（组）。共展出131幅（组）摄影作品。

　　（十）开展主题活动，丰富群众性文化生活

　　1、举办“以诗词寄情怀  以笔墨写春秋”新年书法笔会。1月5日，泸西县书法家协会在恒鑫汽车修理厂举行“以诗词寄情怀，以笔墨写春秋”新年书法笔会。

　　2、参加“泸西印象雅集”活动。3月9日，泸西县作家、摄影、书法等文艺协会20余名会员参加了“泸西印象雅集”活动。

　　3、开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动。4月3日，泸西县文联与相关部门开展了扫黑除恶专项斗争宣传活动。泸西县文联发放《泸西县文联关于动员全县广大文艺工作者积极参与扫黑除恶专项斗争的倡议书》200余份，邀请群众扫码关注“泸西文联”微信公众号，并免费赠送《阿庐文学》季刊100余本。

　　4、开展“我们的节日·清明节”主题活动。4月3日，泸西县文联、县总工会、科协、妇联、团县委等5家群团部门干部职工，到泸西县秀山开展了“我们的节日·清明节”主题活动。4月4日，县文联主席、县委宣传部党支部委员王清雅积极参与了中共泸西县委宣传部党支部组织到九溪山烈士陵园开展“缅怀革命先烈﹒继承革命传统”“我们的节日·清明节”主题党日活动。

　　5、“开展全民阅读·建设书香泸西”活动。 4月21日，以“读经典 学新知 链接美好生活”为主题的泸西县“世界读书日暨全民阅读月”启动仪式拉开序幕。4月21日下午，泸西县文联、县作家协会与红河州新华书店有限公司泸西分公司在新华书店二楼联合开展了“同城阅读·阅读让生活更美好·分享让世界充满爱”主题活动。4月23日，在第24个世界读书日来临之际，泸西县文联在县图书馆会议室举行“开展全民阅读·建设书香泸西”启动仪式。

　　6、开展“我们的节日·端午节”主题实践教育宣传活动。6月5日，县文联参与了“我们的节日·端午节”主题实践教育宣传活动。通过扫“泸西文联”二维码送书活动，向50名文学爱好者赠送了价值88元的《话说红河泸西》。同时，通过“泸西文联”微信公众平台，刊发端午相关文章3篇，营造端午氛围。

　　（十一）紧扣脱贫工作，切实做好帮贫扶困工作

　　1、到黄草洲村开展春节慰问贫困户活动。2019年2月13日，县文联全体干部职工在春节来临之际到贫困户家中进行慰问，为他们送去了价值2000余元的水果、大米、被子等慰问物品，希望他们度过一个欢乐祥和年。

　　2、开展贫困户回访工作。2019年4月—5月，全体干部深入到黄草洲村县文联挂联的12户贫困户中进行走访。

　　3、组织走访看望老文艺家。1月29日，泸西县文联主席王清雅携全体干部职工分别走访看望了县摄影家老艺术家的康关福和黄光、县作家协会会员73岁杨永明、县阿庐文化研究会会员84岁的赵荣华、县老年诗书画协会主席赵炳云、县美术家协会副主席农民画家黎明波、县作家协会会员身残志坚的李本聪等7位老艺术家，并为他们送去了新春慰问品。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年度收入合计1,130,662.39元。其中：财政拨款收入985,784.39元，占总收入的87.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144,878.00元，占总收入的12.81%。与上年对比下降17.07%，主要原因为财政困难，压减相关支出。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年度支出合计1,164,188.35元。其中：基本支出1,045,710.35元，占总支出的89.82%；项目支出118,478.00元，占总支出的10.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比下降15.04%，主要原因为财政困难，压减相关支出。

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,478.00元。与上年对比增长492.39%，主要原因为收到2018年乡村文化宫艺术培训项目经费11.85万元。项目已顺利实施，完成相关支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出818,084.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。主要用于人员支出及日常运转支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出106,110.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于离退休人员经费和机关单位人员基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出61,589.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59,400.00元，支出决算为8,224.00元，完成预算的13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,224.00元，完成预算的16.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年公务车改革和单位压缩接待开支等。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加96.00元，增长1.18%；增加原因是开展“扶贫原创歌曲创作采风”接待活动，增加了接待人次。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加96.00元，增长1.18%，增加原因是开展“扶贫原创歌曲创作采风”接待活动，增加了接待人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,224.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,224.00元。其中：

　　国内接待费支出8,224.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出121,975.00元，与上年对比下降62.12%，单位压缩相关日常开支。部门机关运行经费主要用于日常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县文学艺术界联合会部门资产总额65,854.77元，其中，流动资产5,549.28元，固定资产60,305.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,653.19元，其中;流动资产减少113,694.68元，固定资产减少76,958.51元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700472101111