中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度部门决算

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　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持不懈打好防范化解政治安全风险攻坚战，切实维护国家政治安全。

　　2.坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好。

　　3.坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定。

　　4.坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。

　　5.坚持不懈推进政法领域全面深化改革，提高服务经济社会发展的能力水平。

　　6.坚持不懈加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代高素质政法队伍。

　　7.坚持不懈抓好《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，切实把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党泸西县委员会政法委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，。

　　离退休人员5人。其中：离休1人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度收入合计4,466,197.78元。其中：财政拨款收入4,326,197.78元，占总收入的96.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,000.00元，占总收入的3.13%。比2018年增加536,208.51元，同比增加13.64%；增长的原因是防邪办并入人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度支出合计4,744,506.47元。其中：基本支出3,702,993.47元，占总支出的78.05%；项目支出1,041,513.00元，占总支出的21.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年增加740,941.58元，同比增加15.62%；增长的原因是防邪办并入人员增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,702,993.47元，比上年3,603,564.89元增加99,428.58元。增加主要原因是人员增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,041,513.00元比上年支出400,000元增加641,513元，增加的主要原因是扫黑除恶专项斗争工作的开展带来的日常支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,446,197.78元,占本年支出合计的93.71%；与上年相比支出增加786,828.51元，增加的主要原因是专项经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出3,749,695.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%；主要用于人员支出及日常公用支出。

　　 2.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于扫黑除恶专项支出。

　　 3.社会保障和就业（类）支出448,287.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于缴纳职工养老保险及退休人员工资福利支出。

　　 4.卫生健康（类）支出218,214.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工医保及公务员医疗支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.71万元，支出决算为39,712.97元，完成预算的13.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15,623.97元，超出预算的156.23%；公务接待费支出决算为24,089.00元，完成预算的8.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少92,512.14元，下降69.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少43,172.94元，下降73.43%；公务接待费支出决算减少49,339.20元，下降67.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,623.97元，占39.34%；公务接待费支出24,089.00元，占60.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,623.97元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,623.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（维稳、反邪宣传、扫黑除恶）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24,089.00元。其中：

　　国内接待费支出24,089.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳、反邪宣传、扫黑除恶发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出425,681.49元，与上年对比增加18296.16元,主要原因扫黑除恶专项斗争工作的开展。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、宣传资料印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党泸西县委员会政法委员会部门资产总额2,878,796.04元，其中，流动资产2,588,318.40元，固定资产289,307.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,170.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,425,230.82元，其中;流动资产增加1,815,527.18元，固定资产减少391,466.36元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加1,170.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额17,100.61元,其中：政府采购货物支出13,460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,640.61元;授予中小企业合同金额17,100.61元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　    一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　 二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　 三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　 四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　 五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252700121601111