中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度部门决算

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　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  中国共产党泸西县委员会机构编制办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会机构编制办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共泸西县委编委办负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的职能配置与调整，以及内设机构、人员编制、领导职数；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担泸西县机构编制委员会的日常工作；承办中共泸西县委、泸西县人民政府和泸西县机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.精心组织，高质量高标准完成机构改革任务。一是严格规范，高质高效完成机构改革任务。成立了以县委书记为组长的泸西县深化党政机构改革领导小组，多次召开常委会、机构改革领导小组会以及调度会等会议，认真学习领会中央、省、州关于机构改革精神和各项决策部署。结合泸西实际，制定了“一意见两方案”，全县各部门共制定“三定”规定43份。按照“编随事走、人随编走”的要求，平稳有序完成了22家县属部门238名人员转隶工作，6家县直事业单位72名人员的转隶工作，8个乡镇机关244名人员设置、231名事业单位人员划转工作。二是明确任务、协调配合，保障改革顺利推进。制定并印发了《泸西县相关职能部门机构改革任务清单》，对改革各阶段的重点工作任务、具体工作任务和完成时限进行了明确。采取现场办公会、专题调度会等多种方式，召集相关职能部门和涉改部门，研究解决推进工作中遇到的实际困难和问题。全县各级各部门通力协作，先后制定出台了涉及关于纪律、保密、档案、办公用房、离退休干部等内容的相关文件，推进改革各项工作顺利开展。抽调40名干部考察员组成8个分析研判组，深入8个乡镇、42个部门，分析机改后存在问题、梳理意见建议形成研判结果，以问题清单形式反馈各部门整改落实，确保进一步理顺职责。三是提前谋划，为推进公益类事业单位改革奠定基础。结合深化县乡机构改革工作，聚焦事业单位的机构设置、机构规格、职能职责等内容，对事业单位业务和宗旨范围进行全面梳理，对事业单位承担的行政职能提前做好统计。印发了县属部门所属177个事业单位机构编制方案，对事业单位的单位类别、经费形式、单位类型和主要职责等进行了明确。 

　　2.创新机制，机构编制管理日益增强。一是坚持“瘦身”，切实消化人员超编任务。报经县委研究制定下发了《泸西县机关事业单位机构编制问题整改方案》；将改非干部派驻乡村振兴指导员，以平时考核、年度考核、岗位聘用、绩效分配等为抓手，切实加强干部职工的教育和管理；严格控制空编使用，各乡镇、各部门需进人的，先由单位提交《泸西县机关事业单位编制使用申请表》，进行编制审核，对符合要求的出具《编制使用通知单》后，用人单位凭通知单，按管理权限分别向组织、人社部门提出人员调动、调整申请。二是加强“健身”，减轻编制资源供给压力。建立健全由组织、编办、人社、财政、审计等部门组成的机构编制控编减编工作协调机制，组织、人社部门在任用干部、调配及招聘人员时，与编办进行编制数、领导职数对账，在编制和职数范围内任用干部、调配及招考录用人员，同时加强机构编制督查，将机构编制纪律执行情况纳入领导干部经济责任审计。 

　　2.对标对表，确保省委巡视反馈问题整改到位。省委第三巡视组巡视泸西县反馈意见中，反馈“控编减编不力”。针对反馈问题，泸西县委编办对标对表，研究制定了《泸西县委编办关于省委第三巡视组反馈意见的整改措施》，建立了问题责任措施整改清单。针对存在的问题制定出台了《泸西县机关事业单位机构编制问题整改方案》，配套印发了《泸西县事业编制挖潜创新服务发展实施方案》，从优化编制资源配置、创新管理降低需求等方面，盘活现有机构编制资源。严格执行每年年初核准使用编制的规定，严把人员调动入口关。于9月底完成了省委巡视反馈的控编减编不力问题的整改。  

　　4.严格审查，持续做好事业单位和法人登记工作。在开展事业单位登记管理工作中，县委编办在10个工作日内审核通过后办理相关登记证书，2019年，共办理事业单位法人变更登记50家，证书补领2家。年内开展了我县事业单位法人年度报告公示信息抽查工作，随机抽取4名检查人员组成2个检查组，按3%比例从367家事业单位中随机抽取11家事业单位作为检查对象进行实地检查。完成实地核查后，及时将抽查结果通过泸西县人民政府门户网站向社会公开，接受社会监督。 

　　5.完善制度，规范编委和编办工作规则。自机构改革新的机构编制委员会组成后，年内，共组织召开泸西县委编委会2次，会上集中学习了习近平总书记在中央机构编制委员会第一次会议上的讲话，以及《中国共产党机构编制工作条例》，研究、审议了《关于全县医疗卫生机构实行机构编制统筹管理》等11项有关机构编制问题的内容。 

　　6.强化责任，自身建设不断加强。一是提高政治站位，充分发挥支部引领作用。高度重视党建和党风廉政建设工作，先后召开15次会议，对重大人事任免、党风廉政建设、党建工作、意识形态工作任务落实等进行了专题部署，对重大事项等各项工作的贯彻实施坚持集体讨论决定。严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动等制度，着力落实全面从严治党主体责任。二是高标准严要求，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。先后组织全体党员干部开展了2次集中学习、2次理论学习中心组学、1次读书班，4次交流研讨。确定了以“机构改革后单位运行存在的困难和问题”为主题开展调查研究，班子成员围绕主题撰写调研报告3篇，查摆班子问题10条，查摆班子成员问题30条，其中对照党章查摆18条，制定班子整改措施10条，班子成员整改措施14条。在整个过程中，解决群众操心事、烦心事20余件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党泸西县委员会机构编制办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度收入合计1,527,884.69元。其中：财政拨款收入1,477,884.69元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的3.27%。与上年对比增加92,431.54元，主要原因分析：2019年成立事业单位，新增加人员经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度支出合计1,527,962.69元。其中：基本支出1,527,962.69元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加72,291.65元，主要原因分析：2019年成立事业单位，新增加人员支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,527,962.69元。与上年对比增加72,291.65元，主要原因分析：2019年成立事业单位，新增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对：我单位无财政项目拨款，主要原因分析：我单位无财政项目拨款。具体项目开支及开展工作情况：我单位无项目开支及开展工作情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,477,884.69元,占本年支出合计的96.72%。与上年对比增加112,431.54元，主要原因分析：2019年成立事业单位，新增加人员支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,284,130.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于职工工资福利及机关运行等办公及水电支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出105,267.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于职工社会保障缴费支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出88,487.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工卫生健康缴费支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为7,750.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,750.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因财政经费紧张，年初预算时无“三公”经费预算，在全年支出时因公支出公务接待费，导致支出大于预算数。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,380.00元，增长465.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,380.00元，增长465.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：为按时间节点完成2019年机构改革任务，在机构改革方案及人员转隶审核过程中增加了接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,750.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,750.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,750.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 

　　:为按时间节点完成2019年机构改革任务，在机构改革方案及人员转隶审核过程中增加了接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于:无。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2019年机关运行经费支出146,656.32元，与上年对比增加33,284.32元,主要原因分析：机构改革工作增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及其他交通费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门资产总额167,022.77元，其中，流动资产41,756.20元，固定资产125,266.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,450.52元，减少原因为：2019年提取固定资产折旧。其中;流动资产增加9,967.66元，固定资产减少13,418.18元，减少原因为：2019年提取固定资产折旧。对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

    三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额21,467.00元,其中：政府采购货物支出21,467.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,467.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。 

　　  （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　  （四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  （六）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

　　   （七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。 

　　监督索引号53252700155501111