- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-03258
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2020-08-26
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时效性有效
泸西县融媒体中心2019年度部门决算
监督索引号53252700473201000
泸西县融媒体中心2019年度部门决算
目录
第一部分 泸西县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 泸西县融媒体中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻落实国家、自治区、自治州广播电视事业管理方针、政策及法律法规;监督管理泸西县境内广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。
(2)保证正确的广播电视宣传和创作发展方向,提高创作的深度与广度,把握正确的舆论导向,
(3)负责泸西县境内用于广播电视节目接收与传送、卫星地面接收设施的管理,并制定全县广播电视技术规划,指导系统内在新技术方面的开发与应用以及技术维护和管理工作。
(4)按照统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网络进行管理,负责审核乡、镇广播电视机构的设立、个人卫星地面接收设施的设置,负责指导本系统网络的建设与开发工作,保证广播电视节目的安全优质播出工作。
(5)对重大宣传工作进行协调,检查及节目质量评定,统一组织和管理其节目的传输覆盖;管理并指导少数民族语言新闻与专题片和广播电视播出质量检测工作。
(6)负责县广播电视系统对外交流与合作工作。
(7)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一、泸西县融媒体中心紧紧围绕全县重点工作、中心工作,结合部门职责,认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑工作,同时积极向中央、省、州媒体投递,取得了一定成效。截止2019年10月31日,对外投递稿件,被中央电视台采用3条、省电视台采用54条、州电视台采用444条;被省电台采用60条、州电台采用384条;被《学习强国》采用23条、今日头条采用11条、人民网云南频道采用3条、云南日报采用7条、中国网采用6条、云南网采用14条、红河日报采用33条、中国红河网采用125条。同时,积极邀请省、州上级媒体记者到泸西做深入采访报道,并热情做好接待、服务工作。2019年以来,共接待省、州上级媒体记者采访30余人次,上级媒体记者亲自采写泸西的新闻稿件共刊发34篇条。
二、泸西电视台《泸西新闻》作为传统的视频载体,泸西县融媒体中心一直保持原有的传统,每天正常更换播出新闻内容,并且法定假日实行周一、周三、周五坚持更换,确保全县人民每天都能看到全新的视频新闻。2019年以来,泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻235期1462条。另外,播出各类新闻通告公告49条、标语101条次。
2019年以来,《泸西之窗》共编辑更新网站新闻信息3289篇、照片11000 多张。成功推送新闻200期1350条。公众号关注网民逐年增多,正逐步发展成为宣传泸西、推介泸西、讲好泸西故事的重要窗口和平台。
三、2019年5月17日,《泸西时讯》手机报再次复刊,每周一、三、五推送泸西相关时讯,周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。县融媒体中心安排专人负责采稿、编辑、审核、校对、发布、统计等工作。截止2019年10月31日,复刊后的手机报成功推送信息78 期、编发新闻1014篇(条)。手机报信息接收不需要流量,方便、快捷,深受党政机关、企事业单位干部职工及广大人民群众的喜欢和青睐。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入泸西县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单为1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县融媒体中心部门2019年末实有人员编制43人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人,遗属补助人员5人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县融媒体中心部门2019年度收入合计7,377,166.35元。其中:财政拨款收入6,441,346.03元,占总收入的87.31%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入711,245.32元,占总收入的9.64%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入224,575.00元,占总收入的3.04%。与上年相比,收入增加690246.95元,主要原因分析:2019年机构改革,泸西报社和泸西县广播电视台合并为泸西县融媒体中心,总收入增加,事业收入主要为收取的宣传片制作费。上年度两家单位均有事业基金,合计392007.3元,本年度放入非财政补助结余。本年度收回往年职工医疗互助金7560元,调整年初结转结余,上述两项合计399567.3元。
二、支出决算情况说明
泸西县融媒体中心部门2019年度支出合计7,547,019.79元。其中:基本支出7,352,019.79元,占总支出的97.42%;项目支出195,000.00元,占总支出的2.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出增加791404.7元,主要原因分析:转拨各乡镇及外单位工作经费,专题片特效制作宣传费。2019年机构合并,泸西报社和泸西县广播电视台合并为泸西县融媒体中心,人数增加,基本支出增加,日常活动增加,日常公用经费支出增加项目收入增加,项目支出随之增加,则总支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障泸西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,352,019.79元。与上年度对比:上年度事业单位等机构正常运转的日常支出4968125.68元,比上年度增加了2383894.11元,相比上年度增加了47.98%。主要原因分析:2019年机构合并,泸西报社和泸西县广播电视台合并为泸西县融媒体中心,人数增加,基本支出增加,日常活动增加,日常公用经费支出增加,则总支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.48%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障泸西县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出195,000.00元。与上年度对比:上年度事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70000元,比上年度增加了125000元,相比上年度增加了178.57%。主要原因分析:2019年机构合并,泸西报社和泸西县广播电视台合并为泸西县融媒体中心,日常活动增加,项目收入增加,项目支出随之增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,448,906.03元,占本年支出合计的85.45%。与上年度对比:上年度一般公共预算财政拨款支出4585587.9元,比上年度增加了1855758.13元,相比上年度增加了40.47%。主要原因分析:2019年机构合并,泸西报社和泸西县广播电视台合并为泸西县融媒体中心,一般公共预算财政拨款收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,207,626.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出862,231.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。
9.卫生健康(类)支出379,047.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸西县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89200元,其中公务用车运行维护费预算19800元,公务接待费预算69400元,支出决算为24,635.78元,完成预算的27.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16,861.78元,完成预算的85.16%;公务接待费支出决算为7,774.00元,完成预算的11.2%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20,935.78元,增长565.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加16,861.78元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加4,074.00元,增长110.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年机构合并,泸西报社和泸西县广播电视台合并为泸西县融媒体中心,本年沿用上年泸西县广播电视台机构代码,系统上年取数只是广播电视台的。上年公务用车运行维护费是从其他资金支出,无财政拨款支出,今年财政拨款收入增加,相应公务用车运行维护费和公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16,861.78元,占68.44%;公务接待费支出7,774.00元,占31.56%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16,861.78元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16,861.78元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,774.00元。其中:
国内接待费支出7,774.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查工作及其他单位或县市融媒体来访发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0.00元,
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,泸西县融媒体中心部门资产总额15,889,408.01元,其中,流动资产716,888.31元,固定资产15,172,519.7元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产520,202.84元,其他资产6396176.26元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,180,389.56元,其中;流动资产减少415,120.72元,固定资产减少245,066.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产无变化,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值389266元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋415平方米,账面原值685557.35元,实现资产使用收入405000元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额9,466.86元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,466.86元;授予中小企业合同金额9,466.86元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。
财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
监督索引号53252700473201111
附件【泸西县融媒体中心2019年部门决算公开表.xlsx】