泸西县交通运输局汇总部门2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700634801000

　　泸西县交通运输局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，泸西县交通运输局在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州交通运输主管部门和县级各相关部门的关心支持下，深入贯彻落实县委“113553”决策部署，统筹推进交通基础设施、农村公路养护、运输市场管理、安全生产、党风廉政等各项工作，有力推动了交通运输工作健康有序发展，为全县持续巩固脱贫成效、助推乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。全县公路通车里程达2196.617公里，其中：高速公路24.1公里、二级公路81.174公里、三级公路116.452公里、四级公路1779.311公里、等外公路195.58公里），实现了100%的乡镇、建制村通硬化路、通客车，100%的村小组通硬化路、通机动车。1—10月，完成交通固定资产投资29.84亿元，完成县下达任务40亿元的74.6%，预计全年完成40.2亿元，完成县下达任的100.5%。完成招商引资省外到位资金81740万元，完成县下达任务80000万元的102.2%。主要取得以下成就：

　　1.脱贫退出行业成效持续巩固。完成投资349.89万元建成农村公路窄路基路面加宽项目14.9公里；投资870万元（含2018年）建成大山至白石岩进村道路11公里。完成旅游路资源路中永线的勘测和施工图设计工作，计划年底前开工建设。投资3215.95万元完成2019年第三批安防工程（中央资金）建设，处治47条农村公路隐患里程347公里。投资991.2831万元完成2019年第一批安防工程（省补资金）建设，处治隐患里程107公里。开展第二批安全生命防护工程（省补资金）招投标工作，将处治30条农村公路隐患里程85公里。

　　2.高速公路建设加快推进。石泸高速公路泸西段、泸弥高速公路二期分别在2019年底建成通车。召泸高速公路泸西段力争在2019年春节前建成通车。泸西—丘北—广南—富宁高速公路泸西境内约28.6公里，可研报告通过省发改委评审，环评、水保、用地预审等相关支撑性报件正在编制。

　　3.机场、铁路前期持续推进。泸西通用机场项目可研报告完成初稿编制；水保、环评、矿压、地灾、社稳等支撑性报件待场址批复可修改相关数据编制审核，已开展气象观测。积极协调争取尽快开展曲靖至泸西至弥勒铁路前期工作；努力争取陆良至文山铁路经过泸西境内。

　　4.农村公路管养有力推进。列养农村公路1999.68公里，县、乡、村道经常性养护率达100%。1至10月投入县道日常养护资金459.1万元，保障了县道公路安全畅通。

　　5.深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作加紧推进。一是全面推进门架系统改造提升。泸弥一期高速公路门架系统改造进入调试，预计2020年1月投入使用。在建的召泸、石泸、泸弥二期三条高速公路门架系统按新规范进行设计更改，待建成通车后将投入使用。二是全面推进ETC安装应用。把安装任务细化分解到各乡镇、村、组和代办银行，压实责任到乡镇、村、组责任人具体抓落实，实施目标倒逼管理，至10月底，完成安装任务8494辆，完成10至12月剩余安装任务量34375辆的24.7%。

　　6.运输结构调整持续加强，行业监管水平不断提升。结合“扫黑除恶”工作全面整治道路运输行业突出问题，强化客运、公交、出租监管，妥善处理客运与公交运营矛盾，协调化解出租车车型更换和保险问题，保障车辆运营行业最大限度稳定。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，深入开展“平安公路”、“平安车站”、“平安工地”创建，开展客运、出租、维修、驾培等31家企业日常安全检查10次，11家货物运输企业日常安全检查2次，累计发现并整改安全隐患62项。

　　7.全面从严治党要求有效落实。认真落实中央和省州县党委关于全面从严治党的部署和要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持每周一上午集中学习日制度，深化意识形态工作，持续开展严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治，领导干部无一人违反规定插手干预工程建设项目。深入开展经费管理、公务接待、会议活动、公务出差等方面自纠自查，印发了《泸西县交通运输局公务卡使用管理制度》和《泸西县交通运输局关于明确相关费用报销的通知》，出台并严格执行《泸西县交通运输系统内部管理制度（试行）》，推动交通机关作风建设持续好转，为交通运输发展营造良好氛围。。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：泸西县交通运输局、泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县交通运输局部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制63人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员63人（含参公管理事业人员16人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评

　　十、项目支出绩效自评报告（表）

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县交通运输局部门2019年度收入合计54,100,557.96元。其中：财政拨款收入53,750,557.96元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的0.65%。与上年总收入38,630,042.98元对比，收入增加15,470,514.98元，增加原因是增加原因主要是2019年实施农村公路项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县交通运输局部门2019年度支出合计43,671,713.80元。其中：基本支出12,728,445.91元，占总支出的29.15%；项目支出30,943,267.89元，占总支出的70.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年总支出39,040,949.41元相比，支出增加4,630,764.39元，增加原因是2019年实施农村公路项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,728,445.91元。与上年日常支出12,435,134.92元对比增加293,310.99元,主要原因是2019年机构改革泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站划入泸西县交通运输局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,943,267.89元。与上年26,605,814.49元对比增加4,337,453.4元,增加原因2019年项目资金略有增加。具体项目开支及开展工作情况：红财建发〔2019〕58号2017年中央节能与新能源公交车运营补助资金4,860,000.00元，红交发〔2015〕799号黄栗树至阿路白公路115，511.72元，红交发〔2019〕94号2019年四好公路省级补助资金12,000,000.00元，泸财字〔2019〕16号S241线泸西县城至舍者段水保费环评费170,000.00元，红财建发〔2018〕190号2017年城市公交车成品油价格补贴336,700.00元,红财建发〔2019〕28号2017年城市公交车成品油价格补贴490,900.00元，红财建发〔2019〕13号2018年农村客运油价补贴1,394,414.48元，红财建发〔2019〕86号2018年农村客运涨价补助退坡资金475,415.45元，红财建发〔2019〕16号2018年出租车油价补贴退坡部分250,000.00元，红财建发〔2019〕13号2018年出租车行业油价补贴486,300.00元，红财建发〔2019〕15号2018年出租车油价补贴退坡部分237,401.60元，泸财〔2017〕16号机场建设前期工作经费1,425,263.39元，红财建发〔2018〕15号2018年农村公路养护工程省级补助资金5,667,074.00元，泸财〔2019〕16号2018年农村公路养护县级配套资金1,358,425.25元，红财建发〔2019〕12号2019年农村公路生命安全防护工程第一批省级资金800,000.00元，红财建发〔2018〕166号2018年农村公路州级配套资金572,200.00元，红财建发〔2018〕151号2018年省补公路灾损抢修保通项目资金10,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出41,548,643.68元,占本年支出合计的95.14%。与上年38,630,042.98元对比增加2,918,600.7元，增加原因是农村公路项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出639,296.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于在职人员工资支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,022,815.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于退休人员工资支出；

　　9.卫生健康（类）支出736,808.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于在职人员基本医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出4,860,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于新能源公交车运营补助支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出12,115,511.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.16%。主要用于农村公路建设支出；

　　13.交通运输（类）支出21,174,210.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.96%。主要用于燃油补贴资金发放及农村公路项目资金支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为25,295.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,295.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数无数据。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少258,525.34元，下降91.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少166,004.34元，下降86.78%；公务接待费支出决算减少92,521.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,295.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,295.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25,295.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县交通运输局部门2019年机关运行经费支出815,122.20元，与上年499,587.41元对比增加了315,534.79元，增加38.71%。主要原因是机构改革，泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站并入交通运输局，人员增加造成机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出25,547.00元，印刷费640.00元，水费2,055.84元，电费2,816.00元，邮电费5,268.98元，物业管理费4,000.00元，差旅费59,004.00元，维修（护）费57,000.00元，劳务费304,687.38元，工会经费支出18,040.00元，公务用车运行维护费25,295.00元，其他交通费用309,750.00元，其他商品和服务支出1,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额5,791,924,803.31元，其中，流动资产19,915,901.74元，固定资产5,679,901.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,170,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,767,781,543.94元，其中;流动资产增加11,971,963.42元，固定资产减少10,519,419.48元,对外投资及有价证券无增减变化,在建工程增加12,170,000.00元，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,945.52元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,945.52元;授予中小企业合同金额5,945.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700634801111