泸西县图书馆2019年度部门决算公开说明

　　泸西县图书馆2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县图书馆概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照平等、开放、共享的要求向社会公众免费开放，收集、整理、保存图书资料并提供查询、借阅服务；开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储存，文献缩微、缩微复印、数字化还原、复印、信息咨询等相关社会服务；开展公益性讲座、阅读推广、知识培训、学术交流、演讲诵读、图书互换共享、展览等服务，推动、引导、服务全民阅读；开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育，为老年人、残疾人等群体提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；加强数字资源建设，开展相关信息网络管理，文献数字化处理，建立线上线下相结合的文献信息共享平台；加强馆内古籍的保护，推进古籍的整理、出版、研究利用、宣传；配合县委宣传部做好农家书屋业务指导工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、发挥资源优势，大力开展读者服务活动

　　泸西县图书馆以推广全民阅读为己任，发挥资源优势，狠抓宣传推广，效果显著。2019年，共接待读者237514人次，借阅书刊94078册次，办理图书借阅证424张。在一楼服务大厅或泸西县图书馆网上展厅举行免费展览，有1000余人次参观了展览。利用周六晚上免费开放时间，打造 “书香泸西——全民阅读少年儿童活动”品牌，累计开展活动18场次，参加人次1230人次。在视频播放室， “文化共享工程”资源免费点播和优秀电影放映，共255场次，有4702人次观看。

　　2、加快数字图书馆建设，为读者提供数字化服务

　　利用泸西县图书馆网站，开展OPAC服务、数字资源服务、电子借阅、网上参考咨询、网上办证、网上参展等网上服务项目，使读者服务工作更加方便快捷。积极开展新媒体服务，已建成泸西县图书馆微信服务公众平台、微博、开通手机移动图书馆服务，读秀知识库、泸西文化云公共文化服务平台（PC端+移动端）等数字服务。同时，对接国家、省图书馆“文化云”平台，在省图书馆的关心支持下，组织开展了云南省图书馆公共文化服务云平台应用及推广活动，为广大读者开辟了一条新的阅读渠道。

　　3、抓实数字服务，提升数字化服务水平

　　有效利用泸西县图书馆网站，开展OPAC书目检索服务、U书快借服务、新书荐购服务、数字资源服务、电子借阅、网上参考咨询、网上办证、网上参展等网上服务项目，使读者服务工作更加方便快捷。积极开展新媒体服务，发挥泸西县图书馆微信服务公众平台、微博、移动图书馆的服务优势，充实博看微有声、博看朗读云、博看微书屋等服务内容，涵盖了4000多种精品期刊、300多种主流报纸、30000多册畅销图书。利用24小时自助图书馆、自助借还机、哥德超星电子借阅机、超星少儿学习一体机、3D浮动数字读书机等平台，开展自助办证、数字阅读等服务。

　　4、加强古籍清查整理，做好古籍保护工作

　　明确了管理员人员，探索编制了“泸西县古籍图书管理系统”，建成了古籍信息管理数据库。开展馆藏古籍图书核查工作，目前馆藏古籍16787册，其中1912年以前的217种共2047册古籍印本，已录入全国古籍普查平台，并完成了目录审校工作；经认定的国家三级甲等文献有56册（最早年代为1604年），三级乙等文献有64册。同时，清理民国年间线装古籍图书10088册/件。

　　5、做好图书采编工作，规范图书数字库

　　2019年共完成新书著录4500余册，其中馆内图书3300余册，流通服务点图书1200余册；装订合订期刊1200余册；修改、补充不完备的书目数据500多条，并随时打印补缺因时间长久而脱落或读者损坏的图书书标、条码等。订购报刊160种、180册，并对现刊进行数据录入及第一期记到处理。新建新知图书城分馆，调拨图书620册；对白水镇山黑村总分馆服务点的1200册图书，进行了编目处理，做到编目标准化、规范化。

　　6、举办特色活动，进一步提升服务效能

　　围绕读者需求，1月20日至27日，举办了2019年第八期成年人免费电脑培训班，共20个课时，培训人才达500余人次。1月26日，在一楼视频播放室举办心理健康教育及“从心”认识自己团体训练主题活动，共有40余名中小学生参加活动，取得良好的社会反响。

　　2月5日至7日，在馆内举办了“春节三天乐”游园活动，活动形式多样，内容丰富，夹弹珠、成语古诗词填字、投福（壶）、吹乒乓球、干花书签DIY、三子棋对决共6项，共有2000多人才参加活动，丰富了群众文化生活，扩大了图书馆宣传面。

　　3月22日，举办了盲人智能听书机使用培训及发放仪式，30余人参加会议，并为金马镇、白水镇、永宁乡、三塘乡、向阳乡5个乡镇图书馆分馆发放了25台盲人智能听书机，为参加培训及发放仪式的盲人读者发放11台盲人智能听书机。

　　4月21日，举办了“读经典 学新知 链接美好生活”为主题的“世界读书日暨全民阅读月”启动仪式，邀请了县委宣传部、县委组织部、县文联、县妇联、团县委、县融媒体中心、新华书店等部门领导、中枢小学代表队进行国学经典、红色经典诵读，推动了全县阅读活动广泛开展，在全民阅读月期间，共有10余家单位、800余人参加了阅读分享活动。

　　7月，组织全体职工参加云南省图书馆携手神州共享文化传媒有限公司特别策划的“红色经典咏流传”——喜迎中华人民共和国成立70周年连环画主题阅读征文活动。本次活动基于云南省图书馆《中华连环画数字阅读馆》的阅读资源，以“红色经典连环画阅读有感”为主题，通过阅读《毛主席在长征途中》、《周总理在梅园新村》、《白求恩在中国》、《保卫延安》、《狼牙山五壮士》等10部连环画，写出自己的感悟与创见。红河州共设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖4名、优秀组织奖5家。泸西县图书馆积极组织参加，应用PC端及手机端开展活动，向州图书馆提交文章10篇。经过评审，其中，《到需要您的地方去寻找人生的价值——读〈白求恩在中国〉有感》获二等奖，并在《红河日报》开发；《〈黎明的河边〉阅读有感》获优秀奖，泸西县图书馆获得优秀组织奖。

　　8月23日，泸西县教育体育局组织开展了“圆梦蒲公英”主题实践活动，泸西县青少年学生在校外活动中心带领午街铺镇水塘小学一行50人参观了泸西县图书馆。同时，接待了文山州、西双版纳州、陆良县等5个州、市、县图书馆的参加交流活动。

　　9月3日，泸西县图书馆组织开展了“送书进军营”文化拥军活动，为该中队送去500余册图书期刊，受到官兵的热情欢迎。此次进军营的500余册图书期刊，内容涵盖政治、军事、文学等类别，极具针对性，对部队官兵拓宽视野、增长才干、缓解精神压力，了解社会生活十分有益。

　　9月22日，由云南省文化和旅游厅、云南省图书馆主办，泸西县文化和旅游局、泸西县图书馆承办的“我和我的祖国•文化暑期开心一夏”少儿主题活动暨云南省图书馆公共文化服务云平台应用及推广活动，在泸西县图书馆开展，以“文化惠民”献礼新中国70华诞。这次活动内容包括书法互动、少儿沙画互动、优秀资源展示、红色影片展播、“我和我的祖国”少儿主题朗读比赛、公共文化资源讲解、国家公共文化云平台推广与使用等内容。这次活动宣传广泛、组织到位、气氛热烈，有300余人、1000余人次参与活动，参与者通过激情满怀的书法展示、热情洋溢的朗读等方式，献礼祖国70华诞。

　　9月22日，为庆祝中华人民共和国70华诞，激发少年儿童的爱国、爱党、爱家的热情。泸西县图书馆举办了“我和我的祖国”少儿主题朗读比赛，共有37名选手报名参赛。本次比赛，共设置一、二、三等奖和优秀组织奖，邀请了泸西县融媒体中心、县文联、泸西一中、永宁中学、建设小学的专业老师进行评分。经过激烈的角逐，建设小学五（一）班的马心蕾朗读的《我和我的祖国》获得一等奖，建设小学四年级（四）班的蒋欣阳、建设小学三年级（一）班的王珂及其母亲的亲自朗读获得二等奖，中枢小学五年级杨赵恩、建设小学曾珂筝等4位小朋友获得三等奖，欣盛培训学校获得“优秀组织奖”。泸西县图书馆为获奖选手颁发了获奖证书和奖品，为未获奖的参赛者赠送了优秀图书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。即：泸西县图书馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县图书馆部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2019年度收入合计2,204,586.26元。其中：财政拨款收入2,204,586.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少579,933.29元，降幅26.3%。主要原因是财政拨款收入及其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2019年度支出合计2,284,435.04元。其中：基本支出2,016,999.14元，占总支出的88.29%；项目支出267,435.90元，占总支出的11.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少485,908.84元，降幅21.3%，主要原因分析项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县图书馆正常运转的日常支出2,016,999.14元。与上年对比减少302,024.33元，降幅15%主要原因分析调减活动支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,435.90元。与上年对比减少183,884.51元，降幅68.76%，主要原因分析项目减少了。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,241,810.04元,占本年支出合计的98.13%。与上年对比减少519,061.84无，降幅23.16%，主要原因分析大力压减收支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,736,936.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　 2.社会保障和就业（类）支出374,462.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　 9.卫生健康（类）支出130,411.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,300.00元，支出决算为3,265.00元，完成预算的4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为200.00元，完成预算的0.67%；公务接待费支出决算为3,065.00元，完成预算的7.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。二是今年3月事业单位公务用车改革，无偿划拨一辆公务用车到午街铺镇人民政府，则使用公务用车次数减少，公务用车运行维护费随之减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-23,805.00元，下降-87.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-25,880.00元，下降-99.23%；公务接待费支出决算减少2,075.00元，下降209.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出200.00元，占6.13%；公务接待费支出3,065.00元，占93.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出200.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动图书车辆燃料费。

　　3.公务接待费支出3,065.00元。其中：

　　国内接待费支出3,065.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县图书馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县图书馆部门资产总额12,510,139.81元，其中，流动资产529,342.78元，固定资产11,980,797.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-4,224,500.58元，其中;流动资产减少-62,936.97元，固定资产减少-4,161,563.61元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值293270.73元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　 财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。