泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度部门决算公开说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　  五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　2、严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　3、承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，煤炭行业的干部职工在县委、县人民政府的正确领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实中央领导和上级监管部门对煤矿安全生产工作的重要指示和要求，在面临煤炭市场经济持续动荡、煤炭行业持续推进去产能工作关闭大量矿井、煤矿安全形势依然严峻的情势下，全局干部职工主动作为、撸起袖子真抓实干，认真落实部门的安全监管主体责任，督促煤矿落实企业的安全主体责任，切实加强监管工作，深入开展专项检查活动，全面加强党建和机关作风建设，各项工作有力推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员43人，主要是泸西县煤炭经贸有限总公司在职在编事业人员43人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度收入合计7,963,916.58元。其中：财政拨款收入7,793,659.58元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170,257.00元，占总收入的2.14%。与上年对比总收入减少3241686.03元，主要原因是养老保险及职业年金缴费预算减少、人员工资预算减少。其中：财政拨款收入比上年减少3229260.56元，主要原因是养老保险及职业年金缴费预算减少、人员工资预算减少。其他收入比上年减少12425.47元，主要原因是其他单位补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度支出合计7,972,977.89元。其中：基本支出7,972,977.89元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少3049942.25元，其中：基本支出减少3049942.25元，主要原因是养老保险及职业年金缴费支出减少、人员工资支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,972,977.89元。与上年对比减少3049942.25元，主要原因是养老保险及职业年金缴费支出减少、人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比没有增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,793,659.58元,占本年支出合计的97.75%。与上年对比减少3229260.56元，主要原因是养老保险及职业年金缴费支出减少、人员工资支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,828,220.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%。其中：事业单位离退休支出1215559.64元，主要用于对个人和家庭的补助中退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出445191.84元，主要用于工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出167468.64元，主要用于工资福利支出中职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出179,358.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。其中：事业单位医疗支出41109.20元，主要用于工资福利支出中职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助支出138249.50元，主要用于工资福利支出中公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出5,786,080.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。其中：事业运行支出5786080.76元，主要用于工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出5285199.56元，商品和服务支出中办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用491221.20元，对个人和家庭的补助中生活补助、奖励金9660元。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9900元，支出决算为11,900.00元，完成预算的120.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,900.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《泸西县机构改革方案》、《泸西县深化县乡机构改革实施方案》文件精神，把泸西县煤矿安全生技术监督管理所从泸西县煤炭工业管理局调整为泸西县发展和改革局所属事业单位。泸西县煤炭工业管理局合并县发展和改革局后，原在局机关支付的相关费用调整了从泸西县煤矿安全的产技术监督管理所列支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,562.00元，增长62.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加4,562.00元，增长62.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《泸西县机构改革方案》、《泸西县深化县乡机构改革实施方案》文件精神，把泸西县煤矿安全生技术监督管理所从泸西县煤炭工业管理局调整为泸西县发展和改革局所属事业单位。泸西县煤炭工业管理局合并县发展和改革局后，原在局机关支付的相关费用调整了从泸西县煤矿安全的产技术监督管理所列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,900.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,900.00元。其中：

　　国内接待费支出11,900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泸西县煤炭安全监察相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门资产总额439,285.63元，其中，流动资439,285.63元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,034.62元，其中;流动资产减少29,034.62元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额48,883.07元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出48,883.07元;授予中小企业合同金额48,883.07元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（十五）政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。 财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　   （十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价