泸西县残疾人联合会部门2019年度部门决算公开说明

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　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（7）协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　（10）组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（12）开展残疾人事业的交流与合作。

　　（13）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　2019年，残疾人事业经费在县委县政府的支持及财政局的有效管理和安排使用下，严格管理和使用，全面为广大残疾人实施了美丽家园建设残疾人危房改造、康复、教育、就业、职业技能培训、农村实用技术培训、社会保障、宣传文化、体育训练活动、扶持生产等救助，做好并巩固全国残疾人社区康复示范市成果，完善了残疾人综合服务设施,为残疾人提供全方位的康复服务，受到广大残疾人的好评和上级残联的肯定。

　　举办了2019年度泸西县残联系统业务培训班，150多名乡镇残联专职委会、村（社区）残协联络员参训。进行“光明工程”筛查眼疾患者499人，实施手术200例；肢体康复训练150名，其中儿童康复训练3名；假肢装配11例（大腿4例，小腿7例）；实施儿童矫治手术20名；聋儿语训4名，培训家长5名，选送3名聋儿到装配助听器，2名成年残疾人验配了助听器；智力残疾儿童康复训练23名，效果明显。2名智力儿童在开远市明威医院训练，21名脑瘫儿童在个旧市残疾人康复服务指导中心、个旧市针灸医院、州第三人民医院康复科接受康复治疗与训练，取得了不同程度的康复效果；贫困精神病患者享受免费服药 90人，免费住院治疗24名，工疗精神病人967人，五率均达标；盲人定向行走训练18人，使他们实现安全、独立行走；全年完成辅助用具供应235件，其中免费发放70件。（发放类型为轮椅33辆，座便椅4辆，拐杖104副，前臂吊带12副，麻风防护用品10套，助行器1台，矫正鞋13双，助视器35个，盲杖18支，儿童助听器3名，成人助听器2名）。为245户居家托养的残疾人发放托养经费236000元；开展残疾预防与宣传，推广爱耳护眼工作惠群众。

　　2019年共对143名残疾学生及632名残疾人子女共775人接受教育补助，补助金额208800元。其中，残疾学生小学阶段79人、初中阶段40人、高中阶段15人、大学阶段9人，补助金额43900元；残疾人子女小学阶段270人、初中阶段164人、高中阶段122人、大学阶段76人，补助金额164900元。对考取大学的16名残疾学生及残疾人子女给予了17000补助元。于5月选送2名残疾人工作者同2名品行端正的盲人参加在蒙自举办为期90天的红河州第十四期盲人初级保健按摩师暨第九期盲用电脑和第四期盲文培训班。选送2名中级盲人保健按摩师赴昆明参加培训高级按摩师培训班。

　　举办插花、养猪技术、马铃薯、玉米高产创建技术培训、板栗、甜脆柿栽培管理、路水草种植技术培训、桃树栽培等残疾人职业技能培训10期，共计培训残疾人及残疾人家长577名，部分残疾人掌握了家政服务和基础康复知识和科学的种、养殖技术。

　　以“大众创业、万众创新”为契机，开展残疾人自主创业扶持94户34.4万元。其中创业示范基地6户每户扶持20000元、创业示范户16户每户扶持5000元、创业户72户每户扶持2000元；组织残疾人就业招聘会1场，30余人参加了残疾人就业扶贫基地示范点现场招聘会，有10人录用示范点工作；多渠道全力安置残疾人就业77人。共支出68万元开展“美丽家园”建设，补助残疾人危房改造25户；继续开展助残爱心水窖建设工作，本年共补助卡房残疾人建水窖59户，每户补助3000元，共计17.7万元，切实解决了山区贫困残疾人的实际困难为缺水乡镇残疾村民解决了人畜饮水问题；春节期间，共走访慰问残困户2050户（人），慰问现金及物品共计34万余元；“六一”儿童节，慰问红河州特殊教育学校慰问个旧籍聋哑学生及脑瘫儿童45名2.25万元；中秋节期间走访慰问残困户168户（人）85980元。

　　零星救助：对于本年到残联上访的贫困残疾人，全年共零星补助91人139154.98元。其中康复补助64人105854.98，困难补助27人33300元；为190名残疾人机动轮椅车驾驶员发放了2015年度燃油补贴36400元，部分减轻了残疾人机动轮椅车驾驶员的负担。

　　开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查，为246名调查员、陪调员、指导员购买了每人150元的一年期人身意外伤害险。由于加强领导、保证经费及广大工作者的共同努力，圆满完成了我县残疾人专项调查工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年度收入合计2,388,107.68元。其中：财政拨款收入2,378,107.68元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.42%。本年收入中财政拨款收入占总收入的99.58%，其他收入为泸西县人民医院转入工作经费补助1万元，占总收入的0.42%，反映出我单位收入中就要以财政拨款收入为主。本年收入比上年增长25.66%，主要原本年上级专项由本级财政平衡预算调减101.25万元，本年支出比上年减少21.61%主要原因为本级财政调减上级专项资金，故支出与上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年度支出合计2,927,585.90元。其中：基本支出2,371,516.90元，占总支出的81.01%；项目支出556,069.00元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少806,894.8元，下降21.61%，其中基本支出减少532,385.52元，下降18.34%，项目支出减少274,509.28元，下降33.05%，主要原因为县本级财政调减年初预算造成本年以上收入减少支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,371,516.90元。与上年对比减少532,385.52元，下降18.34%，，主要原因分析为县本级财政调减年初预算造成本年以上收入减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州泸西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556,069.00元。与上年对比项目支出减少274,509.28元，下降33.05%，主要原因分析本级财政调减本年上级专项资金造成。具体项目开支及开展工作情况，贫困残疾人春节慰问经费开支出生活补助9万元，残疾人基本辅助器具适配支出生活补助4.6元，残疾人居家托养补助支出委托业务15万元，疾精神病综合防治项目资金支出医疗费2.8万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴支出2.34万元，残疾人助学资金支出助学金2.15万元，基本康复服务支出生活补助3.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,720,766.68元,占本年支出合计的92.94%。与上年对比减少473,359.12元,下降14.82%主要原因为本县财政调减年初一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,496,456.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。

　　9.卫生健康（类）支出134,310.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39500元，支出决算为19,968.00元，完成预算的50.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,312.00元，完成预算的113.12%；公务接待费支出决算为8,656.00元，完成预算的29.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从源头上控制“三公”经费。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，细化“三公”经费预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，确保“三公”经费只减不增。同时，进一步加强预算执行管理，采取有力措施，硬化预算约束，有效推进控制“三公”经费工作的长效化、常态化、制度化。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,022.93元，下降51.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,421.93元，下降52.34%；公务接待费支出决算减少8,601.00元，下降49.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因预算约束，从源头上控制“三公”经费。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，细化“三公”经费预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，确保“三公”经费只减不增。同时，进一步加强预算执行管理，采取有力措施，硬化预算约束，有效推进控制“三公”经费工作的长效化、常态化、制度化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,312.00元，占56.65%；公务接待费支出8,656.00元，占43.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,312.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11,312.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡脱贫工作及残疾人普查工作及走访残疾人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,656.00元。其中：

　　国内接待费支出8,656.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及其他县市残联来访发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出128,044.00元，与上年对比减少76,693.15元,主要原因分析，部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费开支出，相关使用情况，办公费10,432.00元，印刷费2,997.00元，水电费3300元，差旅费14,747.00元，接待费8,656.00元，公务用车运行费11,312.00元，其他交通费67,040.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州泸西县残疾人联合会部门资产总额2,719,677.05元，其中，流动资产182,985.80元，固定资产2,536,691.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,709,057.76元，其中;流动资产减少527,848.95元，固定资产减少2,181,208.81元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2019年度，部门政府采购支出总额152,518.91元,其中：政府采购货物支出148,933.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,585.91元;授予中小企业合同金额152,518.91元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700276201111