泸西县发展和改革局部门2019年度部门决算公开说明

    第一部分  泸西县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理和价格检查等工作。主要职责：一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。七是搞好宏观经济的预测、监测和分析。八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；十一是负责全县粮食流通行业的管理。十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作十四是承担县级储备粮行政管理工作，十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议。十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、主要经济指标完成情况

　　全县实现生产总值73.6亿元，同比增长2.3%。其中：第一产业增加值预计14.7亿元，同比增长5.8%；第二产业增加值26.0亿元，同比下降3.4%；第三产业增加值32.8亿元，同比增长6.5%。一、二、三产占GDP比重为20.0：35.4：44.6。全年地区生产总值预计增速2.5%。

　　全县实现全部工业增加值14.6亿元，同比下降17.2%。实现规模以上工业总产值35.26亿元，同比下降7.1%。规模以上工业增加值增速同比下降18.7%。

　　全县完成固定资产投资131.92亿元，同比下降3.8%。2019年全年固定资产投资预计下降5%。

　　全县实现社会消费品零售总额26.85亿元，同比增长11.4%。

　　全县实现公共财政预算总收入9.93亿元，去年同期9.62亿元，同比增长3.17%。一般公共预算收入完成6.28亿元，去年同期6.20亿元，同比增长1.30%。一般公共预算支出完成29.46亿元，去年同期26.64亿元，同比增长10.6%。其中：八项支出完成23.12亿元，比上年同期19.76亿元增支3.36亿元，同比增长17%。全县金融机构人民币存款余额为141.90亿元，较年初增长3.82%，其中，住户存款116.74亿元，较年初增长9.82%；金融机构人民币贷款余额为86.22亿元，较年初增长4.31%。

　　全县城镇常住居民人居可支配收入24318元，同比增长8.7%；农村常住居民人居可支配收入10315元，同比增长10.6%。

　　2、主要工作开展情况

　　（1）围绕发展大局，抓好经济运行服务

　　发挥好参谋作用。紧紧围绕中心服务大局，坚持谋大事议大事抓大事，实现了“十三五”良好推进。一是突出规划引领，全面开展中期评估。按照国家、省、州对“十三五”规划中期评估工作的部署和要求，积极开展“十三五”规划中期评估工作，编制完成《泸西县“十三五”规划实施情况中期评估报告》，经县第十六届人大常委会第二十一次会议审议通过，“十三五”规划中期评估工作圆满收官。同时，组织协调住建、农科、国土等部门和8个乡镇，抓好“美丽县城”、“乡村振兴”等规划编制，为实现我县城市发展、乡村振兴，构建城乡一体化发展新格局注入新的活力。二是突出监测分析，保持经济运行平稳。制定和落实2019年全县国民经济和社会发展计划，密切跟踪全县固定资产投资等经济指标发展动态，科学客观开展经济形势分析，深入研究并提供好2019年第一季度经济“开门红”、上半年经济工作和决战四季度经济分析，为县委、县政府决策部署提供建议意见。

　　固定投资持续推进。一是抓好项目谋划储备。“十三五”期间，全县储备项目646个，项目总投资2238.89亿元。纳入《国家重大建设项目库》三年滚动计划的项目共有387项，项目总投资1051.25亿元。认真做好“十四五”金点子项目谋划工作，共谋划项目490项，项目总投资1182.01亿元。二是抓好项目推进。2019年，列入州级3000万元以上重点项目共205个，总投资9133277.75万元，2019年计划完成投资1831683.94万元，完成投资534705.43万元。列入省“四个一百”重点建设项目共10个，总投资206.52亿元，2019年计划投资28.49亿元，完成投资19.96亿元。为全县经济社会发展起到促进作用。

　　向上争取资金取得实效。2019年，按照国家重点投资方向，及时组织项目申报材料，争取国家、省、州资金支持。争取发改渠道2019年中央预算内投资项目共计9项，项目总投资6989万元，其中，争取中央预算内资金4548万元。目前项目已全部开工，开工率100%。中央预算内投资项目资金的争取及项目的实施对全县固定资产投资起到了较好的拉动作用。

　　专项债券及时申报。积极抢抓地方政府专项债券机遇，全力做好申报工作，谋划包装了一批项目上报省发改委，目前，第一批地方政府专项债券项目共上报7个，总投资59.08亿元；第二批地方政府专项债券项目共上报25个，总投资216.50亿元；第三批上报地方政府专项债券项目共计20个，总投资83.68亿元，经州级初审后上报省级审核，通过13个，总投资66.80亿元，目前正报请国家发改委审核。

　　（2）围绕牵头项目，抓好责任落实

　　易地扶贫搬迁项目。全县易地扶贫搬迁建档立卡贫困户711户2929人已全部搬迁入住，应拆除旧房236户，已拆除236户，拆除率100%，完成复垦复绿面积30.785亩。为确保搬迁建档立卡贫困户“搬得出、稳得住、能致富”，各安置点因地制宜、因户施策，制定出了切实可行的搬迁户脱贫产业规划和就业计划，并抓好落实工作；截至目前，落实发展种植524户1835人，发展养殖341户1200人，组织开发适用技术541户1692人；开展劳动力转移培训1069人，劳动转移就业1172人，安排公益性岗位15人，护林员25人，社会兜底314人；建设就业扶贫车间4个，吸纳建档立卡贫困人口103人。全县12个安置点按照省、州“50项目标”要求，全都建立了基层党组织及安置点管理委员会。

　　石漠化综合治理工程。2018年3月20日由红河州发改委、州林业局、州农业局、州水利局以红发改投资〔2018〕（168号）文件下达了投资计划，项目位于向阳乡境内勺布白河小流域和三塘乡境内方摆小流域。总投资1045万元，其中：中央资金950万元、地方配套95万元。包括实施封山育林12000亩，补植补造生态林1200亩，人工造林5400亩，其中：人工造生态林4000亩、人工造经济林1400亩；建设青贮窖1500m3；新建25m³水窖102口，安装输水管6千米；新建田间生产道路5.8km。目前，已完工投入使用，正在进行收方结算。

　　（3）围绕民生焦点，抓好民生福祉改善

　　全力抓好脱贫攻坚。深入贯彻落实省委、省政府脱贫攻坚“春季攻势”、“夏季攻势”总体部署要求，按照州委、州政府脱贫攻坚及中央巡视反馈问题整改工作安排，开展“户户清”，“回头看”工作，全面摸清涉“两不愁、三保障”及贫困退出的短板弱项，切实增强领导干部对脱贫攻坚的紧迫性、艰巨性认识，推动各项任务落实落地，高质量高水平打好脱贫攻坚战役。今年以来，我局选派驻村工作队员4人次，先后深入挂钩联系贫困户280人次，落实工作经费和财政专项资金投入31.3万元。

　　深入开展扫黑除恶。自扫黑除恶专项斗争启动开展以来，我局始终对标职能，聚焦本系统内重点行业，重点领域开展依法整治工作，并按上级要求开展“大走访、大宣传、大排查”活动，印发扫黑除恶专项斗争应知应会手册、问件调查，明白卡、扫黑除恶专项斗争走访群众记录表445份，拨付扫黑除恶专项斗争工作经费47547元。完成上级转办线索两件。

　　认真落实安全生产。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全责任，按照“三个必须”的要求，进一步强化行业领域安全监管职责和企业安全生产主体责任，有效防范和遏制生产安全事故发生，切实抓好监管行业领域安全生产工作。我局根据职能划分和职责要求，研究制定我局2019年“安全生产月”活动方案，参加县安委会与红交集团泸西分公司共同在6月14日上午举办的以“防风险，除隐患，遏事故”为主题的宣传咨询日活动。参与了泸西-召夸高速路段开展的泸西县2019年安全生产应急演练，并联合泸西县粮食储备局在旧粮库开展了安全生产应急演练和消防灭火演练。还积极组织干部职工9人参加了安全生产宣传教育“七进”网络知识竞赛活动。

　　推进生态文明建设。开展好全国节能宣传周及全国低碳日的宣传活动工作，6月19日，在北门街口开展以“绿色发展，节能先行”为主题的2019年全国节能宣传周活动和以“低碳行动，保卫蓝天”为主题的全国低碳日活动。活动中，通过悬挂横幅、展出科普展板、发放宣传资料、现场讲解、咨询服务等各种形式，向广大群众宣传普及生态文明、绿色低碳发展理念和知识，传授生活中节能小常识等。宣传活动悬挂横幅1条，展出宣传展板14幅，发出各类节能、低碳倡导等方面知识的宣传材料30000余份，画册15000余册，环保袋5000个，向群众现场咨询、讲解400余人次。

　　强化价格监管。加强“米、菜、气、油”等民生商品的价格日常监测及预警工作。2019年 9月，建立了缓解生猪市场价格周期性波动调控机制和市场价格调控联席会议制度。顺利农业用水价格与泸西县水价综合改革。完成特种设备检验检测费等6项行政事业性收费清退工作，责成相关部门将14.97万元资金退还企业和群众。依法开展了2018年度行政事业性收费统计工作。办理各类涉案价格认定案件280件，标的额共计2287.7586万元，办结率达100%。

　　（4）围绕创新提质，抓好党建水平提升

　　自觉把机关党建工作放在工作大局中来思考和谋划，着力在服务发展、作风建设、队伍建设等方面开展工作，做到有机结合、相互促进。一是选优配强班子。按要求撤销了局机关党总支，成立了局机关党委，如期对局机关支部进行了换届，召开党员大会分别把业务能力强、熟悉党务工作的年轻党员选举为班子成员。二是加强党建引领。严格落实意识形态工作责任制和党组中心组学习制度，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子成员围绕调研主题深入开展调研并召开调研成果交流会。严格落实“三会一课”、“主题党日”、民主生活会、严肃党的组织生活制度手机APP等制度。今年以来，分别召开局领导班子民主生活会4次，组织开展支部主题党日12次，召开支部党员大会4次、支委会12次，班子成员讲党课6次，学习上级重要会议文件精神10余次。三是加强作风建设。局主要领导认真履行“第一责任人”责任，班子其他成员严格履行“一岗双责”，坚持把作风建设和重要工作同部署、同检查、同落实。认真开展机关干部作风专项治理行动，积极配合驻县政府办纪检组轮驻式巡视工作，组织党员干部观看红色电影《杜涛》、《巡视利剑》、《榜样4》，传达学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》，坚持运用“第一种形态”开展谈话20人次。切实把作风建设各项要求体现到业务工作和日常管理中，通过推动具体任务的落实，检验作风建设成效。四是加强干部队伍建设。严把干部选任关，选拔任用了一批业务能力强、服务态度好的年轻干部，营造了风清气正的干事创业环境。2019年推荐提拔副科级干部1名，选派7名改非领导到村委会担任乡村振兴指导员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：泸西县发展和改革局和泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县发展和改革局部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员43人，主要是原煤炭公司人员。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县发展和改革局部门2019年度收入合计31,120,938.21元。其中：财政拨款收入27,670,774.88元，占总收入的88.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,450,163.33元，占总收入的11.09%。收入合计与上年22689650.24元对比增加8431287.97元，增加27.09%，增加原因主要是今年机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，财政拨款收入增加形成。其中：财政拨款与上年22137079.24增加5533695.64元，增加25%，增加原因今年机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，财政拨款收入增加形成。其他收入与上年552571元对比增加2897592.33元，增加524.38%，增加原因主要是增加了原粮食和物资储备局企业的费用补贴和利息补贴。其余收入与上年对比不变。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县发展和改革局部门2019年度支出合计21,372,179.98元。其中：基本支出19,437,457.00元，占总支出的90.95%；项目支出1,934,722.98元，占总支出的9.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计与上年14350109.03元相比增加7022070.95元，增加48.93%，增加原因为今年机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，人员支出增加形成。其中：基本支出与上年7453573.65元对比增加11983883.35元，增加160.78%，增加原因为今年机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，人员支出增加形成。项目支出与上年6896535.38元对比减少4961812.4元，减少71.95%，减少原因为红财建发[2019]37号石漠化综合治理资金1000万元，因工程未完工未支付完。其余支出与上年对比不变。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,437,457.00元。与上年7453573.65元对比增加11983883.35元，增加160.78%，增加原因为今年机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，人员支出增加形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.77%。机构正常运转的日常支出19437457元人均146146.29元（含退休人员财政应负担部分）。其中：人员经费支出12748677.51元，人均95854.72元（含退休人员财政应负担部分），公用经费支出1918959.1元，人均23119.99元（不含退休）。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,934,722.98元。与上年6896535.38元相比减少4961812.4元，减少71.95%，减少的原因是基本建设类项目比上年减少，红财建发[2019]37号石漠化综合治理资金1000万元，因工程未完工未支付完。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,359,770.42元,占本年支出合计的85.90%。与上年9833614.62元相比增加了8526155.8元，增加了86.7%，增加的原因是机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，人员支出增加，所以今年一般公共财政拨款支出比上年增加得多，增加幅度也大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,640,363.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.17%。主要用于人员支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,450,914.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。

　　9.卫生健康（类）支出752,960.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出25,611.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于白水塘水库项目前期工作支出。

　　13.交通运输（类）支出137,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于机场建设项目前期工作。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出566,455.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于原粮食和物资储备局内退人员生活补助费支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出5,786,080.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.51%。主要用于原煤炭局煤炭公司其他人员工资支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为306900元，支出决算为52,470.00元，完成预算的17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为52,470.00元，完成预算的23.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严控“三公”经费支出，节约开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少183196元，下降77.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算减少183196元，下降77.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严控“三公”经费支出，节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出52,470.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。无。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。无。

　　3.公务接待费支出52,470.00元。其中：

　　国内接待费支出52,470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查、规划、现场踏勘等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于工作需要发生的接待支出。无。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出1,427,737.90元，与上年646918元对比增加780819.9元，增加120.7%。主要原因是机构改革，粮食局、煤炭局、煤监所并入发改局，人员增加造成机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于正常的办公开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县发展和改革局部门资产总额31,977,213.94元，其中，流动资产30,188,702.11元，固定资产1,783,669.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,842.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17445082.8元，其中;流动资产增加16684167.13元，固定资产增加756073元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加4,842.67元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1183.5平方米，账面原值304730.25元，实现资产使用收入628610.11元。

 

 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额75,188.07元,其中：政府采购货物支出26,305.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出48,883.07元;授予中小企业合同金额75,188.07元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700630301111