泸西县妇幼保健院2019年度部门决算公开说明

　　泸西县妇幼保健院2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县妇幼保健院概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生工作方针，制定、完善全县各项妇幼卫生工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健网开展孕产妇、儿童系统管理、妇科病普查、婚前医学检查、托幼机构儿童体检、《出生医学证明》发放，提高新法接生率和住院分娩率，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平的目的。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年重点工作任务介绍：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、泸西县妇幼保健院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县妇幼保健院部门2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员45人，主要是长期编外人员。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县妇幼保健院部门2019年度收入合计26,576,879.08元。其中：财政拨款收入12,310,353.35元，占总收入的46.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,266,525.73元，占总收入的53.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2019年全年总收入26,576,879.08元，比上年同期的40,944,802.17减少了14,367,923.09元，下降35.09%。其中：财政拨款收入12,310,353.35元，比上年同期的27,697,544.8减少了15,387,191.45元，下降55.55 %，主要是人员变动、调资增资、减少建设投资资金等。事业收入14,266,525.73元，比去年同期的13,233,995.01增加了1032530.72元，增长7.80%。其他收入0元，比上年同期13,262.36减少13,262.36元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县妇幼保健院部门2019年度支出合计38,084,394.41元。其中：基本支出21,155,387.67元，占总支出的55.55%；项目支出16,929,006.74元，占总支出的44.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年全年总支出38,084,394.41元，比上年同期的24,850,023.04增加了13,234,371.37元，增长了53.26%，其中：基本支出21,155,387.67元，比去年同期的21,944,885.84元减少了789,498.17元，下降了3.60%，主要是人员变动、调资增资等；项目支出16,929,006.74元，比去年同期的2,905,137.2增加了14,023,869.54元，主要是增加了泸西县妇幼保健院业务楼建设支出12,000,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,155,387.67元。比去年同期的21,944,885.84元减少了789,498.17元，下降了3.60%，主要是人员变动、调资增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,929,006.74元，比上年同期的2,905,137.20元增加了14,023,869.54元，主要是2019年投入泸西业务楼建设14,059,160元.00元，基本公共卫生服务项目支出788,186.51元比去年的1,600,532.72元减少了812,346.21元，重大公共卫生专项支出2,081,660.23元比去年的1,149,961.57元增加了931,698.66元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,254,100.04元,占本年支出合计的68.94%。与上年14,347,852.59元对比增加了11,906,247.45元，增长率45.35%，主要是人员变动、调资增资、项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,654,385.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于：

　　事业单位离退休支出595,733.10元，主要用于退休人员工资587,851.10元，退休公用经费7,882.00元, （基本支出）

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出981610.08元。（基本支出）

　　机关事业单位职业年金缴费支出77,041.92元。（基本支出）

　　 9.卫生健康（类）支出24,599,714.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.70%。主要用于:

　　妇产医院支出12,000,000.00元,主要用于妇幼保健院业务楼建设支出。（项目支出）

　　妇幼保健机构支出8,950,032.00元，主要是在职人员工资福利支出8,943,963.00元，对个人和家庭的补助6,069.00元。（基本支出）

　　基本公共卫生服务支出788,186.51元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、材料费等相关支出。（项目支出）

　　重大公共卫生专项支出2,081,660.23元，主要用于危重孕产妇抢救、艾滋病母婴阻断工作、宫颈癌检查、免费孕前优生健康检查等。（项目支出）

　　行政事业单位医疗支出779,836.2元，主要用于职工基本医疗保障支出。（基本支出）

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,600.00元，支出决算为1,250.00元，完成预算的3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,250.00元，完成预算的4.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-105,380.00元，下降-98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-106,630.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加1,250.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制三公经费支付标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,250.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,250.00元。其中：

　　国内接待费支出1,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出生缺陷一级预防相关现场技术指导产生的接待支出，共1 批次，接待人次13人，接待费1,250.00元。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县妇幼保健院部门资产总额32,874,959.86元，其中，流动资产11,164,776.06元，固定资产6,358,648.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,347,160.00元，无形资产4,375.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-12,337,714.45元，其中;流动资产减少-13,690,978.87元，固定资产减少-13,998,270.58元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加15,347,160.00元，无形资产增加4,375.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值757,936.00元；报废报损资产18项，账面原值968,350.00元，实现资产处置收入2,677.60元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额149,441.35元,其中：政府采购货物支出121,460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,981.35元;授予中小企业合同金额149,441.35元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。