泸西县人民政府办公室部门2019年度部门决算

　　泸西县人民政府办公室部门2019年度部门决算 

　　目   录 

　　第一部分 泸西县人民政府办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分 泸西县人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子，下设事业单位县电子政务管理中心。 

　　泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；贯彻执行国家外事工作方针政策、协调全县外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项；承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.文会转变初见成效。县人民政府办公室始终坚持规范、标准、高效的工作目标，精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展。2019年，以县人民政府、县人民政府办公室名义发文纳入统计范围文件97件。会议方面，已经制发文件部署的工作，不再召开会议进行部署；可以通过电话、传真、网络、现场调研等方式解决问题的，不再召开会议；能通过视频会议传达精神、部署工作的，不再召开现场会；内容相同或相近，参会人员相同、时间相近的多个会议，采用套开或连续召开方式解决。2019年，以县人民政府名义召开会议22次。严控会议规模，坚持按职责分工确定参会人员范围。 

　　2.督查工作稳步推进。2019年政务督查工作紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和年初立项督查重要工作事项开展跟踪督查，推动各项工作任务有效落实。对县十六届人大三次会议政府工作报告重点工作、2019年州政府工作报告重点工作任务、2019年省10件惠民实事任务、2019年红河州十项惠民便民实事任务重点内容4项工作进行立项督办。对非洲猪瘟工作等工作开展专项督查8次，并对优化营商环境以及州政府反馈的泸西问题清单（内容包含乡村振兴、脱贫攻坚等方面共15个问题）进行督办。2019年“两会”交由政府系统办理的建议提案149件，占建议提案总数的97.39%，目前多数已完成办理。 

　　3.信息工作全面覆盖。拓宽信息收集渠道，紧紧围绕省、州、县党委、政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，广泛围绕重点项目建设、群众和社会关心关注的热点、难点问题及典型工作经验、做法、成效和社情民意等方面，快速收集、及时整理并编发，掌握第一手资料，同时第一时间将重大紧急信息报送领导，确保各类事件高效有序处理。2019年，向州政府办信息技术科和省信息处上报政务信息100余篇，被采用30余篇。 

　　4.政务公开稳中有进。按照加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善工作制度原则，依法、主动、及时、准确公开政务信息。2019年，在泸西县人民政府门户网站公开信息2132条，公开政府文件20件、通知或公告40条、政策解读8条、政策法规4条、人事任免7条、三公经费266条，办理依申请公开2件，回复群众来信72封。 

　　5.外事工作有效开展。圆满完成尼泊尔工业、商务与供应部联秘拉姆杉德拉•达卡赴泸西县参观考察高原特色农业种植和旅游开发项目接待工作。审核完成县人民政府副县长刘泉随省文化旅游厅赴德国、瑞士、匈牙利开展旅游宣传促销工作。切实做好翻译人才培训工作，先后推荐三塘乡人民政府钱红、县旅游文化投资开发有限公司冷天琼和泸源高级中学冯超、康串、李鑫、唐聪6人参加省外办组织的2019年第一期、第三期、第四期翻译培训班（英语），推荐白水镇中心小学马肖霞参加2019年第二期翻译培训班（越南语），为全县外事活动储备翻译人才。 

　　6.服务保障有序得体。以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、消防安全、卫生、绿化等服务保障工作。2019年，政府机关无治安案件、无刑事案件、无群体性事件、无重大安全生产和消防责任事故、无邪教人员、无吸毒人员、无群众反映强烈的突出问题，整体环境安全稳定；参与完成兵装集团有限公司援建、上海云南对口帮扶合作调研等各类省、州会议后勤接待30余次。 

　　7.法规工作不断提升。协调县政府组成部门出庭应诉4件，参与行政诉讼司法调解1件。目前，全县共聘请政府法制顾问53名，其中县政府聘请法制顾问9名、县属部门聘请法制顾问35名、乡镇聘请政府法制顾问9名。进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作，共审核拟发而不符合发的行政规范性文件2件。积极做好行政规范性文件的政策解读工作，认真做好新发行政规范性文件的政策解读审核，公开发布工作。认真做好全县行政规范性文件制定及合法性审核机构设置及人员配备情况摸底调查工作。 

　　8.电子政务良好运行。完成新版OA系统在全县的正式启用和V9电子签章系统的升级工作，及时解决全县各部门在使用OA过程中出现的问题；推广使用手机OA系统；完成机构合并撤销、人员信息调动、新版电子印章的制作发放等工作。2019年，为各个视频系统召开的124场视频会议提供保障，其中省建电子政务视频系统25场、州建移动高清36场、电信高清44场、州县乡19场。 

　　9.阵地建设持续巩固。紧紧围绕坚定“四个自信”、强化“四个意识”，通过集体学习、党小组学习和个人自学等多种方式，组织全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实中央、省、州、县党委、政府决策部署，做到思想上对标对表、行动上紧跟紧随、执行上坚定坚决。以严肃党内政治生活为落脚点，着力加强理论武装、提升能力素质、严肃党内政治生活、严格干部选拔任用，领导班子思想政治建设得到不断加强。 

　　10.脱贫工作成绩显著。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，着力查找解决“两不愁、三保障”突出问题，着力整改销号上级督查巡察和评估检查反馈的问题，切实在补齐乡村振兴、全面小康的短板上持续发力。依托脱贫攻坚小分队，重点开展脱贫攻坚帮扶工作，发挥党员的先锋模范作用。加强宣传教育，帮助引导贫困群众转变观念，提振脱贫攻坚的信心和决心，增强贫困群众脱贫致富的主观能动性和创造性。2019年来，组织走访贫困户183人次，协调泸西县顺鸿煤业有限公司等企业、单位投入资金6万元帮扶连城村委会。安排选派驻连城村委会队员2名。 

　　11.应急值班职能突显。进一步规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。严格执行领导带班和24小时值班制度，严格执行突发事件信息报送时限规定和逐级上报要求，与县委信息科、县公安局等建立突发事件信息联动机制，确保信息报送时效性。2019年，累计接收突发事件信息139件，各类较大突发事件和比较敏感的一般突发事件信息，均按有关规定及时、准确上报，做到发现得早、处置得及时，确保在应对突发事件中反应迅速，决策科学，处置高效，保障有力，重建有序。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员14人），事业人员6人，其他人员0人。 

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县人民政府办公室部门2019年度收入合计8,134,308.34元。其中：财政拨款收入8,134,308.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计57,016,414.22元减少48,882,105.88元，下降85.73﹪，主要原因是本年度机构改革，两烟经费化转县高原特色产业发展服务中心，收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县人民政府办公室部门2019年度支出合计8,215,988.16元。其中：基本支出8,215,988.16元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计31,425,065.89元减少23,209,077.73元，下降73.86%，主要原因是本年度机构改革，两烟经费化转县高原特色产业发展服务中心，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,215,988.16元。与上年对比支出10,260,405.54元减少2,044,417.38元，下降19.93%，主要原因是本年度机构改革，两烟经费化转县高原特色产业发展服务中心，日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.72%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障泸西县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比项目支出21,164,660.35元减少21,164,660.35元，下降100%，主要原因是本年度机构改革，两烟经费项目化转县高原特色产业发展服务中心，无项目所致。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,134,308.34元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比31,316,074.57元减少23,181,766.23元，比上年下降74.03%，主要原因是本年度机构改革，两烟经费化转县高原特色产业发展服务中心，支出减少所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出6,563,742.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转办公费、邮电费、会议费、接待费费等日常支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,129,748.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%，主要用于离休人员工资、津贴补贴、退休人员部分津贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出440,817.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,435,500.00元，支出决算为257,775.17元，完成预算的82.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为53,370.00元，完成预算的100%；；公务用车购置及运行费支出决算为7,131.17元，完成预算的98.05%；公务接待费支出决算为197,274.00元，完成预算的81.55%。2019年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少284,485.02元，下降52.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加53,370.00元，主要原因是该项费用不属本单位组团，属省文化厅要求跟本单位因公出国境开展旅游宣传促销工作；公务用车购置及运行费支出决算减少88,735.02元，下降92.56%，主要原因是公务用车改革车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算减少249,120.00元，下降55.81%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出53,370.00元，占20.70%；公务用车购置及运行维护费支出7,131.17元，占2.77%；公务接待费支出197,274.00元，占76.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出53,370.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要原因是该项费用不属本单位组团，属省文化厅要求跟本单位因公出国境开展旅游宣传促销工作 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,131.17元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位本年内无购置公务用车。 

　　公务用车运行维护支出7,131.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出197,274.00元。其中：国内接待费支出197,274.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况 

　　说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出1,456,275.97元，与上年对比支出2,632,984.82元减少1,176,708.85元，下降44.69%，主要原因是本年度机构改革，机关运行经费减少所致。 

　　2019年部门机关运行经费主要用于办公费支出215,441.68元；咨询费4,776.00元；水费支出26,012.80元；电费19,904.82元；邮电费44,140.50元；物业管理费32,500.00元；差旅费支出101,023.00元；因公出国（境）费53,370.00元；维修（护）费28,951.00元，租赁费支出5,900.00元；会议费44,711.00元；培训费902.00元；公务接待费支出197,274.00元；劳务费39,420.00元；委托业务费106,000.00元；工会经费15,580.00元；公务用车运行维护费支出7,131.17元；其他交通费399,363.00元；其他商品和服务支出65,213.00元；办公设备购48,662.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，泸西县人民政府办公室部门资产总额14,896,999.34元，其中，流动资产1,556,059.98元，固定资产13,340,938.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,332,724.37元，其中;流动资产减少42,695,066.91元，固定资产减少10,637,657.46元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值68,877.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额630,632.17元,其中：政府采购货物支出181,084.00元;政府采购工程支出446,026.00元;政府采购服务支出3,522.17元;授予中小企业合同金额630,632.17元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　（一）项目概况。2019年泸西县人民政府办公室无基本建设类项目和行政事业类项目。我单位将对部门年度核心和重点工作任务目标，加强部门预算执行和绩效监控管理，强化支出责任，加强项目和资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（1）部门基本情况。泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室室牌子，设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科，下设县电子政务管理中心。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况。加强对部门年度核心和重点工作任务目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。 

　　（3）部门年度重点工作任务。承办州政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、州政务信息需求和县委、县政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕县委、县人民政府重大决策部署和年初立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、机关大院反恐维稳、消防安全、车辆管理、卫生、绿化等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善工作制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。严格因公出国境管理，加强境外人员管理，确保不漏管、漏控;落实“三会一课”制度和党风廉政建设责任制，开展脱贫攻坚帮扶工作。 

　　（4）部门预算管理制度建设情况。根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合本单位工作实际，制定了《财务管理办法》、《项目管理内部控制制度》、《国有资产管理内部控制制度》、《预算管理内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。 

　　（5）评价情况分析及综合评价结论。2019年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。 

　　（6）绩效自评结果应用。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为部门整体支出后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的原则上优先保障，对绩效一般的予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。 

　　（7）主要经验及做法 

　　一是提高认识，加强领导。高度重视资金的管理使用，成立了以政府办主任为组长，副主任和各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在行财科，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。 

　　二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好行财科分配的各项工作的具体落实。 

　　三是完善工作制度，形成合力。进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。 

　　四是强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）2019年泸西县人民政府办公室年初结转和结余4257.29万元，主要原因是机构改革，两烟经费化转县高原特色产业发展服务中心，年末结转和结余调整为0万元。年初结转和结余0.6万元，主要原因是收回2017年财政基金支出0.6万元费用，调整年末结转和结余。 

　　（二）2019年泸西县人民政府办公室无政府性基金财政拨款收入。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252700143401111