泸西县林业调查规划设计队2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分泸西县林业调查规划设计队2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县林业调查规划设计队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县林业调查规划设计队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1） 履行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《森林采伐更新管理办法》等法律法规中赋予的责任、权利和义务，认真贯彻执行党中央国务院以及地方政府队林业发展的各项方针政策。

　　（2）开展林业资源与生态环境调查监测，对林业资源、森林灾害、林业生态环境工程、林业生态环境进行评价，引进或开发林业资源和生态环境监测技术并开展示范推广工作，编制林业调查基础数据表，编制辖区内林业资源调查监测技术标准与规程规范。

　　（3）编制林业规划，主要包括林业项目总体规划、林业资源保护规划、山区与沙区综合开发规划、林业生态环境建设规划、林业多种经营及天然林保护工程规划等。

　　（4）负责林业建设标准编制工作，主要为林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。

　　（5）加强林业科技推广应用工作，主要包括林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广，组织开展林业专业技术培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县林业调查规划设计队为泸西县林业和草原局下属的一个事业单位，执行财务独立核算的事业单位会计制度。事业编制1人，现在职人员1人，为2010年12月县事业单位招考录用人员。

　　（三）重点工作概述

　　2020年本部门主要工作是依据《森林采伐技术规程 LY/T 1646-2005》，做好全县伐区采伐作业设计; 完成全县所有工程项目征占用林地的各项工作，及工程项目征占用林地现场查验工作;配合相关部门完成全县路域桉树替换、森林资源 “三项”工作、完成全县林木采伐限额编制工作等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入14.69万元，其中：一般公共预算财政拨款14.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比一般公共预算财政拨款增加1.03万元，主要增减变动原因是人员工资晋升变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 14.69万元，其中:本年收入14.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14.69万元（本级财力14.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比部门财政拨款预算收入增加1.03万元，主要增减变动原因是人员工资晋升变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出14.69万元。财政拨款安排支出14.69万元，其中，基本支出14.69万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出与上年对比增加1.03万元，主要增减变动原因是人员工资晋升变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.16万元，与上年减少0.17万元，减少12.78%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.69万元，与上年增加0.27万元，增长64.29%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.34万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.13万元，增长61.90%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　4. 2130204农林水支出-林业和草原-事业机构11.58万元，与上年增加0.74万元，增长6.83%，主要用于单位人员支出11.58万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金0.92万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出14.69万元，项目支出0万元）。与上年相比一般公共预算财政拨款增加1.03万元，主要增减变动原因是人员工资晋升变动。

　　1. 301工资福利支出14.52万元，与上年增加0.98万元，增长7.24%，增长的原因一是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴；二是人员工资晋升变动。

　　2. 302商品和服务支出0.17万元，与上年增加0.05万元，增长41.67%，增长原因是办公费用预算相比去年增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县林业调查规划设计队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.09万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县林业调查规划设计队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县林业调查规划设计队2020年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.09万元，下降9.09%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　减少的变动主要原因分析：压缩开支，检查验收项目产生的费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县林业调查规划设计队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2019年公务用车产生的费用主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资148.50万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元，分别为：1 泸西县2020年度森林抚育专项资金项目，金额0万元；2. 泸西县2020年度低效林改造专项资金项目，金额0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县林业调查规划设计队部门2020年机关运行经费安排0.34万元，其中：在职人员公用经费0.16万元，工会经费0.04万元、残疾人就业保障金0.14万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县林业调查规划设计队国有资产总额3.84万元，其中：流动资产2.42万元，固定资产1.42万元。