泸西县森林病虫害防治检疫站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县森林病虫害防治检疫站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县森林病虫害防治检疫站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 2020年度泸西县森林病虫害防治检疫站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为林业发展提供病虫害防治检疫保障，森林病虫鼠虫害防治管理，森林病虫鼠虫害预测管理，基层森林病虫鼠虫害预测管理，森林病虫鼠虫害检疫与执法。

　　1、完成2020年林业有害生物目标管理指标。

　　2、完成小蠹虫、松毛虫、核桃病虫等防治工作。

　　3、做好林业有害生物监测、预测预报工作。

　　4、做好其他林业有害生物普查工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县森林病虫害防治检疫站属独立核算的二级预算参公管理单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点对森林植物及其产品进行检疫，组织全县检疫对象普查，对全县森林植物检疫工作进行管理、监督、指导、负责办理森林植物和林产品的调运检疫工作；指导全县监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设工作；推进依法防治全县林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全县生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广，举办各类业务技术培训；承办上级机关交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入101.41万元，其中：一般公共预算财政拨款101.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为101.41万元，其中：本年收入101.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.41万元（本级财力101.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出101.41万元。财政拨款安排支出101.41万元，其中，基本支出101.41万元，项目支出0万元。与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.79万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比持平；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.92万元，与上年减少1.04万元，减少17.48%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.52万元，与上年增加1.23万元，增长35.06%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.81万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.77万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出85.95万元，与上年增加3.4万元，增长3.96%，增加的原因是是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2. 302商品和服务支出5.67万元，与上年增加0.19万元，增长3.4%，增加的原因职工公用经费、工会经费、其他交通费用相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助9.79万元，与上年相比持平。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式.0，资金来源为：0

　　七、部门“三公” 经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.07万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县森林病虫害防治检疫站因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务接待费

　　2020年泸西县森林病虫害防治检疫站公务接待费预算数1.9万元，比2018年预算减少0.08万元，增减变动主要原因分析：公务接待人员相减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县森林病虫害防治检疫站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比2019年预算减少0.99万元，增减变动主要原因分析：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2020年机关运行经费财政拨款预算1.92万元，主要用于开支在职人员公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比增加0.58万元，变动情况及主要原因是在职和退休人员公用经费增加，预算支出相应增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日泸西县森林病虫害防治检疫站国有资产总额52.31万元，其中：流动资产27.81万元，非流动资产24.5，固定资产原值75万元（其中：固定资产累计折旧50.5；固定资产净值24.5）。

　　十、其他公开信息

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资50万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目1个，项目预算资金合计50万元，分别为： 2020年林业有害生物防治补助经费，金额50万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　附件5

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　林业有害生物防治补助经费

　　二、立项依据

　　根据国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见（国办发〔2014〕26号）和红河州人民政府办公室关于印发红河州进一步加强林业有害生物防治工作实施方案的通知（红政办发〔2017〕87号），泸西县人民政府办公室关于印发泸西县重大林业有害生物防治工作实施方案的通知（泸政办发〔2017〕164号，泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（泸政办发[2019]17号）

　　三、项目实施单位

　　泸西县森林病虫害防治检疫站

　　四、项目基本概况

　　泸西县森林病虫害检疫站为泸西县林业局所属的全额拨款的参照公务法管理的事业单位，现有事业编制6名，其中：事业编制4名，工勤编制2名，负责全县林业有害生物防治检疫监测工作，指导全县监测预警，检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设工作，做好全县新农药、新器械、新技术的实验和推广，举办各类技术培训等工作。纵坑切梢小蠹、扁叶蜂、核桃木蠹蛾、金龟子为我县主要病虫类，2019年全县有害生物发生面积3.63万亩，2020年预测发生面积将达到4.5万亩，发生面积有逐步扩大的趋势危害情况十分严重，防治4.5万亩病虫害需45吨药物和一些防治器械。

　　五、项目实施内容

　　组建防治专业队，购置药物，防治2020年发生的4.5万亩病虫害。

　　六、资金安排情况

　　组建防治专业队需资金9万元，购置45吨药物需资金41万元，共计50万元。

　　1、严格按计划建设实施，不随意变更投资计划。

　　2、工程资金实行财务核算、专款专用，不得挤占、挪用和截留。

　　3、加强对资金使用的检查和审核，严格财务制度，定期和不定期对资金的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

　　4、严格财务管理制度，项目建设单位的资金使用情况，接受上级有关部门的检查、监督与审计,以保证工程项目建设的顺利开展。

　　七、项目实施计划

　　（一）项目前期准备工作

　　年初，组建防治专业队，开展技术和安全培训，做好药物的购置储备工作。

　　（二）项目建设的招投标方式

　　依据《泸西县人民政府办公室文件关于印发泸西县2019年政府集中采购目录及标准的通知》文件规定执行，采取项目单位询价的方式进行。

　　（三）项目验收办法

　　根据《泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸政办发[2019]17号规定，单个项目资金在200万元以下的由实施乡镇、部门验收。该项目，2020年12月，请示项目实施主管单位进行验收。

　　（四）项目实施

　　根据森林病虫害发生情况，在森防站的指导下，由防治专业队开展防治工作，防治后，森防站定期进行防治后效果调查。

　　　　八、 项目实施成效

　　（一）生态效益

　　项目的建成控制了林业有害生物灾害损失，保护森林资源，增加森林植被，改善生态环境，达到了保护水土，净化空气，维护生物多样性等生态效益。

　　（二）社会效益

　　项目建成能够有效遏制林业有害生物严重发生的势头，提高了当地政府，群众对林业有害生物的认识，也提高了基层防治人员的业务素质，保障了人民群众正常的生产生活秩序和生活质量，辐射带动全县森林业有害生物防治能力的提高。

　　（三）经济效益

　　项目建成改善了生态环境，增加了农业生产抵御各种自然灾害的能力，从而使农业生产的单产和总产得以大幅度提高，形成“树多-水多-草多-畜多-肥多-粮多-林副产品多”的生态经济格局；生态环境的改善，带动林下产业开发、助推乡村振兴发展乡村旅游增加经济收入，具有直接和间接的经济效益。

　　（四）扶贫效益

　　通过项目实施，有效地降低了灾害发生面积，减少灾害损失，进一步优化林分结构，增加森林蓄积量，提高木材产量和质量，挽回灾害造成的经济损失。促进了林农的增收致富。提升贫困地区人居环境，增加贫困地区农民收入，充分发挥林业的三大效益具有极为重要的意义。