泸西县公安局交通警察大队2020年度部门预算公开情况说明

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　　泸西县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　目录

　　目录

　　第一部分 泸西县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县公安局交通警察大队2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县公安局交通警察大队部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县公安局交通警察大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理，泸弥高速公路管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县公安局交通警察大队设有：情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队、弥泸高速管理交巡警中队。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加强事故预防各项措施落实。一是围绕COP15安保工作为主线做好全年各项工作；二是继续加大道路隐患排查治理，联合相关部门督促责任部门整改；三是继续推进文明交通行动计划。充分发挥农村交通安全广播站（室）及“泸西交警”微博、“泸西车管”微信的宣传提示作用，积极开展文明交通志愿服务和“五进”等主题宣传教育活动。四是加强岁末年初道路交通事故预防各项举措，谋划好2020年春运工作及全年工作计划。五是不断完善“两员”管理制度和争取经费保障，运用好午街、金马已建成的两个劝导站，做好剩余6个乡镇劝导站的建设。

　　2.加强扫黑除恶工作力度。一是将业务工作和专项整治与扫黑除恶有机结合。二是继续强化扫黑除恶业务培训，加强相关职能部门联动，强化线索排查。三是结合中央督导问题反馈以及县局扫黑办督查出的问题，把问题整改抓紧、抓实、抓好。

　　3.结合年末泸西至石林高速路即将通车，明年4月底泸召高速即将通车的工作实际，加强高速公路管理队伍建设，做好高速公路管理工作。

　　4.在城区道路安装6套货车入城卡口，积极争取各级政策资金支持，落实高速公路和城区新增路段卡口监控建设。不断推进交警指挥中心建设，为“一部手机游云南”、“一部手机办事通”等提供优质服务。完善指挥调度工作机制，积极争取支持，构建情指融合、情勤对接、城乡一体、高地联动、上下贯通的扁平化指挥体系。培养科技管控人员，服务科技管控项目。

　　5.继续推进支部党建工作和队伍建设工作。完善管理和考核制度，建立大队从优待警工作机制，借鉴有关地区和部门先进典型，探索交通辅警队伍改革措施，持续深化“忠诚高效服务”交警品牌。

　　6.加强执法规范化建设。通过案件考评工作充分借鉴执法办案经验，对可抽考的案件进行梳理，查缺补漏，对案件进行整改，借此提升执法办案水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1136.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1136.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少30.06万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为1136.84万元，其中：本年收入1136.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1136.84万元（本级财力1136.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少30.06万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1136.84万元。财政拨款安排支出1136.84万元，其中，基本支出1061.84万元，项目支出75万元。与上年相比减少30.06万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2040201 公共安全支出-公安-行政运行891.76万元，与上年减少106.01万元，减少10.62%，主要用于单位人员支出607.62万元，保运转支出284.14万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少；

　　2.2040220 公共安全支出-公安-执法办案75万元，与上年增加75万元，与上年相比增加的主要原因增加执法办案经费；

　　3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.29万元，与上年增加6.69万元，增长34.13%，主要用于离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加：

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.01万元，与上年减少14.37万元，减少21.33%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是人员减少；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助31.87万元，与上年增加7.54万元，增长30.99%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因为人员变动；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助16.09万元，与上年增加2.41万元，增长17.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员变化；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.82万元，与上年减少1.32万元，减少2.99%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出751.40万元，与上年减少260.13万元，较少25.72%，减少的原因是人员减少。

　　2. 302商品和服务支出327.62万元，与上年增加219.48万元，增长202.96%，增长的原因是完善预算系统，将水电费、劳务费等列入预算项目，导致商品和服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助25.81万元，与上年增加6.57万元，增长34.15%，增长的原因是退休人员增加。

　　4. 310 资本性支出32万元，与上年增加4万元，增长14.29%，增长的原因是设备更新。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1136.84万元。其中，本级财力安排收入1136.84万元，与上年相比减少30.06万元，减少的主要原因是人员变动。

　　2020年部门预算总支出1136.84万元。本级财力安排支出1136.84万元。其中，基本支出1061.84万元，项目支出75万元。与上年相比增减变动情况：基本支出减少34.06万元，减少3.12%，减少的主要原因是人员变动；项目支出增加4万元，增长5.63%，增加的主要原因是项目经费增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　落实2019年增资政策人员支出减少260.13 万元，减少的原因是人员变动。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出1061.84万元，较上年减少34.06万元，减少3.12%，减少的主要原因是人员减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出75万元，较上年增加4万元，增长5.63%，增加的主要原因是增加了政法转移支付项目经费。

　　（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公安局交通警察大队2020年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出35万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少86.32万元，减少的主要原因是：明确公务接待标准，压缩开支。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费

　　2020年泸西县公安局交通警察大队因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算无增减变动。无变动原因分析，我部门近两年无具体出国开支及开展工作情况，故无因公出国（境）费，无增减变动情况。

　　（2）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费0万元，与2019年预算无增减变动。运行维护费45万元，比2019年预算减少73.8万元，减少的主要原因分析：主要用于保障泸西县境内所有道路工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（3）公务接待费

　　2020年泸西县公安局交通警察大队公务接待费预算数35万元，比2019年预算减少12.52万元，减少的主要原因分析：缩减开支。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排284.14万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、水电费、劳务费、其他交通费用等。与上年64.78万元对比增加219.36万元，增长338.62%，主要原因系对辅警工资的预算做了调整，本年度在公用经费中预算，故比上年增长较多。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县公安局交通警察大队国有资产总额2786.37万元，其中：流动资产241.25万元，非流动资产2545.12万元（其中：固定资产2134.93万元，公共基础设施410.19万元）。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县公安局交通警察大队2020年县本级项目支出共有1项，中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金项目安排75万元，三级指标：会议、培训：指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例：指标值：99以上，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；增加人均可支配收入：指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；全县交通安全、交通秩序、交通违法、交通事故预防及处理：指标值：90，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；交通安全宣传：指标值：98，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；查处各类交通违法行为起数：指标值：110000，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；交通事故起数：指标值：1500，绩效指标值设定依据及数据来源云南省政法经费工作绩效考核；驾驶证业务办理：指标值：8000，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核；案件办结率：指标值：99以上，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省政法经费工作绩效考核。

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