共青团泸西县委部门2020年预算公开情况说明

　　监督索引号53252700171200000

　　目录

　　第一部分 共青团泸西县委2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 共青团泸西县委2020年部门预算表 

　　1.财务收支预算总表 

　　2.财务收入预算表 

　　3.财务支出预算表 

　　4.财政拨款收支预算总表 

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表 

　　6.基本支出预算表 

　　7.政府性基金预算支出情况表 

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　12.省对下转移支付绩效目标表 

　　13.政府采购预算表 

　　第三部分 公开空表说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 2020年度共青团泸西县委部门预算公开说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。共青团泸西县委机关主要职责是： 

　　（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。 

　　（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。 

　　（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。 

　　（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。 

　　（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。 

　　（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。 

　　（七）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。 

　　（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。 

　　（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。 

　　（十）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　共青团泸西县委设3个内设机构：办公室、组织部、维护青少年权益部。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，共青团泸西县委将立足自身实际，找准工作的切入点、结合点和着力点，团结带领全县广大团员青年建功新时代，展现新作为： 

　　1.持续强化对青少年思想引领，培育时代新人汇聚青春意识。持续深入学习宣传贯彻党的十九大、党的十九届四中全会、团的十八大、团的十八届三中全会和习近平总书记“7·2”“五四”重要讲话精神、《团章》、省十四次团代会精神、州第九次团代会精神，以“学习强国”和“云岭青年大学习”为载体，紧密结合泸西实际，广泛开展富有青年特色、生动活泼的学习教育活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入青年、深入基层，带领广大青年牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。通过常态化开展“云岭青年大学习” “青年马克思讲堂”等，丰富青少年业余生活，实现理论感染人、鼓舞人、教育人的传导作用，培育和践行社会主义核心价值观，突出思想引领实效。 

　　2.继续坚持围绕中心服务大局，努力打造特色青年工作品牌。围绕县委、县政府中心工作，切实做好共青团在脱贫攻坚、青年能力提升、创新创业、志愿服务、交友联谊等特色“青”字号品牌建设，不断创新思路、丰富形式，持续拓宽服务青年领域，以活动的实效增强团的品牌工作影响力，树立共青团良好形象，推动共青团工作科学化水平。一是开展能力素质提升工程。扎实开展实用技术、职业技能、创业能力、电子商务等培训。深化扶贫关爱工程，着力在贫困学生资助等方面下功夫。广泛开展“青春扶志行动”，引导贫困青年转变思想观念，坚定脱贫信念。加强资源整合助推精准扶贫，充分发挥青联等组织的辐射带动作用。二是全力促进青年创业就业。继续开展好“贷免扶补”创业小额贷款和小额担保贷款工作，切实帮助青年实现创业。着力实施“领头雁”培养计划，开展劳动力培训转移就业工程，抓好青年技能培训，提高青年就业能力，帮助青年实现就业。三是持续推进青年志愿者工作。承接政府公益项目，进一步加强与民间公益组织的合作，不断拓展公益渠道。深化大学生志愿服务西部计划，加强全县西部计划大学生志愿者管理。继续组织和带领广大青年为城市建设、脱贫攻坚、农村家庭环境卫生整治、禁毒防艾等提供志愿服务。 

　　3.创新工作方法凝聚各方力量，全方位服务青少年成长成才。一是牵头整合群团组织力量，按照“资源共享、工作共担、整合力量、形象更佳”的工作方针，建设一批各具特色的“青年之家”，并系统性、常态化开展活动，大力提升活跃度，打造良好的青年文化，凝聚人心、鼓足干劲，教育引导广大青年积极投身泸西建设，建功新时代。二是全力做好“春风行动”“夏日阳光”“金秋圆梦”“腊月暖冬”四季品牌活动。计划2020年内资助县内贫困学生不少于80名，投入助学资金不少于20万元；常态化开展“梦在远方路在脚下—共青团与你同行”系列活动，争取年内帮助不少于200名贫困家庭大中专毕业生实现就业；2020年举办2场次青年交友活动。三是开设“家长课堂”“四点半课堂”系列活动，关注解决青少年教育问题，关心关爱驻村扶贫工作队员子女课后辅导问题。 

　　4.从严治团着力夯实基层组织，发挥青年生力军突击队作用。持续深化共青团、青联、少先队改革事宜，全面推进从严治团，坚持“党建带团建”，加强基层团干部选配管理和教育培训力度，不断夯实团的基层基础，强化团干部能力、作风建设，不断提高各级团组织的号召力、凝聚力、吸引力和战斗力。继续推进基层服务型团组织建设，推动机关、企业、事业单位团组织全面活跃，创新新兴领域团建模式，切实抓好青年社会组织、互联网、农村合作组织等领域团建工作，做到能覆盖、有声音、起作用。提高团员发展质量，严格制定团员发展规划，从严发展标准，规范入团程序，认真做好“选优入团”、“推优入党”工作，增强团员先进性，防止“团青不分”现象。切实开展青少年普法宣传和帮教活动，全力维护青少年合法权益，进一步做好我县六类重点青少年的服务管理和预防犯罪工作，争取年内实现青少年事务社会工作服务中心承接项目零的突破。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入138.54万元，其中：一般公共预算财政拨款138.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财政拨款预算总收入与上年104.89万元对比增加了33.65万元，主要增加变动原因是：一是单位在职在编人员增加1人；二是大学生西部计划志愿者生活补助标准提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款预算收入为138.54万元，其中：本年收入138.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.54万元（本级财力138.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年与上年104.89万元对比增加了33.65万元，主要增加变动原因是：一是单位在职在编人员增加1人；二是大学生西部计划志愿者生活补助标准提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出138.54万元。财政拨款安排支出138.54万元，其中，基本支出138.54万元，项目支出0万元。与上年104.89万元对比增加了33.65万元，主要增加变动原因是：一是单位在职在编人员增加1人；二是大学生西部计划志愿者生活补助标准提高。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于单位人员支出、保运转支出、地方项目大学生西部计划志愿者工资支出、单位职工基本养老保险缴费支出等。与上年104.89万元对比增加了33.65万元。 

　　1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目87.3万元，与上年增加17.48万元，增加25.03%，主要用于单位人员支出78.79万元，保运转支出6.59万元，与上年相比增加的主要原因是在职在编人员增加1人和工资水平提高。 

　　2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目31万元，与上年增加9.33万元，增加43.05%，主要用于大学生西部计划志愿者工资支出31万元，与上年相比增加的主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高。 

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.7万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加1.41万元，增加22.41%，主要原因是人员增加和计提基数提高。 

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目4.81万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年增加2.81万元，增加140.5%，主要原因是人员增加和计提基数提高。 

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目2.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.41万元，增加141%，主要原因是人员增加和计提基数提高。 

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目5.32万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.21万元，增加29.44%，主要原因是人员增加和计提基数提高。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出138.54万元，项目支出0万元）。与上年104.89万元对比增加了33.65万元。 

　　1. 301工资福利支出100.28万元，与上年增加34.45万元，增加29.66%，增加的原因一是单位在职在编人员增加1人，二是工资水平提高。 

　　2. 302商品和服务支出6.56万元，与上年增加0.67万元，增加11.37%，增加原因是人员增加。 

　　3.303对个人和家庭的补助31.7万元，与上年增加10.03万元，增长46.28%，增长的原因一是单位捐赠收入较上年有所增加；二是大学生西部计划志愿者生活补助标准提高。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　共青团泸西县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少6.91万元，下降77.55%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　共青团泸西县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年共青团泸西县委公务接待费预算数2万元，比2019年预算减少4.93万元，下降71.14%，国内公务接待批次为45次，共计接待405人次。 

　　减少变动主要原因分析：厉行节约，进一步减少接待费用。　 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　共青团泸西县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少1.98万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少主要原因分析：没有公务用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）本部门预算绩效情况说明 

　　2020年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）2个，2020年项目预算总投资90.81万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　共青团泸西县委2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（三）县对下转移支付绩效目标表 

　　共青团泸西县委2020年县对下项目共有0项。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　  共青团泸西县委2020年机关运行经费财政拨款预算6.56万元，主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费支出。与上年相比增加0.67万元，增加主要原因是人员增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，共青团泸西县委国有资产总额28.25万元，其中：流动资产24.07万元，固定资产4.18万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　监督索引号53252700171200111