泸西县职业高级中学2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县职业高级中学2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县职业高级中学2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县职业高级中学部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县职业高级中学设有：校长办、党群办、学校办、调研组、绿化办、组培室丶财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍:

　　1、贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施。职业教育的根本任务，就是培养适应现代化建设需要的高技能专门人才和高素质劳动者。我校全体教职工按照教育局工作部署和学校工作计划，鼓足干劲，奋力前进。以加强教学内涵建设、提高教学质量为主题，以深化校企合作为突破口，深入推进人才培养模式改革和就业模式改革都取得了阶段性成果，为实现学校全面发展夯实了基础。

　　2、培养（中等、高中、初中……）学历职业人才；开设（文秘、财会、烹饪……）专业；进行高中、初中、学历教育相关职业培训。在县委、县政府的正确决策下，我校与云南技师学院签订了联合办学协议，现今学校有职教中心和校场坝两个校区。学校共有机电、汽车、计算机与经济管理、生物工程和农林五个教学部，开设有数控、电子、电工、汽车维修、汽车营销、计算机、烹饪、幼教、护理、药物制剂、园艺、农艺、畜牧兽医13个专业，共有学生3000余人。

　　3、指导全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价。到现今为止，按照上级的有关要求，我县职业教育学校除泸西县职业高级中学（原来还有金马职中、逸圃职中），外都已经撤并为义务教育学校。学校教育教学研究，对学生进行监测与评价已成为学校的常规工作环节。

　　4、开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训。学校除了培养大批的优秀技术人才，输送到全国各地外，学校培训部—雨露培训学校每年进行现代农业技能培训、劳动力输出等培训。常年举办电工、焊工、化学检验工、商品营业员、计算机操作员、汽车修理工、烹饪、茶艺师、家政服务员、美容师、餐厅服务员、客房服务员、园艺工、农艺工、家畜饲养工等工种的培训班。

　　5、指导全县中职校专业开发和紧缺人才实训基地建设。学校加强实训基地建设，为了拓展汽车工程系的发展，在原有基础上，学校申报了9000m的实训教学楼，现已基本完工，今年即将投入使用。学校申报了4418.93 m的长安汽车实训基地已经建设完成。为了做强、做大园艺专业，学校在校本部建设了9个大棚，还在凤龙潭建设了25亩的花卉实验基地，各种花卉及品种齐全，在全州都数一流的。学校还与云南省花卉所建立长期合作协议，学校建有组培室，利用植物的组织来培育花卉，组培室规模庞大，在全县独一无二。

　　6、指导全县中职校县级、省级和国家级重点职业学校创建工作。我校已经评为云南省重点职业高级中学，学校正在积极创造条件，促进学校办学水平再上新的台阶。依托县委党校、县职教中心、云南技师学院泸西分院、泸西县雨露职业培训学校等教育培训平台，整合组织、人社、农业、科技、财政、水利、扶贫、移民、团委、科协、妇联等各类培训资源，建立县、乡、村三级教育培训服务中心，即建成1个县教育培训服务中心，8个乡镇教育培训服务中心和81个村级教育培训服务中心。

　　7、全面了解市场人才需求，有针对性的开展市场调研，编制学校培训发展规划，负责培训市场的开拓和宣传，提出开班建议与招生计划，完成培训指标。学校在原有培训基础上，今年学校调研部对全县黄果、苹果、猕猴桃、花卉等经济产业进行了调研，在县扶贫办的大力支持下，争取了兵装集团的培训资金200万元，正积极创造条件，准备为以上产业的发展培训合格的技术人才。特别是要抓住云花科技股份有限公司在泸西发展5万亩花卉的大好时机，为我县培训并输送大批的就业人才。

　　8、组织培训全县中职校骨干教师，提高教师专业素质。

　　下面对照学校工作就落实情况逐项说明。学校积极组织教师到全国各地参加培训，除此之外，学校还加强校本教研，提升教师的专业素质，我校连续多年主办了红河州技能大赛，并且我校师生在比赛中获得的奖项最多，得到了全州中职学校的充分肯定和认可。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1391.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1391.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况分析为人员工资调整。

　　（数字来源：2020年部门收支预算总表，没有的填报0，不得删除，增减变动情况必须有）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为1391.60万元，其中：本年收入1391.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391.60万元（本级财力1391.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加变动情况原因分析为人员工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1391.60万元。财政拨款安排支出1391.60万元，其中，基本支出1391.60万元，项目支出0万元。与上年相增加原因分析为人员工资调整。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）03（款）02(项）,主要用于中等职业教育。2020年预算数为999.17万元，较2019年执行数增加26.37万元，主要是教育支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休。2020年预算数为119.01万元，较2019年执行数增加47.43万元，主要是2020年退休人员工资提高。

　　3.208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算数为110.89万元，较2019年执行数减少19.66万元，主要是在职人员减少使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4.210（类）11（款）02(项），主要用于事业单位医疗。2020年预算数为66.79万元，较2019年执行数增加18.67万元，主要是在生育医疗保险合并入事业单位医疗，使得事业单位医疗增加。

　　5.210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助。2020年预算数为33.85万元，较2019年执行数增加3.91万元，主要是基数提高。

　　6.221（类）02（款）01(项），主要用于住房公积金。2020年预算数为88.30万元，较2019年执行数增加4.26万元，主要是在职人员工资上调使得住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出1316.79万元，与上年增加55.89万元，增长4.4%，增长的原因一是落实2019年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出4.37万元，与上年减少1.08万元，减少19.82%，减少的原因一是在职人员公用经费没有计提。

　　3. 303对个人和家庭的补助70.44万元，与上年减少0.24万元，减少0.34%，减少的原因是2019年预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2020年部门预算总收入1391.60万元。其中，本级财力安排收入1391.60万元,与上年相比增加54.57万元，主要增加原因分析为人员工资调整。

　　2020年部门预算总支出1391.60万元。本级财力安排支出1391.60万元，其中，基本支出1391.60万元，项目支出0万元。与上年相比增加54.57万元，主要增加原因分析为人员工资调整。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2019年增资政策人员支出增加 54.57 万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出1391.60万元，增加54.57万元，增长4.08%，增加的主要原因是人员工资调整。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县职业高级中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少4.95万元，减少的主要原因是：公车改革我校公车已经划拨到公务用车保障中心。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县职业高级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年泸西县公务用车购置及运行维护费预算数0万元。增减变动原因分析：2019年3月5日我校公务用车已经进入车改，不再有公车。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县职业高级中学公务接待费预算数0万元，比2019年预算减少3.96万元，增减变动主要原因分析：公务接待减少。

　　（三公经费预算数按照做2020年部门预算时单独给的数字填报）

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县职业高级中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县职业高级中学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于在职人员公用经费。与上年相比增减变动情况及主要原因是在职人员公用经费没有计提。

　　（机关运行费统计口径为按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县职业高级中学国有资产总额314.79万元，其中：流动资产74.29万元，固定资产原值：240.5万元。

　　（本处根据单位资产负债表和资产管理系统填报）

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县职业高级中学2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县职业高级中学2020年县对下项目共有0项，其中：无。

　　第三部分  公开空表说明

　　部门经费拨款基本支出明细表为空表,我单位无部门经费拨款基本支出

　　部门政府性基金预算支出情况表为空表,我单位无部门政府性基金预算支出

　　本级项目支出绩效目标表为空表,我单位本级项目支出绩效

　　对下转移支付绩效目标表空表，我单位无对下转移支付绩效

　　部门政府采购情况表为空表,我单位无部门政府采购情况

　　政府购买服务情况表为空表，我单位政府购买服务

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。