泸西县午街铺镇初级中学部门2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县午街铺镇初级中学2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县午街铺镇初级中学2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分泸西县午街铺镇初级中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县午街铺镇初级中学是一所乡镇初级中学，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能及工作：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县体育教育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县午街铺镇初级中学设有：校长书记办公室、副校长办公室、行政办公室、党团工妇办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、账务室、广播室、各学科办公室、值班室、门卫室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2、强化教学常规工作，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节。

　　3、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

　　4、 高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

　　5、加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

　　6、以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制136人，其中：行政编制0人，事业编制136人。在职实有122人，其中：财政全供养122人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　代工友2名，遗属补助人员2名。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2384.41万元，其中：一般公共预算财政拨款2384.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加105.53万元，增长4.63%，主要原因: 是人员支出增加（事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2384.41万元，其中:本年收入2384.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2384.41万元（本级财力2384.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加105.53万元，增长4.63%，主要原因是:人员支出增加（事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2384.41万元。财政拨款安排支出 2384.41万元，其中：基本支出2384.41万元，与上年对比增加105.53万元，增长4.63%，主要原因: 是人员支出增加（事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出）；项目支出0万元，与上年对比一样，主要原因分析是：没有做预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于以下支出。

　　1.2050203教育支出-普通教育-初中教育1821.82万元，与上年增加82.49万元，增长4.74%，主要用于人员支出1816.63万元（其中：事业人员支出工资1786.45万元，社会保障缴费28.07万元，对个人家庭补助支出0.36万元，其他工资福利支出1.73万元），公用经费5.21万元（工会经费），与上年相比增加的主要原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资；

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休54.36万元，与上年增加0.42万元，增长0.78%，主要用于人员支出53.22万元（对个人家庭补助支出-单位离退休人员财政承担部分工资支出），公用经费1.14万元（其他公用支出-退休人员公用经费）；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出188.19万元，与上年下降31.78万元，下降14.45%，主要用于人员支出（社会保障缴费），与上年相比下降的主要原因是：由于政策变动，今年养老保险基数下调；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗113.05万元，与上年增加33.81万元，增长42.67%，主要用于主要用于人员支出（社会保障缴费），与上年相比增加的主要原因是：由于政策变动，事业单位基本医疗缴费调增所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.88万元，与上年增加12.36万元，增长27.76%，主要用于人员支出（社会保障缴费），与上年相比增加的主要原因是：由于政策变动，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150.11万元，与上年增加8.23万元，增长5.80%，主要用于人员支出，与上年相比增加的主要原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出2384.41万元，与上年对比增加104.94万元，增长4.63%，主要原因是：人员支出增加（事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出）；项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出2,324.48万元，与上年增加104.94万元，增长4.73%，增长的原因是：落实2019年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出6.35万元，与上年减少0.08万元，减少1.24%，减少的原因是：单位在职人员减少，职工工会经费相应减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助53.58万元，与上年增加0.66万元，增长1.25%，增长的原因是：单位退休人员退休费支出增加及新增遗属补助1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年无此类收支预算

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。泸西县午街铺镇初级中学2020年无此类收支预算

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。泸西县午街铺镇初级中学2020年无此类收支预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。泸西县午街铺镇初级中学2020年无此类收支预算

　　六、政府采购预算情况

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：义务教育公用经费。本单位部门预算无此类收支预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入2384.41万元。其中，本级财力安排收入2384.41万元。与上年相比增减变动情况：增加105.53万元，增长4.63%，主要是工资福利支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

　　2020年部门预算总支出2384.41万元。本级财力安排支出2384.41万元，其中，基本支出2384.41万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：增加105.53万元，增长4.63%，主要是工资福利支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　落实2019年增资政策人员支出增加105.53 万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出2384.41万元，增加105.53万元，增长4.63%，增加的主要原因是：落实2019年增资政策。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无此预算支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本单位无此预算支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县午街铺镇初级中学因公出国（境）费预算数万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析是：本单位无此预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县午街铺镇初级中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：本单位无此预算支出；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析是：本单位无此预算支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县午街铺镇初级中学公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析是：本单位无此预算支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0万元，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：义务教育公用经费。本单位部门预算无此类收支预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年机关运行经费财政拨款预算23.90万元，主要是按人员计提的工会经费、退休人员公用经费、残保金，与上年增加17.47万元，增长271.70%，增长的原因是今年新增残保金，主要用于缴纳在职人员残疾人保障金。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县午街铺镇初级中学国有资产总额1581.81万元，其中：流动资产107.35万元，固定资产1474.46万元（房屋构筑物1306.14万元，其他固定资产68.32万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。以上国有资产数据从2019年部门决算中提取的净值数。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县午街铺镇初级中学2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第二部分 泸西县午街铺镇初级中学2020年部门预算表

　　各报表见：泸西县午街铺镇初级中学2020年部门预算公开表。

　　第三部分  公开空表说明

　　6-7 部门政府性基金预算支出情况表为空表，此表无数字；

　　6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表，此表无数字；

　　6-10 本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空表，此表无数字；

　　6-10 本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空表，此表无数字；

　　6-11 对下转移支付绩效目标表（另文下达）为空表，此表无数字；

　　6-12 部门政府采购情况表为空表，此表无数字；

　　6-13 政府购买服务情况表为空表，此表无数字。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。