泸西县第二中学2020年度部门预算公开情况说明

　　泸西县第二中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　……1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　5.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　6.对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　7.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　……泸西县第二中学设有：校长办公室、学校办公室、教务处、教科室、总务处、信息室、政教处、年级组办公室、教研组办公室等（科室、办公室）。

　　此处依据政府批准的“三定”方案填报。

　　（三）重点工作概述

　　……此处填报本单位2020年重点工作及任务介绍。2020年重点工作任务：（1）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（2）在各上级部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员未完成九年义务教育的适龄学生返校入学完成九年义务教育，尽力排除辍学学生，巩固提高“教育均衡化发展”成果。（3）按上级部门要求做好寄宿生活补助和营养改善计划等学生资助业务。（4）建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，事业编制145人。在职实有145人，其中： 财政全供养 145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2564.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2564.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加153.04万元…教职工人数增加及普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为2564.69万元，其中：本年收入2564.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564.69万元（本级财力2564.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加153.04万元。教职工人数增加及普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出2564.69万元。财政拨款安排支出2564.69万元，其中，基本支出2564.69万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况……教职工人数增加及普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　1、2050203教育支出-普通教育-初中教育1919.97万元，与上年增加140.28万元，增长7.88%，主要用于事业人员支出1919.97万元，与上年相比增加的主要原因是教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休72.96万元，与上年比减少35.94万元，下降33.00 %，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是由于政策变动今年预算数比上年支出减少，退休教师死亡1人

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出218.55万元，与上年下降16.94万元，下降7.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是：由于政策变动上年预算数比实际支出大，退休教师增加二人。

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医

　　疗125.98万元，与上年增加40.57万元，增加47.50%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比下降的主要原因是在职人数增加9人。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63.47万元，与上年增加12.7万元， 增长25.1%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是在职人数增加9人；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金163.76万元，与上年增加12.33万元，增加8.15 %，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人数增加9人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2564.69万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

　　1. 301工资福利支出2485.81万元，与上年增加197.30万元，增长8.6%，增长的原因一是落实2019年增资政策；调入教师9人。

　　2. 302商品和服务支出7.36 与上年下降8.13万元，下降52.49%，下降的原因是退休人员减少，职工工会经费、办公经费相应减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助71.52 万元，与上年减少36.12万元，下降33.55%，原因学生补助人数减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县第二中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）5.94万元，增长（下降）-100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县第二中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）

　　（二）公务接待费

　　泸西县第二中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）5.94万元，增长（下降）-100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县第二中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　0

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　    1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　泸西县第二中学2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县第二中学国有资产总额762.8万元，其中：流动资产137.6万元，固定资产625.2万元（房屋构筑物323.5万元、其他固定资产301.7万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本单位无此类收支预算，以上国有资产数据从行政事业单位资产管理信息系统中提取。