泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县中枢镇逸圃初级中学部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学是一所乡镇初级中学，现有在职职工72名，退休职工10名，遗属补助人员1名，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学设有：校长办公室、工会办公室、安全副校长办公室、教学副校长办公室、教务处、教科室、总务处、财务处、各学科办公室、值班室、门卫室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2、强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　3、开展民族团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　4、继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

　　5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制1人，事业编制67人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　遗属补助人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入：1516.38万元，其中：一般公共预算财政拨款：1515.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入：1.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：增加173.14万元，增长12.9%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费、退休公用经费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为1381.24万元，其中：本年收入1381.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381.24万元（本级财力1381.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：减少135.14万元，减少8.9%，主要是教师减少，所以用于工资福利支出减少；2020年度对经济困难学生补助人数减少，本年度只对“四类经济困难学生”进行补助，所以对个人和家庭补助支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1381.24万元。财政拨款安排支出1381.24万元，其中，基本支出1381.24万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：减少135.14万元，减少8.9%，主要是教师减少，所以用于工资福利支出减少；2020年度对经济困难学生补助人数减少，本年度只对“四类经济困难学生”进行补助，所以对个人和家庭补助支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2050203教育支出-普通教育-初中教育1041.84万元，与上年减少207.09万元，减少16.58%，主要用于事业人员支出1041.84万元，与上年相比减少的主要原因是主要是教师减少，所以用于工资福利支出减少；主要原因是2019年部门预算时包含1000元自治州津贴，该津贴已按政策取消。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休37.92万元，与上年增加8.99万元，增加3.11%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.59万元，与上年增加26.02万元，增加20.24%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.36万元，与上年增加18.72万元，增加40.14%，主要用于单位基本医疗缴费和生育保险支出，与上年相比增加的主要原因是2020年度单位基本医疗缴费基数提高。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.88万元，与上年增加7.26万元，增长28.33%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.56万元，与上年增加3.68万元，增长4.3%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1381.24万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

　　1. 301工资福利支出1330.36万元，与上年增加177.31万元，增长15.38%，增长的原因一是落实2019年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出3.57万元，与上年减少0.06万元，减少1.7%，减少的原因一是单位人员减少3人，职工工会经费相应减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助37.50万元，与上年增加8.93万元，增加31.06%，增加的原因单位退休人员财政承担部分工资2019年部门预算时包含1000元自治州津贴，该津贴已按政策取消，退休人员归并到提高部分；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位无此类收支预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式为无，资金来源为：义务教育公用经费，本单位无此类收支预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1381.24万元。其中，本级财力安排收入1381.24万元。与上年相比增减变动情况：增加38.00万元，增长2.8%，主要用于落实2019年增资政策人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　2020年部门预算总支出1381.24万元。本级财力安排支出1381.24万元，其中，基本支出1381.24万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：增加38.00万元，增长2.8%，主要用于落实2019年增资政策人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2019年增资政策人员支出增加177.31万元。

　　2. 由于在职人员1人退休，调出1人，辞职1人等原因，导致支出减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出1381.24万元，增加38.00万元，增长2.8%，增加的主要原因是落实2019年增资政策。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无此预算支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本单位无此预算支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县中枢镇逸圃初级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：本单位无此预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县中枢镇逸圃初级中学公务用车购置及运行维护费预算数:0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：本单位无此预算支出；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本单位无此预算支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县中枢镇逸圃初级中学公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本单位无此预算支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年政府购买服务项，预算总额0万元，资金来源为：本单位无此预算支出

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县中枢镇逸圃初级中学国有资产总额519.58万元，其中：流动资产80.10万元，固定资产439.48万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本单位无此类收支预算，以上国有资产数据从行政事业单位资产管理信息系统中提取。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。