中共泸西县委员会2020年部门预算

　　监督索引号53252700120100000

　　中共泸西县委办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 中共泸西县委办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共泸西县委办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共泸西县委办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我部门主要职责为：协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训；负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门2020年设9个内部机构，分别是综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。

　　（三）重点工作概述

　　我部门重点工作为：一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展了档案理论研讨活动，对档案工作人员进行了业务培训。七是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 37人，事业编制19人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养53人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休 1人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1043.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1043.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加89.18万元，增长9.34％，主要原因为机构合并，本年财务收入预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1043.92万元，其中:本年收入1043.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.92万元（本级财力1043.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年财政拨款收入与上年对比增加89.18万元，增长9.34％，主要原因为机构合并，本年财政拨款预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1043.92万元。财政拨款安排支出 1043.92万元，其中：基本支出1043.92万元，与上年对比增加89.18万元，增长9.34％，主要原因为机构合并，本年预算总支出增加；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因我部门没有实施项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款按功能科目分类支出分别为：

　　1. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-行政运行科目786.59万元，主要用于单位人员支出727.72万元，保运转支出58.87万元，与上年增加121.37万元，增长18.25%，与上年相比增加的主要原因是2019年3月档案局并入我单位，增加16人致工资增加；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休76.70万元，与上年减少4.28万元，减少5.88%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休干部减少1人所致。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.57万元，与上年减少1.9万元，减少2.42%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休干部减少1人所致。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.73万元，与上年增加14.06万元，增长56.99%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.72万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.51万元，增长14.58%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.47万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款按经济科目分类支出分别为：基本支出1043.92万元，项目支出0万元。

　　1. 301工资福利支出906.88万元，与上年增加79.48万元，增长9.61%，增长的原因主要2019年3月档案局并入我单位，增加16人致工资福利支出增加；

　　2. 302商品和服务支出60.01万元，与上年增加10.39万元，增长20.94%，增长的原因是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助77.03万元，与上年减少0.7万元，下降0.9%，下降原因是退休干部减少1人所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15.9万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无因公出国（境）业务。

　　（二）公务接待费

　　县委办2020年公务接待费预算为50万元，较上年减少59.89万元，下降54.5%，国内公务接待批次为1000次，共计接待10000人次。下降的原因为进一步落实中央八项规定及厉行节约要求所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委办2020年公务用车购置及运行维护费为61元，较上年增加0.61万元，增长1.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费61万元，较上年增加0.61万元，增长1.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的原因为租借平台用车费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委办2020年机关运行经费安排60.01万元，与上年对比增加10.39万元，主要原因为2019年3月机构合并，单位人员增加19人，职工公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　2020年初国有资产合计799.16万元，其中流动资产35.68万元；固定资产622.30万元；无形资产141.18万元。固定资产包括房屋构筑物424.02万元，汽车24.83万元，其他固定资产173.45万元。

　　中共泸西县委办公室2020年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53252700120100111